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第一部分：柳州市柳南區(qū)執(zhí)法局概況

一、 主要職責(zé)

1、行使城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物、構(gòu)筑物或者設(shè)施。（此項(xiàng)是我局的重點(diǎn)執(zhí)法范圍，已全面開展執(zhí)法工作。）

2、行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)未經(jīng)規(guī)劃部門審批的建筑物、構(gòu)筑物或者其它設(shè)施以及不按批準(zhǔn)的規(guī)劃許可證建設(shè)的建筑物、構(gòu)筑物的行為、違反城市規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理規(guī)定的行為的行政處罰權(quán)。（此項(xiàng)是我局的重點(diǎn)執(zhí)法范圍，已全面開展執(zhí)法工作。）

3、行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。（此項(xiàng)是我局的重點(diǎn)執(zhí)法范圍，已全面開展執(zhí)法工作。）

4、行使城市市政公用管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)侵占道路、燃?xì)饧肮┧迷O(shè)施、違反施工現(xiàn)場(chǎng)圍欄管理的行為的行政處罰權(quán)。（對(duì)侵占道路的執(zhí)法工作已全面開展，但對(duì)侵占燃?xì)饧肮┧迷O(shè)施的違法行為的執(zhí)法工作由于受到條件限制目前尚未開展。）

5、行使環(huán)境保護(hù)方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)焚燒有毒有害、產(chǎn)生煙塵物質(zhì)及未采取措施存放煤炭等物料的行為的行政處罰權(quán)。（此項(xiàng)執(zhí)法工作正逐步開展）

6、行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)在商品交易市場(chǎng)、居民小區(qū)及店面以外無照從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的行為的行政處罰權(quán)。（此項(xiàng)執(zhí)法工作正逐步開展。特別要說明的是此處的“以外”是指商品交易市場(chǎng)以外、居民小區(qū)以外、店面以外，即對(duì)在商品交易市場(chǎng)內(nèi)、居民小區(qū)內(nèi)、店面內(nèi)的無照經(jīng)營(yíng)行為不是我局的執(zhí)法范圍，而是工商部門的執(zhí)法范圍。）

7、行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)機(jī)動(dòng)車和非機(jī)動(dòng)車在人行道上侵占道路的行為的行政處罰權(quán)。（此項(xiàng)執(zhí)法工作未能開展，因?yàn)楣步痪块T未移交該項(xiàng)行政處罰權(quán)。）

   二、部門決算單位構(gòu)成

柳南區(qū)執(zhí)法屬行政單位，下設(shè)一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，柳州市柳南區(qū)城市管理信息中心，屬事業(yè)編制。區(qū)執(zhí)法局實(shí)有編制69人，其中：行政編制4人，參公編制人員65人。現(xiàn)有行政編制4人，參公編制65人。柳南區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心實(shí)有編制7人，現(xiàn)有編制7人。

第二部分：柳州市柳南區(qū)執(zhí)法局2016年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（注：以上報(bào)表另附）

第三部分：柳南區(qū)執(zhí)法局2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì) 3113.30 萬(wàn)元。

1．財(cái)政撥款收入 2605.90 萬(wàn)元，為柳南區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

3．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入 507.4萬(wàn)元。上級(jí)等部門下?lián)艿牟疬`經(jīng)費(fèi)。

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   （二）支出總計(jì)3113.30萬(wàn)元。主要包括：

1．一般公共服務(wù)（類）64.3萬(wàn)元：主要用于行政運(yùn)行、商品和服務(wù)等支出；

2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）70.8萬(wàn)元：主要用于按國(guó)家規(guī)定社會(huì)保障（醫(yī)保）和發(fā)放的城鄉(xiāng)低保、撫恤金、城。療救助等及單位離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。

3．住房保障支出（類）70萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2400.7萬(wàn)元。

5．結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

6．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余507.4萬(wàn)元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

柳州市柳南區(qū)執(zhí)法局2016年度一般公共預(yù)算支出     2605.9萬(wàn)元，其中：基本支出1995.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出610萬(wàn)元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

柳州市柳南區(qū)財(cái)政局2016年度政府性基金支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

第四部分 、名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)本級(jí)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0萬(wàn)元,與上年同期增（減）0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置支出決算0萬(wàn)元,與上年同期增（減）0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行支出決算30萬(wàn)元，與上年同期增（減）0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與上年同期增（減）0萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。……

公務(wù)用車運(yùn)行支出29..99萬(wàn)元。主要用于執(zhí)法車國(guó)內(nèi)12臺(tái)執(zhí)法所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年，1個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出29.99萬(wàn)元，平均每輛2.5萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待0批次、人數(shù)0人、總額0萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.99萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額555.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出187萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出331萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 37.5萬(wàn)元。（中央部門公開的政府采購(gòu)預(yù)算金額的計(jì)算口徑為：2016年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和）。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，本級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。