柳州市柳南住建局2016年部門決算說(shuō)明

第一部分：柳州市柳南區(qū)住建局概況

一、主要職責(zé)

（一）協(xié)助有關(guān)部門指導(dǎo)、督促和協(xié)調(diào)保障性住房（含廉租住房）建設(shè)及管理。

（二）對(duì)轄區(qū)內(nèi)各小區(qū)物業(yè)工作進(jìn)行指導(dǎo)、管理，調(diào)解業(yè)主、物業(yè)服務(wù)企業(yè)和業(yè)委會(huì)之間的矛盾糾紛。開展轄區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)整治工作。

（三）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)小街小巷道路建設(shè)改造、小街巷應(yīng)急維修和橋梁管養(yǎng)工作，狠抓平安建設(shè)光亮工程。

（四）開展土地衛(wèi)片執(zhí)法復(fù)耕復(fù)綠工作，恢復(fù)森林植被。 

（五）監(jiān)督管理園區(qū)建筑市場(chǎng)、規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為，指導(dǎo)園區(qū)建筑活動(dòng)。承擔(dān)園區(qū)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任，負(fù)責(zé)對(duì)入園建設(shè)工程和城鄉(xiāng)建設(shè)工程安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理。

（六）推進(jìn)人防、防震減災(zāi)各項(xiàng)工作，完成市人防辦、市地震局下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。

（七）規(guī)范運(yùn)作行政審批項(xiàng)目，推進(jìn)村屯規(guī)劃編制。

二、部門決算單位構(gòu)成

住建局屬行政單位，下轄一個(gè)事業(yè)單位，柳州機(jī)場(chǎng)建設(shè)開發(fā)管理處，屬事業(yè)編制。住建局實(shí)有編制7人，現(xiàn)有編制7人。柳州機(jī)場(chǎng)建設(shè)開發(fā)管理處實(shí)有編制12人，現(xiàn)有編制12人。

第二部分：柳州市柳南區(qū)住建局2016年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表三：收入決算表

表四：支出決算表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

（注：以上報(bào)表另附）

第三部分：柳南區(qū)住建局2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì) 2034.1萬(wàn)元。

1．財(cái)政撥款收入1323.4萬(wàn)元，為柳南區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

3．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入710.7萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：市財(cái)政下?lián)芰蠀^(qū)小街小巷道路維修改造資金、市建委下?lián)鼙Ｕ闲宰》抗ぷ鹘?jīng)費(fèi)等。

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.2萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）支出總計(jì)2064.1萬(wàn)元。主要包括：

1．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）8.5萬(wàn)元：主要用于住建局本級(jí)在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）4萬(wàn)元：主要用于住建局本級(jí)公益性崗位人員工資支出。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出1658.4萬(wàn)元：主要用于住建局城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出，如行政運(yùn)行支出、一般行政管理事務(wù)支出、工程項(xiàng)目建設(shè)管理支出，以及其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。

4．國(guó)防支出9.4萬(wàn)元，主要是用于人民防空事務(wù)支出。

5．住房保障支出（類）185.1 萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向在編職工發(fā)放的住房公積金方面的支出以及保障性住房安居工程方面的支出。

6．農(nóng)林水利支出184.2萬(wàn)元，主要是用于農(nóng)村道路建設(shè)支出及其它林業(yè)支出。

7． 其他支出14.5萬(wàn)元：主要是用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、國(guó)防及農(nóng)林水利等以外的支出。

8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.2萬(wàn)元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

柳州市柳南區(qū)住建局2016年度一般公共預(yù)算支出 1323.4萬(wàn)元，其中：基本支出158.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1194.6萬(wàn)元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

柳州市柳南區(qū)住建局2016年度政府性基金支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2016年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0萬(wàn)元,與上年同期增（減）0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置支出決算0萬(wàn)元,與上年同期增（減）0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行支出決算 0萬(wàn)元，與上年同期增（減）0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與上年同期增（減）0萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年，0 個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待0批次、人數(shù)0人、總額0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.1萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加（減少）+38.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）+443%。主要原因是：2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出包含聘用人員全年工資社保費(fèi)用和公益性崗位人員全年工資費(fèi)用，往年歸屬于項(xiàng)目支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。（中央部門公開的政府采購(gòu)預(yù)算金額的計(jì)算口徑為：2016年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和）。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，本級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)本級(jí)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。