目    錄

第一部分：中共柳南區委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：中共柳南區委員會辦公室2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：中共柳南區委員會辦公室2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度收入決算情況。

三、2018 年度支出決算情況

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

五、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2018 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2018 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2018 年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明。

第四部份：名詞解釋

中共柳南區委員會辦公室2018年部門決算說明

第一部分：中共柳南區委員會辦公室概況

  一、主要職責

（一）負責區委重大決策、重要工作部署、重要會議精神貫徹落實的督促檢查以及中央、自治區黨委、市委、區委領導同志批示的督辦工作。

（二）負責區委日常文書處理和文件、領導同志工作文稿以及其他各種綜合文字材料的寫作、審核等工作。

（三）負責區委總值班工作和區委領導同志公務活動的組織安排工作。

（四）負責承辦區委交辦的與區人大、區政府、區政協、駐轄區部隊以及各部門各單位的協調工作。

（五）圍繞區委的總體部署和中心工作，開展調查研究，收集反饋信息。

（六）負責區委日常往來密級文(信)件的收發、傳遞、管理、歸檔、清退、銷毀等工作。

（七）負責區委常委會會議、區委書記辦公會議、區黨政領導聯席會議、區四家班子領導會議和區委召開的其他重要會議的會務工作。

（八）負責全區黨政機關的機要密碼通信、管理、保密工作，對全區各級機要部門實行業務領導和指導。

（九）負責全區保密工作的規劃、宣傳、檢查、指導和協調工作，依法履行保密行政管理職能。

（十）負責管理區委、區人民政府信訪辦、接待辦；對全區黨委系統辦公室實行業務指導。

（十一）負責區委機關除人事檔案以外的其他檔案的收集、整理、立卷歸檔、管理、使用和移交工作。

（十二）負責本辦的干部人事、勞資、計生、黨建、紀檢、離退休人員的管理工作。

（十三）承辦區委交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

中共柳南區委員會辦公室屬行政單位，下設兩個掛牌部門，分別為：區人民政府信訪辦公室、黨史研究室、柳南區國家保密局（辦）、區委督查室。中共柳南區委員會辦公室核定編制11人，現有編制9人。

第二部分：中共柳南區委員會辦公室2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表決算表

（注：以上報表另附）

第三部分：中共柳南區委員會辦公室2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

 2018年度收入總計495.6萬元，支出總計527.29萬元，與2017年相比，收入減少104.41萬元，下降17.4%，支出減少129.84萬元；下降19.76%。

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計495.6萬元（逐項說明） ，其中：財政撥款收入495.6萬元；占比100% ；上級補助收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0% ；事業單位經營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、2018年度支出決算情況

本年支出合計527.29萬元（逐項說明），其中：基本支出199.01萬元，占37.74%；項目支出328.28萬元，占62.26%；經營支出0萬元，占0%。

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

 本部門2018年度財政撥款收入總決算495.6萬元、支出總決算527.29萬元。與2017年相比，收入減少104.41萬元，下降17.4%，支出減少129.84萬元；下降19.76%。

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況。

部門 2018 年度財政撥款支出527.29萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出減少129.84萬元；下降19.76%。

（二）財政撥款支出決算結構情況（根據公開表格作表述）

     2018年度財政撥款支出495.6萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出313.5萬元，占63.26%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出19.72萬元，占3.98%；醫療衛生與計劃生育支出14.05萬元，占2.83%；節能環保支出0萬元，占0%；城鄉社區支出127.66萬元，占25.76%；農林水（類）支出5萬元，占1%；住房保障（類）支出15.67萬元，占3.16%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

 2018 年度財政撥款支出年初預算為495.6萬元，支出決算為495.6萬元，完成年初預算的100%。

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。 年初預算為313.5萬元，支出決算為313.5萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事 務（項）。年初預算為57.39萬元，支出決算為57.39萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業養老保險繳費（項）。年初預算為19.72萬元，支出決算為19.72萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

4. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生與計劃生育（款）行政單位醫療、公務員醫療補助。年初預算為14.05萬元，支出決算為14.05萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

5. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）。年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為15.67萬元，支出決算為15.67萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

六、2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2018年度財政撥款基本支出199.01萬元，其中：

 人員經費133.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療費、獎勵金、住房公積金。

公用經費65.24萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費萬元、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

七、2018 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況 

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少6.68萬元，下降100%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少5.83萬元，下降100%；公務接待費支出決算減少0.85萬元。

因公出國（境）費支出減少的主要原因是：本年無人員因公出境；公務用車購置及運行費支出減少的主要原因：公車改革后本部門使用公車都統一在公車系統上向后勤申請并派車；公務接待費支出為0萬元。

    （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

   2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。

    3.公務接待費支出0萬元。

   八、2018 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 （根據實際情況作表述 ）

    本部門2018年度政府基金預算財政撥款收入決算0萬元、支出決算0萬元。與2017年相比，下降526.7萬元。

九、2018 年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出沒有開展績效自評。

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2018年度部門機關運行經費支出37.56萬元，比2017年增加14.47萬元，增加7.04%，增加主要原因是：人員增加。

（二）政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指區本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

六、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：納入區本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。