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柳南區環境衛生管理所

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2018年部門決算

目 錄

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第一部分：柳南區環境衛生管理所概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳南區環境衛生管理所2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳南區環境衛生管理所2018年度部門決算情況說明

一、2018??年度收入支出決算總體情況。

二、2018??年度收入決算情況。

三、2018??年度支出決算情況

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

五、2018??年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2018??年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2018??年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2018??年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2018??年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明。

第四部份：名詞解釋

柳州市柳南區環境衛生管理所

2018年部門決算說明

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第一部分：柳州市柳南區環境衛生管理所概況

一、主要職責

（一）對市容局核定由我所負責的道路進行清掃保潔；

（二）負責轄區公共區域的生活垃圾、公廁糞便的收集、清運；??

（三）負責轄區有償服務工作以及垃圾處理費的征收；

（四）負責轄區市政公廁、垃圾中轉站衛生管理；

（五）負責轄區環衛系統的果皮箱、垃圾桶管理；

（六）負責轄區環境衛生突發事件的應急處理；
（七）負責轄區環境衛生的監督管理。

(八）上級賦予的其他任務。

二、部門決算單位構成

柳州市柳南區環境衛生管理所是柳南區政府下屬的全額撥款事業單位，內設7個股室；編制人數為93人，本年末實際在編人數為85人；聘用制（勞務派遣）人員1440人（含公益崗位人員6人）。

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第二部分：柳州市柳南區環境衛生管理所2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（注：以上報表另附）

第三部分：柳南區環境衛生管理所2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

2018年度收入總計9203.96萬元，支出總計9201.90萬元，與2017年相比，收入增加732.06萬元，增加8.64%；支出增加730.00萬元，增加8.62%。

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計：9203.96萬元，其中：財政撥款收入8378.72萬元；占比91.03%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0%；事業單位經營收入0萬元，占比0%；其他收入825.24萬元，占比8.97%。??

三、2018年度支出決算情況

本年支出合計：9201.90萬元，其中：基本支出1229.96萬元，占比13.37%；項目支出7971.94萬元，占比86.63%。??

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

柳州市柳南區環境衛生管理所2018年度財政撥款收入總決算??8378.72萬元、支出總決算8376.66萬元。與2017年相比，收入增加819.08萬元，增加10.83%；支出增加817.02萬元，增加10.81%。

五、2018年度一般公務預算財政撥款支出決算情況

1. 財政撥款支出決算情況。

本部門2018年度財政撥款支出8376.66萬元，占本年度支出合計的91.03%。與2017年相比,財政撥款支出增加817.02萬元，增加10.81%。

1. 財政撥款支出決算結構情況

2018年財政撥款支出8376.66萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業支出342.05萬元，占比4.08%；醫療衛生與計劃生育支出93.49萬元，占比1.12%；城鄉社區支出7840.22萬元，占比93.60%；住房保障支出96.90萬元，占比1.16%,農林水支出4.00??萬元，占 0.04%。

1. 財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為8378.72萬元，支出決算8376.66萬元，完成年初預算的99.98%。決算數小于預算數，年末預算已做調整。其中：

1. 城鄉社區(類）管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算數為7838.59萬元，支出決算數為7838.59,完成年初預算的100%。決算數等于預算數。

1. 城鄉社區(類）管理事務（款）一般行政管理（項）

年初預算數為1.69萬元，支出決算數為1.63萬元，完成年初預算的96.45%。決算數小于預算。

3、教育（類）進修及培訓（款）干部教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2018年度財政撥款基本支出1229.96萬元，其中：

人員經費1123.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費，其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、……；

公用經費106.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為28.73萬元，支出3.33萬元，完成預算11.59%。其中：因公出國（境）費支出決算 0萬元,完成預算的0%，公務用車購置支出決算0萬元,完成預算的0%，公務用車運行支出決算 3.29萬元，完成預算的12.65%，，公務接待費支出決算0.03萬元,完成預算的1.10%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是在2018年6月實行事業單位公務車改革取消公務用車，使用公務用車經費減少；認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少24.76萬元，下降88.21%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少24.70萬元，下降88.57%。；公務接待費支出決算減少0.06萬元，下降66.67%。

因公出國（境）費支出減少的主要原因是：本年無人員因公出境；公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是：在2018年6月實行事業單位公務車改革取消公務用車，使用公務用車經費減少；公務接待費支出減少主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

1. “三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算3.33萬元，占97.36%；公務接待費支出決算0.03萬元，占0.31%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元
2. 公務用車購置及運行費支出3.29萬元。其中：公務用車購置支出0萬元。公務用車運行支出3.29萬元。2018年本單位開支財政撥款的公務用車2018年6月已取消。
3. 公務接待費支出0.03萬元。

八、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2018年度政府基金預算財政撥款收、支總決算都為0萬元。與2017年相比，收、支總計各增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：

2018年基金撥款年初預算為 0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算0%。

城鄉社區支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排支出（款）費用支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

九、2018年度預算績效情況說明

1. 績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目3個，二級項目4個，共涉及預算資金1033.22萬元，自評覆蓋率達到 13.43%。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評結果是良。

十、其他重要事項情況說明

（一）公用經費支出情況說明。

2018年本部門公用經費支出106.23萬元，比2017年增加 12.44萬元，增長13.26%，增加原因：辦公費增加的原因是辦公用品價格與2017年有所增加，福利費增加的原因是單位

生病職工比2017年有所增加。

（二）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。

1. 國有資產占用情況說明。

截至年末部門共有車輛92輛，其中：原有公務用車14??輛，在6月公務車改革時已取消 ；執法執勤用車0輛；專業技術用車92輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指區本級財政部門當年撥付的資金。??

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。??

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年??按有關規定繼續使用的資金。??

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。??

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。??

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。??

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。??

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入區本級財政預決算管理的“三公”經費，是指區本級本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。??

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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