柳南區柳南街道綜合事務管理服務中心

2018年部門決算

目 ???錄

第一部分：柳南街道綜合事務管理服務中心

概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳南街道綜合事務管理服務中心

2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳南街道綜合事務管理服務中心

2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度收入決算情況。

三、2018年度支出決算情況

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2018?年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2018?年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明。

第四部分：名詞解釋

柳南區柳南街道綜合事務管理服務中心

2018年部門決算說明

第一部分：柳南街道綜合事務管理服務中心

概況

一、主要職責

基本職能：柳南區柳南街道綜合事務管理服務中心

是協助維護轄區穩定，服務社會。

其主要職責：主要負責協助街道辦事處綜治、維穩、信訪的管理、服務和宣傳等工作。

二、部門決算單位構成

本單位是經柳州市機構編制委員會批準設立的綜合服務類事業單位，隸屬柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處管理。本單位是經柳編[2010]10號《關于四城區各街道辦事處設立綜合事務管理服務中心的通知》文件批準2013年3月成立，屬參公事業編制，實有編制4人，現有編制4人。

第二部分：柳南街道綜合事務管理服務中心

2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表決算表

（注：以上報表另附）

第三部分：柳南街道道綜合事務管理服務中心

2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

2018年度收入總計48.79萬元，支出總計48.79萬元，與2017年相比，收增加4.02萬元，增加8.98%，收增加4.02萬元，增加8.98%。

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計48.79萬元?，其中：財政撥款收入48.79萬元；占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0% ；事業單位經營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、2018年度支出決算情況

本年支出合計48.79 萬元，其中：基本支出40.2萬元，占82.40%；項目支出8.59萬元， 占17.6%；經營支出0萬元，占0%。

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2018年度財政撥款收入總決算48.79萬元、支出總決算48.79萬元。與2017 年相比，增加4.02萬元，增加8.98%，增加4.02萬元，增加8.98%。

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況。

部門 2018 年度財政撥款支出48.79萬元，占本年支出合計的100%。與 2017 年相比，財政撥款增加4.02萬元，增加8.98%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018 年度財政撥款支出48.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 30.06萬元， 占61.61%； 教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類） 支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出11.36萬元，占23.28%；醫療衛生與計劃生育支出3.09萬元；占6.33%；農林水（類）支出0萬元，占0%； 住房保障（類）支出4.28萬元，占8.78%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為48.79萬元，支出決算為48.79萬元，完成年初預算的100%。決算數等于預算數。

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。 年初預算為30.06萬元，支出決算為30.06萬元，完成年初預算的100%。決算數等于預算數。

2.一般公共服務（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。 年初預算為5.07萬元，支出決算為5.07萬元，完成年初預算的100%。決算數等于預算數。

3.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務（項）。年初預算為6.28萬元，支出決算為6.28萬元，完成年初預算的100 %。決算數等于預算數。

4.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初 預算為3.1萬元，支出決算為3.1萬元，完成年初預算的100%。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初 預算為4.28萬元，支出決算為4.28萬元，完成年初預算的100%。

六、2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2018年度財政撥款基本支出40.21萬元，其中：

人員經費35.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、……；

公用經費5.09萬元，主要 包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電 費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材 料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、……

七、2018 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2018 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出為0元。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少0萬元，下降0%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出 決算減少0萬元，下降00%；公務接待費支出決算減少0萬元，下降0%。

因公出國（境）費支出減少的主要原因是：本年無人員因公出境；公務用車購置及運行費支出減少的主要原因：公車改革，本部門無公車；公務接待費支出為0元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“公務接待”經費開支，全年實際支出為0元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費 支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0 %。具體情況如下： ?

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出0萬元。2017年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，故無車輛運行費支出。

3.公務接待費支出0萬元。

八、2018 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門 2018年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 都為0萬元。與 2017 年相比，收、支總計各增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：

2018年基金撥款年初預算為 0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算0%。

1.城鄉社區支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排支出（款）費用支出（項）。 年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完 成年初預算的0%。

九、2018年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

我部門組織對2018年度一般公共 預算項目支出沒有開展績效自評。

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2018年度部門機關運行經費支出5.09萬元，比 2017年的4.87萬元增加0.22，增加4.52%，增加主要原因是：辦公經費增加。

（二）政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0 輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。