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柳南區(qū)柳南街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心

2018年部門決算

目 ???錄

第一部分：柳南街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心

概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳南街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心

2018年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳南街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心

2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度收入決算情況。

三、2018年度支出決算情況

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2018?年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2018?年度預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明。

第四部分：名詞解釋

柳南區(qū)柳南街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心

2018年部門決算說明

第一部分：柳南街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心

概況

一、主要職責(zé)

基本職能：柳南區(qū)柳南街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心

是協(xié)助維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定，服務(wù)社會(huì)。

其主要職責(zé)：主要負(fù)責(zé)協(xié)助街道辦事處綜治、維穩(wěn)、信訪的管理、服務(wù)和宣傳等工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

本單位是經(jīng)柳州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的綜合服務(wù)類事業(yè)單位，隸屬柳州市柳南區(qū)人民政府柳南街道辦事處管理。本單位是經(jīng)柳編[2010]10號(hào)《關(guān)于四城區(qū)各街道辦事處設(shè)立綜合事務(wù)管理服務(wù)中心的通知》文件批準(zhǔn)2013年3月成立，屬參公事業(yè)編制，實(shí)有編制4人，現(xiàn)有編制4人。

第二部分：柳南街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心

2018年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表決算表

（注：以上報(bào)表另附）

第三部分：柳南街道道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心

2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

2018年度收入總計(jì)48.79萬元，支出總計(jì)48.79萬元，與2017年相比，收增加4.02萬元，增加8.98%，收增加4.02萬元，增加8.98%。

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計(jì)48.79萬元?，其中：財(cái)政撥款收入48.79萬元；占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0% ；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、2018年度支出決算情況

本年支出合計(jì)48.79 萬元，其中：基本支出40.2萬元，占82.40%；項(xiàng)目支出8.59萬元， 占17.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2018年度財(cái)政撥款收入總決算48.79萬元、支出總決算48.79萬元。與2017 年相比，增加4.02萬元，增加8.98%，增加4.02萬元，增加8.98%。

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況。

部門 2018 年度財(cái)政撥款支出48.79萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與 2017 年相比，財(cái)政撥款增加4.02萬元，增加8.98%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018 年度財(cái)政撥款支出48.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 30.06萬元， 占61.61%； 教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類） 支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11.36萬元，占23.28%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.09萬元；占6.33%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%； 住房保障（類）支出4.28萬元，占8.78%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為48.79萬元，支出決算為48.79萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為30.06萬元，支出決算為30.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為5.07萬元，支出決算為5.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.28萬元，支出決算為6.28萬元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初 預(yù)算為3.1萬元，支出決算為3.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初 預(yù)算為4.28萬元，支出決算為4.28萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2018年度財(cái)政撥款基本支出40.21萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)35.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、 離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、……；

公用經(jīng)費(fèi)5.09萬元，主要 包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電 費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材 料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、……

七、2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出為0元。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0萬元，下降0%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 決算減少0萬元，下降00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%。

因公出國（境）費(fèi)支出減少的主要原因是：本年無人員因公出境；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因：公車改革，本部門無公車；公務(wù)接待費(fèi)支出為0元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“公務(wù)接待”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出為0元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0 %。具體情況如下： ?

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2017年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，故無車輛運(yùn)行費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

八、2018 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本部門 2018年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 都為0萬元。與 2017 年相比，收、支總計(jì)各增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：

2018年基金撥款年初預(yù)算為 0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算0%。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出（款）費(fèi)用支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完 成年初預(yù)算的0%。

九、2018年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

我部門組織對(duì)2018年度一般公共 預(yù)算項(xiàng)目支出沒有開展績效自評(píng)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.09萬元，比 2017年的4.87萬元增加0.22，增加4.52%，增加主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0 輛；單價(jià)50萬元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。