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柳南區(qū)柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所

2018年部門(mén)決算

目 ???錄

第一部分：柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所

概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分：柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所

2018年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度收入決算情況。

三、2018年度支出決算情況

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2018?年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2018?年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

第四部份：名詞解釋

柳南區(qū)柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2018年部門(mén)決算說(shuō)明

第一部分：柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所概況

一、主要職責(zé)

基本職能：柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所是 宣傳貫徹黨和政府關(guān)于勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障方面的方針政策和法律法規(guī)，開(kāi)展勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作。

主要職責(zé)：提供勞動(dòng)保障服務(wù)，促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)。 核發(fā)《再就業(yè)優(yōu)惠證》、辦理小額貸款有關(guān)手續(xù)、開(kāi)發(fā)公益性崗位、下崗失業(yè)人員及企業(yè)退休人員的管理、勞動(dòng)保障統(tǒng)計(jì)調(diào)查。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

本單位是經(jīng)柳州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的綜合服務(wù)類(lèi)事業(yè)單位，隸屬柳州市柳南區(qū)人民政府柳南街道辦事處管理，屬參公事業(yè)編制。實(shí)有編制4人，現(xiàn)有編制2人。

第二部分：柳南區(qū)柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2018年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表決算表

（注：以上報(bào)表另附）

第三部分：柳南區(qū)柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2018年度收入支出決算總體情況

2018年度收入總計(jì)36.73萬(wàn)元，支出總計(jì)36.73萬(wàn)元，與2017年相比，收減少2.67萬(wàn)元，下降6.78%，支出減少2.67萬(wàn)元；下降6.78%。

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計(jì)36.73萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入36.73萬(wàn)元；占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0% ；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

三、2018年度支出決算情況

本年支出合計(jì)36.73 萬(wàn)元，其中：基本支出30.47萬(wàn)元，占82.96%；項(xiàng)目支出6.26萬(wàn)元， 占17.04%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入總決算36.73萬(wàn)元、支出總決算36.73萬(wàn)元。與2017 年相比，收減少2.67萬(wàn)元，下降6.78%，支出減少2.67萬(wàn)元，下降6.78%。

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況。

部門(mén) 2018 年度財(cái)政撥款支出36.73萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與 2017 年相比，財(cái)政撥款支出減2.67萬(wàn)元，下降6.78%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況（根據(jù)公開(kāi)表格作表述）

2018年度財(cái)政撥款支出36.73萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出 0.50萬(wàn)元， 占1.36%； 教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)） 支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出30.89萬(wàn)元，占84.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.42萬(wàn)元；占6.59%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%； 住房保障（類(lèi)）支出2.92萬(wàn)元，占 7.95%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為36.73萬(wàn)元，支出決算為36.73 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30.89萬(wàn)元，支出決算為30.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初 預(yù)算為2.42萬(wàn)元，支出決算為2.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初 預(yù)算為2.92萬(wàn)元，支出決算為2.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2018年度財(cái)政撥款基本支出30.47萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)25.05萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、 離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、……；

公用經(jīng)費(fèi)5.42萬(wàn)元，主要 包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電 費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材 料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、……

七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出為0元。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0萬(wàn)元，下降0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決 算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 決算減少0萬(wàn)元，下降00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是：本年無(wú)人員因公出境；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因：公車(chē)改革，本部門(mén)無(wú)公車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)支出為0元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“公務(wù)接待”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出為0元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0 %。具體情況如下： ?

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中： 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2018年，機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，故無(wú)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

八、2018 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén) 2018年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 都為0萬(wàn)元。與 2017 年相比，收、支總計(jì)各增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中，支出情況為：

2018年基金撥款年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算0%。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排支出（款）費(fèi)用支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完 成年初預(yù)算的0%。

九、2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

我部門(mén)組織對(duì)2018年度一般公共 預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.42萬(wàn)元，比 2017年的5萬(wàn)元增加0.42萬(wàn)元，增加8.4%，增加主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。2018年度部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：貨物支出0萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：公務(wù)用車(chē)0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛；專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛；單價(jià)50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。