柳南區法制辦2018年部門決算說明
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柳州市柳南區法制辦公室
2018年度部門決算
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目??? 錄
第一部分：柳南區法制辦公室概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：柳南區法制辦公室2017年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：柳南區法制辦公室2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況。
二、2018年度收入決算情況。
三、2018年度支出決算情況
四、2018年度財政撥款收入支出決算情況
五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
八、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2018年度預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明。
第四部分：名詞解釋
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柳南區法制辦公室2018年部門決算說明
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第一部分：柳南區法制辦公室概況
? 一、主要職責
（一）負責全區依法行政工作的統籌規劃、綜合協調、業務指導和監督考核，完善和推進依法行政考核制度。
（二）負責統籌規劃區人民政府的規范性文件制定工作，擬訂區人民政府規范性文件制定工作計劃，報經區人民政府批準后，組織實施，督促檢查。
（三）負責對區人民政府擬出臺的規范性文件進行合法性審查；辦理有關法律草案、法規草案和市政府規范性文件征求意見的答復工作。
（四）起草或者組織起草重要的政府規范性文件草案。
（五）負責政府規范性文件實施后評估；清理、匯編區人民政府制定的規范性文件。
（六）負責區人民政府法律顧問事務。
（七）負責組織涉及政府行為規范的法律、法規的貫徹實施，并對其實施情況進行監督檢查，指導和監督全區行政執法工作。
（八）按照管理權限，組織行政執法人員的培訓、考試工作，管理有關行政執法證件。
（九）辦理區政府各部門的規范性文件和重大具體行政行為的備案審查工作；承辦區人民政府規范性文件呈報市人民政府、區人大常委會備案事宜。
（十）承辦向區人民政府申請的行政復議、行政賠償案件；代理涉及區人民政府的訴訟、仲裁、強制執行和其他非訴訟法律事務；協調解決行政復議管轄、行政賠償義務爭議；承辦因不服區人民政府行政復議決定依法向柳州市申請裁決的案件的答復工作。
（十一）開展政府法制宣傳、依法行政理論研究。
（十二）承辦區人民政府交辦的其他事項。
?? 二、部門決算單位構成
柳南區法制辦公室屬行政單位，行政編制3人，實有編制5人。
第二部分：柳南區法制辦公室2018年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表決算表
（注：以上報表另附）
第三部分：柳南區法制辦公室2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
?2018年度收入總計97.95萬元，支出總計97.95萬元，與2017年相比，收增加49.36萬元，上升101.58%，支增加49.36萬元；上升101.58%。
二、2018年度收入決算情況
本年收入總計97.95萬元?，其中：財政撥款收入86.58萬元；占比88.39%?；上級補助收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0% ；事業單位經營收入0萬元，占比0%；其他收入11.37萬元，占比11.61%。
三、2018年度支出決算情況
本年支出合計97.95萬元，其中：基本支出59.55萬元，占60.80%；項目支出38.39萬元，占39.20%；經營支出0萬元，占0%。
四、2018年度財政撥款收入支出決算情況
?本部門2018年度財政撥款收入總決算86.58萬元、支出總決算86.58萬元。與2017年相比，收增加37.99萬元，上升78.18%，支增加37.99萬元；上升78.18%。
五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）財政撥款支出決算情況。
部門2018年度財政撥款支出86.58萬元，占本年支出合計的88.39%。與2017年相比，財政撥款支出增37.99萬元，上升78.18%。
（二）財政撥款支出決算結構情況（根據公開表格作表述）
???? 2018年度財政撥款支出86.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出73.42萬元，占84.80%； 教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出6.34萬元，占7.32%；農林水（類）支出0萬元，占0%；醫療衛生與計劃生育支出3.22萬元，占3.72%；住房保障（類）支出3.60萬元，占4.16%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
?2018年度財政撥款支出年初預算為51.87萬元，支出決算為86.58萬元，完成年初預算的166.92%。決算數大于預算數，年末預算已做了調整。
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）法制建設（項）。年初預算為43.87萬元，支出決算為73.42萬元，完 成年初預算的167.36%。決算數大于預算數。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為3.80萬元，支出決算為6.34萬元，完成年初預算的166.84 %。決算數大于預算數。
3.教育（類）進修及培訓（款）干部教育（項）。年初 預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2018年度財政撥款基本支出59.55萬元，其中：
?人員經費40.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、……；
公用經費18.94萬元，主要 包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材 料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、……
七、2018年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數，全年實際支出為0元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少0萬元，下降0%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少0萬元，下降0%。
因公出國（境）費支出為0元的主要原因是：本年無沒員因公出境；公務用車購置及運行費支出為0元的主要原因：公車改革，本部門無公車；公務接待費支出為0元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“公務接待”經費開支，全年實際支出為0元。
??? （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
?? ??2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0 %。具體情況如下：?
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出0萬元。2018年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，故無車輛運行費支出。
??? 3.公務接待費支出0萬元。
?? 八、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
??? 本部門2018年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 都為0萬元。與2017年相比，收、支總計各增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：
???? 2018年基金撥款年初預算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算0%。
?? 1.城鄉社區支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排支出（款）費用支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
九、2018年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
?我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出沒有開展績效自評。
十、其他重要事項的情況
（一）機關運行經費支出情況。2018年度部門機關運行經費支出7.57萬元，比2017年的3.33萬元增加4.24萬元，增加137.33%，增加主要原因是：辦公經費增加。
（二）政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。
（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0 輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指區本級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。如：......
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：......
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入區本級財政預決算管理的“三公”經費，是指區本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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