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柳州市 ??柳南區司法局??

2018年度部門決算

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目??? 錄

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第一部分：? 柳州市柳南區司法局? 概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分： 柳州市柳南區司法局? 2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表（Z01表）

表二：收入決算表(Z03表)

表三：支出決算表(Z04表)

表四：財政撥款收入支出決算總表(Z01-1表)

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表(Z08表)

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表(Z08-1表)

表七：部門“三公”經費決算統計表(CS05表)

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(Z09表)

第三部分： 柳州市柳南區司法局? 2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度收入決算情況。

三、2018 年度支出決算情況

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

五、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2018 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2018 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2018 年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分： ?柳州市柳南區司法局?? 概況

一、主要職能

（一）貫徹執行有關司法行政工作的方針、政策和法律、法規，制定轄區司法行政工作的發展規劃并組織實施。?

（二）擬訂轄區法制宣傳、普及法律常識規劃并組織實施，指導轄區依法治理工作和對外法制宣傳工作。?

（三）指導轄區人民調解工作。?

（四）指導管理轄區社區矯正工作。?

（五）指導管理轄區刑釋解教人員的過渡性安置幫教工?

作。?

（六）指導管理轄區法律援助工作。?

（七）指導監督區屬律師、基層法律服務工作。?

（八）負責轄區“三大糾紛”調處工作。?

（九）負責轄區司法所建設、司法行政系統服裝等物資裝備管理工作，負責機關和直屬單位經濟財務等工作。?

（十）負責轄區司法行政系統的隊伍建設和思想作風、工作作風建設；協助區委管理司法所的領導干部。?

（十一）承辦區委、區政府和市司法局交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

司法局共有直屬單位13個。其中本級行政單位1個，派出機構11個，局屬參照公務員管理事業單位1個。本級行政單位是柳南區司法局本級（掛“三大糾紛”調處辦公室），派出機構分別為柳南司法所、柳石司法所、南站司法所、河西司法所、鵝山司法所、銀山司法所、潭西司法所、南環司法所、太陽村鎮司法所、洛滿司法所、流山司法所，局屬參照公務員管理事業單位為柳南區法律援助中心。

第二部分：? 柳州市柳南區司法局? ?2018年部門決算報表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

表一：收入支出決算總表（Z01表）

表二：收入決算表(Z03表)

表三：支出決算表(Z04表)

表四：財政撥款收入支出決算總表(Z01-1表)

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表(Z08表)

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表(Z08-1表)

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表(CS05表)

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(Z09表)

(注：上述表格見附件)

第三部分： 柳州市柳南區司法局 2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

?2018年度收入總計381.17萬元，支出總計404.97萬元，與2017年相比，收、支分別增加148.38萬元、216.25萬元；分別增長63.74%、114.59%。

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計381.17萬元?，其中：財政撥款收入354.53萬元，占比93.01%?；其他收入26.65萬元，占比6.99%。

三、2018年度支出決算情況

本年支出合計 404.97萬元，其中：基本支出186.08萬元，占45.95%；項目支出218.89萬元， 占54.05%。

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

?本部門 2018年度財政撥款收、支總決算 381.17萬元、404.97萬元。與 2017 年相比，財政撥款收、支總計各增加148.38萬元、216.25 萬元，增長63.34%、114.59%。

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況。

部門 2018 年度財政撥款支出 376.82 萬元，占本年支出合計的 93.05%。與 2017 年相比，財政撥款支出增加 188.1萬元，增加99.54%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

???? 2018 年度財政撥款支出 376.82 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.06萬元， 占0.02%；公共安全（類）支出340.48萬元，占90.36%；醫療衛生與計劃生育（類）支出 8.24 萬元，占2.19%；社會保障和就業（類）支出16.2萬元，占4.3%；住房保障（類）支出11.84萬元，占 3.13%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

?2018 年度財政撥款支出年初預算為 376.82萬元，支出決算為376.82萬元，完成年初預算的100%。

1.一般公共服務支出，年初預算為0.96萬元，支出決算為0.96萬元，完成年初預算的100%。

2.公共安全支出，年初預算為367.73萬元，支出決算為367.73萬元，完成年初預算的100%。

3.社會保障和就業支出，年初預算為16.2萬元，支出決算為16.2萬元，完成年初預算的100%。

4.醫療衛生與計劃生育支出，年初預算為8.24萬元，支出決算為8.24萬元，完成年初預算的100%。

5.住房保障支出，年初預算為11.84萬元，支出決算為11.84萬元，完成年初預算的100%。

六、2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2018年度財政撥款基本支出186.08萬元，其中：

人員經費163.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金；

公用經費22.28萬元，主要 包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材 料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、2018 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2018 年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.5萬元，支出決算為2.5萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為2.5萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上一年度減少了0.24萬元。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少0.24萬元，下降8.6%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元；公務接待費支出決算減少0.24萬元，下降100%。

公務接待費支出減少的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制公務接待經費開支，全年實際支出比上一年度減少了0.24萬元。

??? （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

???? 2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算2.5萬元，占100 %；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：?

??? 公務用車購置及運行費支出2.5萬元。其中： 公務用車運行支出2.5萬元，主要用于公務出行。2018年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

?? 八、2018 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

??? 本部門 2018年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。與 2017 年相比，收、支情況持平。

九、2018 年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

??? 根據實際情況，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出沒有開展績效自評。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（根據情況公開本部門預算績效評價結果）

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2018年度部門機關運行經費支出22.28萬元，比 2017年增加 1.31萬元，增長6.25 %，增加原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額73.64萬元，其中：貨物支出19.49萬元、工程支出39.9萬元、服務支出14.25萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛1輛，其中：公務用車1 輛；無單價50萬元以上的通用設備。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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