目 錄

第一部分：柳南區園林綠化管理所概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳南區園林綠化管理所2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分：柳南區園林綠化管理所2020年度部門決算情況說明

一、2020 年度收入支出決算總體情況。

二、2020 年度收入決算情況。

三、2020 年度支出決算情況

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

五、2020 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2020 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2020 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、2020年度預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳南區園林綠化管理所概況

一、主要職能

（一）管理所屬園區綠地，城市園林綠地管理與指導，主要有綠化養護，處理12345政府熱線投訴，處理數字城管投訴。

（二）按上級工作部署要求，認真完成各項工作，確保各項工作的落實。堅持以人為本，生態優先，落實科學發展觀，全力推進造林綠化工作上臺階，上水平，做好各項綠化生產工作。

二、部門決算單位構成

綠化所共有一個單位，為差額撥款的事業單位。綠化所編制總數為12人，實有在編人員8人。

第二部分：柳南區園林綠化管理所2020年部門決算報表

報表另附，詳見附件1：2020柳南區園林綠化管理所決算公開表。

第三部分：柳南區園林綠化管理所2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計576.11萬元，支出總計589.65萬元，與2019年相比，收入減少187.69萬元，支出減少122.95萬元；收入減少24.6%，支出減少17.2%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計576.11萬元，其中：財政撥款收入390.33萬元；占比67.75%?；事業收入185.35萬元，占比32.18%；其他收入0.43萬元，占比0.07%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出合計589.65萬元，其中：基本支出478.51萬元，占81.15%；項目支出111.14萬元，占比18.85%。

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

本部門 2020年度財政撥款收入總決算390.33萬元，支出總決算數390.33萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計減少245.17萬元，減少38.6%；財政撥款支出總計減少245.17萬元，減少38.6%。

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況。

部門 2020年度財政撥款支出390.33萬元，占本年支出合計的66.2%。與 2019 年相比，財政撥款支出減少245.17萬元，下降38.6%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020 年度財政撥款支出390.33萬元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：衛生健康支出3萬元，占0.8%；城鄉社區支出387.34萬元，占99.2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020 年度財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為390.33萬元，完成年初預算的0%。決算數大于預算數的主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算，涉及項目有城鄉社區支出；二是部分支出按規定，通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。其中：

1.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）。年初預算為0萬元，支出決算為387.34萬元，完成年初預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是年初未安排該筆預算。

2.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）突發公共衛生事件應急處理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是年初未安排該筆預算。

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情?

2020年度財政撥款基本支出367.93萬元，其中：

人員經費355.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助；

公用經費11.99萬元，主要 包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電 費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材 料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、2020 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2020 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的100%。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2019年相比無增減變動。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費 支出決算0萬元，占0 %；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國 （境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中： 公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出0萬元。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2020 年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

國內公務接待支出0萬元。2020 年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次。

八、2020 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2020年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。與2019年相比，收、支總計無增減變動。其中，支出情況為：

2020年基金撥款年初預算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算100%。

國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2020年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。

十、2020年度預算績效情況說明

2020年度無預算績效考評項目。

十一、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2020年度部門機關運行經費支出0萬元，與2019年相比無增減變動。

（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額0萬元，與2019年相比無增減變動。。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛3輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車3輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分：名詞解釋

財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。