目 錄

第一部分：中共柳南區委政法委概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：中共柳南區委政法委2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分：中共柳南區委政法委2020年度部門決算情況說明

一、2020 年度收入支出決算總體情況。

二、2020 年度收入決算情況。

三、2020 年度支出決算情況

四、2020 年度財政撥款收入支出決算情況

五、2020 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2020 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2020 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、2020年度預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：中共柳南區委政法委概況

一、主要職責

（一）根據黨中央的路線、方針、政策和自治區黨委、市委、區委的部署，統一政法各部門的思想和行動，確保政法部門的執法活動堅持正確的政治方向。

（二）研究制訂貫徹落實中央、自治區黨委、市委、區委關于政法工作的方針、政策和維護社會政治穩定以及社會安定的措施，及時向區委提出意見和建議；對一定時間內的政法工作做出全局性部署，并督促檢查，抓好貫徹落實。

（三）負責組織、協調、指導區有關防范和處理法輪功及其他邪教和對社會有危害的氣功組織問題工作，維護社會穩定。

（四）檢查政法部門執行憲法、法律、法規和公正司法的情況，結合實際，研究制定嚴格執法、維護司法公正的具體措施。

（五）組織、協調區社會治安綜合治理工作，推動各項措施的落實。

（六）支持和監督區政法部門依法行使職權，指導和協調區政法部門在依法相互制約的同時，密切配合，督促推動大案要案的查處工作，研究和協調有爭議的重大疑難案件。

（七）組織推動區政法戰線的調查研究工作，探索政法工作改革，進一步加強政法工作。

（八）研究加強區政法隊伍建設和領導班子建設的措施，協助區委及其組織部門考察、管理區政法部門領導班子及其成員。

（九）負責政法系統紀檢監察及黨風廉政建設工作。

（十）完成區委和上級政法委交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

中共柳南區委政法委共有直屬單位1個。其中行政單位1個，行政單位是中共柳南區委政法委本級。中共柳南區委政法委人員編制總數為8人，全部為行政編制。編制內財政供養人數8人。

第二部分：中共柳南區委政法委2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（注：以上報表另附）

第三部分：中共柳南區委政法委2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計947.74萬元，支出總計937.54萬元，與2019年相比，收、支分別增加176.50萬元和166.30萬元；分別增長22.89%和21.56%；年末結轉和結余10.20萬元（其中：基本支出結轉和結余0萬元，項目支出結轉和結余10.20萬元，經營結余0萬元）。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計947.74萬元（逐項說明）?，其中：一般公共預算財政撥款收入923.53萬元；占比97.45%?；政府基金預算財政撥款收入0萬元；占比0%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0% ；事業單位經營收入0萬元，占比0%；其他收入24.22萬元，占比2.55%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出合計937.54萬元（逐項說明），其中：基本支出224.15萬元，占23.91%；項目支出713.40萬元， 占76.09%。

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2020年度財政撥款收、支總決算923.53萬元、913.33萬元，年末結轉和結余10.20萬元。與2019 年相比，財政撥款收、支總計各增加166.29萬元和156.09萬元，分別增長21.96%和20.61%。

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況。

部門2020年度財政撥款支出913.33萬元，占本年支出合計的97.42%；年末結轉和結余10.20萬元。與2019年相比，財政撥款支出增加156.09萬元，增加20.61%。

（二）財政撥款支出決算結構情況（根據公開表格作表述）

2020 年度財政撥款支出913.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出468.60萬元， 占51.31%；公共安全（類）支出367.75萬元，占40.26%；社會保障和就業（類）支出24.53萬元，占2.69%；衛生健康（類）支出38.04萬元，占4.16%；住房保障（類）支出14.42萬元，占1.58%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020 年度財政撥款支出年初預算為163.44萬元，支出決算為937.54萬元，完成年初預算的573.63%。決算數大于預算數的主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算，涉及的有項目支出（其中：基本建設類項目支出）；二是部分支出按規定，通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

1.一般公共服務（類）。年初預算為112.72元，支出決算為468.60萬元，完成年初預算的415.72%。決算數大于預算數的主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算；二是部分支出按規定，通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

2.公共安全（類）。年初預算為0萬元，支出決算為367.75萬元。決算數大于預算數的主要原因：一是反恐形勢變化要求加大投入；二是掃黑除惡決戰之年需要專項經費 。

3.社會保障和就業（類）年初預算為19.45萬元，支出決算為24.53萬元，完成年初預算的126.12%。決算數大于預算數的主要原因：社會保障系數調整。

4.衛生健康（類）年初預算為16.69萬元，支出決算為38.04萬元，完成年初預算的227.92%。決算數大于預算數的主要原因：醫療保險系數調整。

5. 住房保障（類）年初預算為14.59萬元，支出決算為14.42萬元，完成年初預算的98.83%。決算數小于預算數的主要原因：住房公積金系數調整。

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2020年度財政撥款基本支出224.14萬元，其中：人員經費203.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金等。

公用經費21.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材 料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。

七、2020 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況 （根據實際情況作表述?）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2020 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.36萬元，支出決算為0.36萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.36萬元，完成預算的100%。2020年度“三公”經費支出決算數等于預算數。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年增加0.36萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算增加0.36萬元。

因公出國（境）費支出減少的主要原因是本年無人員因公出境；公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是公車改革本部門無公車；公務接待費支出增加的主要原因是有接待自治區來訪調研組3個。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.36萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出0萬元。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.36萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2020 年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

國內公務接待支出0.36萬元。主要用于2020年正常開展工作發生的國內接待支出。2020 年共接待國內來訪團組3個、來賓27人次。

八、2020 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 （根據實際情況作表述?）

本部門 2020年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。與2019年相比，收、支總計各持平。

國有資本經營預算財政撥款支出情況說明（根據實際情況作表述）

2020年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0 萬。

十、2020年度預算績效情況說明

績效管理工作開展情況

我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出沒有開展績效自評。

十一、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2020年度部門機關運行經費支出21.04萬元，比2019年增加2.83萬元，增長15.54%，增長原因是勞務費及辦公費、工會經費、交通費的增加。

（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0 輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分：名詞解釋

財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。