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目 錄

第一部分：柳南區人大概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳南區人大2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳南區人大2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況。

二、2020年度收入決算情況。

三、2020年度支出決算情況

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、2020年度預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳南區人大概況

一、主要職責

（一）保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執行；領導、主持區人民代表大會代表的選舉。

（二）召集區人民代表大會會議。

（三）討論、決定本區內的社會政治經濟發展的重大事項。

（四）根據區人民政府的建議，決定對本區內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更；監督區人民政府、區人民法院和區人民檢察院的工作，聯系區人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見。

（五）撤銷鄉鎮人民代表大會及人大主席團的不適當的決議；撤銷區人民政府的不適當的決議和命令。

（六）行使人事任免職權。

二、部門決算單位構成

區人大及其常委會辦事、工作機構編制共18名，每個專門委員會和常委會辦事、工作機構各配備一正一副2名科級領導職數；辦公室加掛信訪室增加1名副科級領導職數。

三、人員構成情況

柳南區第十二屆人民代表大會實有代表212名。柳南區第十二屆人大常委會組成人員31名，其中主任1人、副主任4人，委員26人，柳南區人大常委會機關共有在職在編人員18人。

第二部分：柳南區人大2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算政府撥款收入支出決算表決算表

表九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（注：以上報表另附）

第三部分：柳南區人大2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計595.48萬元，支出總計595.48萬元，，收入、支出分別增加32.53萬元；增長5.78%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計595.48萬元（逐項說明）?，其中：一般公共預算財政撥款收入590.06萬元；占比99.09%；政府基金預算財政撥款收入0萬元；其他收入5.42萬元，占比0.91%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出合計595.48萬元（逐項說明），其中：基本支出504.63萬元，占 84.74%；項目支出90.4萬元， 占15.18%；

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

本部門 2020年度財政撥款收、支總決算都是590.06萬元。與 2019年相比，財政撥款收、支總計各增加34.38萬元；增長6.19%。

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況。

部門 2020年度財政撥款支出 590.06萬元，占本年支出合計的99.09%。與 2019年相比，財政撥款支出增加34.38萬元，增長6.19%。

（二）財政撥款支出決算結構情況（根據公開表格作表述）

2020年度財政撥款支出590.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出429.32萬元， 占72.76%；社會保障和就業（類）支出84.19萬元，占 14.27%；衛生健康支出36.87萬元，占 6.25%；住房保障（類）支出39.24萬元，占6.65%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算為346.93萬元，支出決算為590.06萬元，完成年初預算的 100%。決算數大于預算數，主要原因是：增加了項目支出預算。

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。 年初預算為346.93萬元，支出決算為504.03萬元，完成年初預算的100%。決算數等于預算數調整。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事 務（項）。年年初預算為0萬元，支出決算為3.5萬元，完成年初預算的100 %。決算數等于預算數調整。

3.教育（類）進修及培訓（款）干部教育（項）。年初 預算為35萬元，支出決算為32.26萬元，完成年初預算的92.17%。

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況（根據實際情況作表述?）

2020年度財政撥款基本支出504.63萬元，其中：

人員經費454.54萬元，主要包括：基本工資102.44萬元、津貼補貼53.14萬元、 獎金122.25萬元、伙食補助費0.44萬元、機關事業單位基本養老保險繳費35.02萬元、職業年金繳費17.69萬元、職工基本醫療費保險繳費32.05萬元、其他工資福利支出20.79萬元、撫恤金31.48萬元；住房公積金39.24萬元；

公用經費50.08萬元，主要 包括：辦公費9.1萬元、郵電費2.86萬元、物業管理費3.37萬元、差旅費9.14萬元、公務接待費3.71萬元、專委托業務費0.35萬元、工會經費3.68萬元、福利費0.2萬元、其他交通費用17.67萬元。

七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況 （根據實際情況作表述?）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為 4.29萬元，支出決算為4.29萬元，全部用于公務接待費，支出等于預算。主要原因是2020年柳南區人大工作及螺螄粉小鎮等特色工作得到自治區、柳州市認可和宣傳，來訪交流的地區單位較2019年大幅增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.29萬元，2020年共接待國內來訪團組15個、來賓356人次。

八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 （根據實際情況作表述?）

本部門 2020年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。

國有資本經營預算財政撥款支出情況說明（根據實際情況作表述）

2020年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。

十、2020年度預算績效情況說明

我部門對2020年度一般公共預算項目支出沒有開展績效自評。

十一、其他重要事項的情況

無需要特別說明事項。

第四部分：名詞解釋

財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。如：......

經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：......

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。