柳州市柳南區政府辦公室2020年部門決算說明

第一部分：柳州市柳南區政府辦公室概況

主要職責

(一）負責辦理市人民政府和市人民政府辦公室下發的文電。

(二）負責區人民政府會議的準備工作，協助區人民政府領導同志組織會議決定事項的實施。

(三）協助區人民政府領導同志組織起草或審核以區人民政府、區人民政府辦公室名義發布的公文。

(四）研究區直各部門及有關單位請示區人民政府的事項，提出審核處理意見，報區人民政府領導同意審批。

(五）根據區人民政府領導同志的指示或辦理文件的需要，組織協調有關部門，對有關問題提出處理意見報區人民政府領導決定。

(六）督促檢查區人民政府各部門對市人民政府、市人民政府辦公室各項決議、決定、重要工作部署及領導同志重要批示的貫徹執行情況, 及時向區人民政府領導同志報告。

(七）協助區人民政府領導同志組織處理需要區人民政府直接處理的突發事件和重大事故。

(八）收集、編輯、報送區人民政府領導同志參閱的信息資料。

(九）負責區人民政府值班工作，及時向區人民政府領導同志報告重要情況，傳達和督促落實區人民政府領導同志指示，協助處理區直各部門、各有關單位以及各街道辦事處（鎮）反映的重要問題。

(十）負責區政務服務、政府信息公開工作，指導、協調全區政務服務、政府信息公開、政務公開工作。負責推進行政審批項目集中辦理，組織區級各職能部門為社會公眾和行政管理相對人辦理行政許可事項與非行政許可審批事項及相配套的管理與服務事項；協調、規范和監督管理各部門在區政務服務中心的政務服務工作；制定并組織實施區政務服務中心管理規則。推進區、街道（鎮）、社區三級政務服務網絡建設。對全區行政審批事項實行目錄管理；受理行政審批的相關投訴。

(十一）做好接待和行政事務工作，為區人民政府領導同志服務。

(十二）承辦區人民政府交辦的其他事項。

（十三）區民族及宗教管理事務

（十四）區地志材料收集及編撰事務

部門決算單位構成

區政府辦公室內設機構4個：政務管理辦公室和應急管理辦公室、民宗局、地志辦。

　編制總數為14人。其中行政編制14人，編制內財政供養人數14人。

第二部分：柳州市柳南區政府辦公室2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算支出決算表

表六：一般公共預算基本支出決算表

表七：一般公共預算安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金收入支出決算表

（注：以上報表另附）

第三部分：柳州市柳南區政府辦公室2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計1253萬元。

1．財政撥款收入1253萬元，為柳州市本級財政當年撥付的資金。

2．事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。如：計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。

3．經營收入0萬，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4．其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、

“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如：

5．用事業基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6．上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

（二）支出總計1253萬元。包括：

1．一般公共服務（類）1050.04萬元：主要用于政府辦行政運行、稅收事務、港澳臺僑事務支出。

2．社會保障和就業支出47.73萬元：主要用于社會保障支出。

3．衛生健康支出80.04萬元。主要用于醫療保障、行政單位醫療等方面的支出。

4.住房保障支出（類）39.19萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

5.其他支出36萬元主要用于上繳國庫、盤活存量支出等。

6．結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

7．年末結轉和結余0.86萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2020年度一般公共預算支出決算情況

　　柳州市柳南區政府辦公室2020年度一般公共預算支出1253萬元，其中：基本支出512.57萬元，項目支出740.43萬元。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

柳州市柳南區政府辦公室2020年度政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

四、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，2020年沒有安排因公出國人員；公務用車購置支出決算0萬元；公務用車運行支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元,與上年同期減0萬元，原因沒有接待人員及次數。具體情況如下：

因公出國（境）費支0萬元。全年未使用財政撥款安排參加市里組織的出國考察團，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

公務用車購置及運行費支出0萬元。

公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待0批次，0人，總額0元。

五、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2020年本部門機關運行經費支出81.24萬元（與部門決算中行政單位和實行公務員管理的事業單位一般公共預算基本支出中公用經費之和保持一致）。

（二）政府采購支出情況說明。

2020年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

第四部分：名詞解釋

一、XX撥款收入：指市本級XX當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“XX撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“XX撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級XX預決算管理的“三公”經費，是指市本級用XX撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。