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柳州市柳南區(qū)政府辦公室2020年部門決算說明

第一部分：柳州市柳南區(qū)政府辦公室概況

主要職責(zé)

(一）負(fù)責(zé)辦理市人民政府和市人民政府辦公室下發(fā)的文電。

(二）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會議決定事項的實施。

(三）協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

(四）研究區(qū)直各部門及有關(guān)單位請示區(qū)人民政府的事項，提出審核處理意見，報區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同意審批。

(五）根據(jù)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門，對有關(guān)問題提出處理意見報區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

(六）督促檢查區(qū)人民政府各部門對市人民政府、市人民政府辦公室各項決議、決定、重要工作部署及領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況, 及時向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。

(七）協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需要區(qū)人民政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。

(八）收集、編輯、報送區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志參閱的信息資料。

(九）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府值班工作，及時向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況，傳達(dá)和督促落實區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，協(xié)助處理區(qū)直各部門、各有關(guān)單位以及各街道辦事處（鎮(zhèn)）反映的重要問題。

(十）負(fù)責(zé)區(qū)政務(wù)服務(wù)、政府信息公開工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)服務(wù)、政府信息公開、政務(wù)公開工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)行政審批項目集中辦理，組織區(qū)級各職能部門為社會公眾和行政管理相對人辦理行政許可事項與非行政許可審批事項及相配套的管理與服務(wù)事項；協(xié)調(diào)、規(guī)范和監(jiān)督管理各部門在區(qū)政務(wù)服務(wù)中心的政務(wù)服務(wù)工作；制定并組織實施區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管理規(guī)則。推進(jìn)區(qū)、街道（鎮(zhèn)）、社區(qū)三級政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。對全區(qū)行政審批事項實行目錄管理；受理行政審批的相關(guān)投訴。

(十一）做好接待和行政事務(wù)工作，為區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù)。

(十二）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

（十三）區(qū)民族及宗教管理事務(wù)

（十四）區(qū)地志材料收集及編撰事務(wù)

部門決算單位構(gòu)成

區(qū)政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個：政務(wù)管理辦公室和應(yīng)急管理辦公室、民宗局、地志辦。

　編制總數(shù)為14人。其中行政編制14人，編制內(nèi)財政供養(yǎng)人數(shù)14人。

第二部分：柳州市柳南區(qū)政府辦公室2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算支出決算表

表六：一般公共預(yù)算基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金收入支出決算表

（注：以上報表另附）

第三部分：柳州市柳南區(qū)政府辦公室2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計1253萬元。

1．財政撥款收入1253萬元，為柳州市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如：計算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3．經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”、

“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）支出總計1253萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）1050.04萬元：主要用于政府辦行政運行、稅收事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)支出。

2．社會保障和就業(yè)支出47.73萬元：主要用于社會保障支出。

3．衛(wèi)生健康支出80.04萬元。主要用于醫(yī)療保障、行政單位醫(yī)療等方面的支出。

4.住房保障支出（類）39.19萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

5.其他支出36萬元主要用于上繳國庫、盤活存量支出等。

6．結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

7．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.86萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

　　柳州市柳南區(qū)政府辦公室2020年度一般公共預(yù)算支出1253萬元，其中：基本支出512.57萬元，項目支出740.43萬元。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

柳州市柳南區(qū)政府辦公室2020年度政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，2020年沒有安排因公出國人員；公務(wù)用車購置支出決算0萬元；公務(wù)用車運行支出決算0萬元;公務(wù)接待費支出決算0萬元,與上年同期減0萬元，原因沒有接待人員及次數(shù)。具體情況如下：

因公出國（境）費支0萬元。全年未使用財政撥款安排參加市里組織的出國考察團(tuán)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次。

公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。

公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，總額0元。

五、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

2020年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出81.24萬元（與部門決算中行政單位和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。

（二）政府采購支出情況說明。

2020年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

第四部分：名詞解釋

一、XX撥款收入：指市本級XX當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“XX撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“XX撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級XX預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用XX撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。