目 錄

第一部分：共青團柳南區委員會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：共青團柳南區委員會2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分：共青團柳南區委員會2021年度部門決算情況說明

一、2021?年度收入支出決算總體情況。

二、2021?年度收入決算情況。

三、2021?年度支出決算情況

四、2021年度財政撥款收入支出決算情況

五、2021?年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2021?年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2021?年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、2021年度預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

共青團柳南區委員會2021年部門決算說明

第一部分：共青團柳南區委員會概況

一、主要職責

（一）發揮好黨的助手和后備軍作用，為黨的教育事業、團結和帶領好青年。引導青年堅定信念，刻苦學習，奮發成才，使廣大青年在全面建成小康社會的偉大實踐中鍛煉成長為有理想、有道德、有文化、有紀律的一代新人。

（二）發揮好國家政權的重要社會支柱作用，積極協助區政府管理好青年事務。參與社會協商對話、民主管理和民主監督，承擔區政府委托的有關青年工作事務，指導和幫助青聯、學聯、少先隊等青少年組織開展工作。

（三）發揮城區黨和政府聯系青年群眾的橋梁和紐帶作用，依法代表和維護青年的具體利益，反映全區青年的意愿和呼聲。在維護全區人民總體利益的前提下，代表和維護全區青年的具體利益，全心全意為全區青年服務，發揮全區青年利益的社會代表作用。

（四）承辦區委、區政府交辦的其他有關事項。

二、人員構成情況

共青團柳南區委員會為群團組織機構，為行政單位，無下設直屬機構。實有編制2人，現有編制2人。

第二部分：共青團柳南區委員會2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（注：以上報表另附）

第三部分：共青團柳南區委員會2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2021年度總收入54.39萬元，其中本年收入54.39萬元,?較2020年度決算數26.56萬元增加27.83萬元，增長104.80%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入52.14萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增長28.39萬元，增長119.55%，主要原因是：收支大幅增長的原因是本年度申請追加預算指標用以支付2020年拖欠款項 。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加0萬元，增長（下降）0%。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加（減少）0萬元。

4.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2020年度決算數增加（減少）?0?萬元，增長（下降）?0 %。

5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2020年度決算數增加（減少）?0?萬元，增長（下降）0 %。

6.其他收入2.25萬元，為部門單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數減少0.56萬元，下降 19.89 %。

7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

8.上年結轉和結余0萬元。

（二）本單位2021年度總支出54.39萬元，其中本年支出54.39萬元,較2020年度決算數26.56增加27.83萬元，增長104.80%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出（類）46.03萬元：主要用于群眾團體事務46.03萬元，行政運行29.79萬元、一般行政管理事務16.24元。較2020年度決算數21.99萬元增長24.04萬元，增長109.32%，主要原因是：行政運行類支出較大，2021年追加預算用已支付2020年未支付款項。

2.社會保障和就業支出3.53萬元，較2020年決算數0.97萬元增長了2.56萬元，增長了263.92%。

4.衛生和健康支出1.38萬元，較2020年決算數0.32萬元增長了1.06萬元，增長了331.25%，主要原因是：市級撥付了疫情防控經費，并購買口罩體溫槍等防疫物資。

5.住房保障支出1.20萬元，較2020年決算數0.48萬元增長了0.71萬元，增長了147.92%。

6.其他支出2.25萬元。較2020年度決算數2.81萬元減少了0.56萬元，減少19.93%。?

二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出52.14萬元，較2020年度決算數23.75萬元增加28.39萬元，增長119.54%。其中：基本支出35.89萬元，項目支出18.50萬元。

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為26.90萬元，支出決算為52.14萬元，完成年初預算的193.83%。其中：

（一）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為22.97萬元，支出決算為46.03萬元，占比200.37%，完成年初預算的200.37%。主要用于機關人員工資、行政運費。

（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為1.58萬元，支出決算為3.53萬元，占比223.42%，完成年初預算的223.42 %，主要用于繳納養老保險和職業年金。差異原因是人員變動，養老金職業年金繳費基數變動。

（三）衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）年初預算1.15萬元，支出決算1.38萬元，占比120.00%，完成年初預算的120.00%，主要原因是人員變動，醫療保險基數有所變化。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算1.19萬元，支出決算1.19萬元，占比100%，完成年初預算的100.00%。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出52.14萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出27.39萬元。其中包括：基本工資6.3萬元，津補貼0.51萬元，績效獎金4.55萬元，伙食補助費1.51萬元，養老保險繳費2.36萬元，職業年金繳費1.17萬元，其他社會保障繳費0.98萬元，住房公積金1.19萬元，其他工資和福利支出7.45萬元。

（二）商品和服務支出26.99萬元。其中包括：辦公費0.91萬元，郵電費0.10萬元，物業管理費0.13萬元，差旅費0.13萬元，培訓費0.23萬元，勞務費5.96萬元，工會經費0.33萬元，福利費0萬元，其他交通費用0.59萬元。

四、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

共青團柳南區委員會2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算0萬元的?0 %，比上年增減0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算?0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減（減少）0萬元。全年使用財政撥款安排（共青團柳南區委員會）機關出國團組?0?個，參加其他單位組織的出國團組?0?個，全年因公出國（境）團組共計?0?個，累計?0?人次。

（二）公務用車購置及運行費支出?0?萬元。其中：

公務用車購置支出?0?萬元，完成年初預算的?0 %，比上年增加（減少）0?萬元。

公務用車運行支出?0?萬元，完成年初預算的?0 %，比上年增加（減少）0?萬元。

（三）公務接待費支出?0?萬元，完成年初預算的?0 %， 比上年增加（減少）0?萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

本單位2021年度機關運行經費支出29.79萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比去年初預算數18.86萬元增加10.93萬元，增長57.95%。差異主要原因是：由于疫情防控，增加了防控人員的下點的值守勞務經費、聘用人員的加班費和其他費用支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2021年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛 0 輛，其中：公務用車?0?輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0?輛；其他用車?0?輛，單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100?萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。