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目錄

第一部分：流山鎮鄉村建設綜合服務中心概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分：流山鎮鄉村建設綜合服務中心2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：流山鎮鄉村建設綜合服務中心2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：流山鎮鄉村建設綜合服務中心概況

一、主要職能

主要負責開展人口與計劃生育基礎知識教育，開展環情、孕情監測，節育技術服務及隨訪工作;負責避孕藥具的管理、發放工作;負責村委會（社區）計生專干的業務培訓，開展生殖健康和優生優育等咨詢服務;負責技術服務信息收集、監測、統計、分析和反饋的具體工作。

二、機構設置情況

流山鎮鄉村建設綜合服務中心是柳南區流山鎮人民政府下設二層事業單位。

第二部分：流山鎮鄉村建設綜合服務中心2021年部門決算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

(此部分另附表格，詳見附件3：流山鎮鄉村建設綜合服務中心2021年度部門決算公開表)

第三部分：流山鎮鄉村建設綜合服務中心2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2021年度總收入119.19萬元，其中本年收入119.19萬元, 較2020年度決算數增加0.36萬元，增長0.3%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入119.19萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加0.36萬元，增長0.3%，主要原因是：落實減壓支出要求。

2.政府性基金預算財政撥款收入為0。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

4.事業收入0萬元。

5.經營收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結余無。

8.上年結轉和結余無。

（二）本單位2021年度總支出119.19萬元，其中本年支出119.19元, 較2020年度決算數增加0.36萬元，增長0.3%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出0萬元：主要用于單位運行費用，較2020年度決算數增加0.11萬元，增長0%。

2.社會保障和就業支出14.90萬元：主要用于行政事業單位養老支出，較2020年度決算數增加0.68萬元，增長4.78%，主要原因是：職業年金繳費以當年實際支出數來列入決算。

3.衛生健康支出8.04萬元：主要用于事業單位醫療，較2020年度決算數增加2.54萬元，增長46.18%，主要原因是：事業單位醫療支出增加。

4.自然資源海洋氣象等支出87.88萬元：主要用于事業機構工資福利和商品服務支出，較2020年度決算數減少3.47萬元，下降3.8%，主要原因是：落實減壓支出要求。

5.住房保障支出8.37萬元：主要用于住房公積金，較2020年度決算數增加0.71萬元，增長9.27%，主要原因是：住房公積金支出增加。

6.無結余分配資金。

7.無年末結轉和結余資金。

二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出119.19萬元，較2020年度決算數增加0.36萬元，增長0.3%。其中：基本支出119.19萬元，項目支出0萬元。

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為39萬元，支出決算為46.66萬元，完成年初預算的119.64%。其中：

（一）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為0.22萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數小于預算數。

（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為11.89萬元，支出決算為11.89萬元，完成年初預算的100%。決算數等于預算數。

（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.01萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數，主要原因是職業年金繳費以當年實際支出數來列入決算。

（四）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為5.59萬元，支出決算為5.59萬元，完成年初預算的100%。決算數等于預算數。

（五）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為3.52萬元，支出決算為2.45萬元，完成年初預算的69.6 %。決算數少于預算數。

（六）自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源事務支出（款）自然資源事務（項）。年初預算為25.83萬元，支出決算為8.37萬元，完成年初預算的125.98%。決算數大于預算數，主要原因是人員工資福利支出提升。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為8.92萬元，支出決算為8.37萬元，完成年初預算的93.83%。決算數少于預算數。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出119.19萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出113.57萬元，完成年初預算的138.91%。決算數大于預算數，主要原因是人員增加。

（二）商品和服務支出5.62萬元，完成年初預算的49.43%。決算數少于預算數，落實減壓支出要求。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

流山鎮鄉村建設綜合服務中心2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據情況說明。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

流山鎮鄉村建設綜合服務中心2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

流山鎮鄉村建設綜合服務中心2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.00萬元，完成年初預算的0.00%，與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，公務接待費支出決算0.00萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，完成年初預算的0.00%，與上年持平。全年使用財政撥款安排流山鎮鄉村建設綜合服務中心0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出0.00萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，完成年初預算的0.00%，與上年持平。

公務用車運行支出0萬元，完成年初預算的0%，與上年持平。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年，流山鎮鄉村建設綜合服務中心所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0.00萬元，完成年初預算的0.00%，與上年持平。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

本單位2021年度機關運行經費支出119.19萬元，比年初預算數增加26.05萬元，增長27.97 %。主要原因是：主要原因是人員工資福利支出提升，比2020年度決算數增加0.36萬元，增長0.3%。主要原因是：人員增加。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2021年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

本單位未開展預算績效管理工作。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。