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目錄

第一部分：流山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務站概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分：流山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務站2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：流山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務站2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：流山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務站概況

一、主要職能

主要負責開展人口與計劃生育基礎知識教育，開展環(huán)情、孕情監(jiān)測，節(jié)育技術服務及隨訪工作；負責避孕藥具的管理、發(fā)放工作；負責村委會（社區(qū)）計生專干的業(yè)務培訓，開展生殖健康和優(yōu)生優(yōu)育等咨詢服務；負責技術服務信息收集、監(jiān)測、統(tǒng)計、分析和反饋的具體工作。

二、機構設置情況

流山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務站是柳南區(qū)流山鎮(zhèn)人民政府下設二層事業(yè)單位。

第二部分：流山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務站2021年部門決算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

(此部分另附表格，詳見附件3：流山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務站2021年度部門決算公開表)

第三部分：流山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務站2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2021年度總收入126.91萬元，其中本年收入126.91萬元, 較2020年度決算數(shù)增加8.83萬元，增長7.36%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入126.91萬元，其中本年收入126.91萬元, 較2020年度決算數(shù)增加8.83萬元，增長7.36%。主要原因是：落實減壓支出要求。

2.政府性基金預算財政撥款收入為0。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

4.事業(yè)收入0萬元。

5.經營收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結余無。

8.上年結轉和結余1.55萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加1.55萬元，增長100%，主要原因是：2021人口監(jiān)測勞務費未執(zhí)行完畢。

（二）本單位2021年度總支出128.46萬元，其中本年支出128.46元, 較2020年度決算數(shù)增加12.09萬元，增長10.39%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出0萬元：主要用于單位運行費用，較2020年度決算數(shù)減少0.08萬元，下降100%，主要原因是：落實減壓支出要求。

2.社會保障和就業(yè)支出16.76萬元：主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，較2020年度決算數(shù)增加3.32萬元，增長23.87%，主要原因是：職業(yè)年金繳費以當年實際支出數(shù)來列入決算。

3.衛(wèi)生健康支出103.13萬元：主要用于人員工資福利、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、單位運行費用支出，以及項目支出。較2020年度決算數(shù)增加7.91萬元，增長8.31%，主要原因是：上年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金、人員增加，經費支出增加。

4.住房保障支出8.57萬元：主要用于住房公積金，較2020年度決算數(shù)增加10.3萬元，增長1.03%，主要原因是：人員增加，住房公積金支出增加。

5.無結余分配資金。

6.無年末結轉和結余資金。

二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出128.46萬元，較2020年度決算數(shù)增加12.09萬元，增長10.39%。其中：基本支出126.91萬元，項目支出1.55萬元。

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為83.75萬元，支出決算為128.46萬元，完成年初預算的153.39%。其中：

（一）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為0.16萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的0。決算數(shù)小于預算數(shù)，落實減壓支出要求。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為11.17萬元，支出決算為11.17萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.59萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是職業(yè)年金繳費以當年實際支出數(shù)來列入決算。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.12萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)，用于行政事業(yè)單位運行、疫情防控宣傳支出增加。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.05萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)，上年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。年初預算為55.59萬元，支出決算為92.88萬元，完成年初預算的167.08%。決算數(shù)大于預算數(shù)，人員增加，工資福利支出增加，獨生子女保健費以當年實際支出數(shù)來列入決算。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為5.29萬元，支出決算為5.29萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為3.16萬元，支出決算為2.78萬元，完成年初預算的87.97 %。決算數(shù)少于預算數(shù)。

（）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為8.38萬元，支出決算為8.57萬元，完成年初預算的102.27%。決算數(shù)大于預算數(shù)，人員增加。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出46.66萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出117.81萬元，完成年初預算的156.45%。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是人員變動。

（二）對個人和家庭的補助支出2.69萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是獨生子女保健費以當年實際支出數(shù)來列入決算。

（三）商品和服務支出6.41萬元，完成年初預算的75.77%。決算數(shù)少于預算數(shù)，落實減壓支出要求。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

流山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務站2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

流山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務站2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

流山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務站2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.00萬元，完成年初預算的0.00%，與上年持平。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，公務接待費支出決算0.00萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，完成年初預算的0.00%，與上年持平。全年使用財政撥款安排流山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務站0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出0.00萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，完成年初預算的0.00%，與上年持平。

公務用車運行支出0萬元，完成年初預算的0%，與上年持平。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年，流山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務站所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0.00萬元，完成年初預算的0.00%，與上年持平。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

本單位2021年度機關運行經費支出128.46萬元，比年初預算數(shù)增加44.71萬元，增長28.46 %。主要原因是：人員增加。比2020年度決算數(shù)增加12.09萬元，增長10.39%。主要原因是：人員增加、上年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金、獨生子女保健費以當年實際支出數(shù)來列入決算。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2021年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：公務用車1輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

本單位未開展預算績效管理工作。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。