柳州市柳南區太陽村鎮衛生院2021年度部門決算
目 錄
第一部分：柳州市柳南區太陽村鎮衛生院概況
一、主要職能
二、單位機構設置情況
第二部分：柳州市柳南區太陽村鎮衛生院2021年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：柳州市柳南區太陽村鎮衛生院2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況。
二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2021年度政府性基金支出決算情況。
五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：柳州市柳南區太陽村鎮衛生院概況
一、主要職能
為人民健康提供醫療預防保健服務。包括疾病診治護理，急救巡回醫療，康復治療護理，防疾、婦幼、計免、健康、教育，業務培訓，合作醫療管理，衛生監督，信息管理。
二、單位機構設置情況
柳南區太陽村鎮衛生院屬于柳南區衛生健康局下設的二級預算單位，是差額撥款事業單位。設置的科室有：門診綜合科、婦產科、中醫科、口腔科、公衛科、護理組、醫技組、辦公室、財務科、收費室、后勤組。
第二部分：柳州市柳南區太陽村鎮衛生院2021年部門決算報表
《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。
(此部分另附表格，詳見附件3：柳州市柳南區太陽村鎮衛生院2021年度部門決算公開表)
第三部分：柳州市柳南區太陽村鎮衛生院2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2021年度總收入950.89萬元，其中本年收入950.88萬元, 較2020年度決算數減少50.33萬元，下降5.02%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入462.06萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加81.58萬元，增長21.44%，主要原因是：基本公共衛生補助資金納入一般公共預算財政撥款收入。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數無增減。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數無增減。
4.事業收入463.52萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2020年度決算數增加28.99萬元，增長6.67%，主要原因是：疫情相對穩定，門診住院項目能正常開展。
5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2020年度決算數無增減。
6.其他收入3.33萬元，為部門單位在“財政撥款收入”
“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數減少11.64萬元，下降77.75%，主要原因是：職工報銷生育保險等其他收入減少。
7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數無增減。
8.上年結轉和結余103.98萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數增加55.62萬元，增長115.01%，主要原因是：基本公共衛生服務項目、新冠肺炎疫情防控項目資金按項目實施進度使用。
（二）本單位2021年度總支出1000.84萬元，其中本年支出1000.84萬元, 較2020年度決算數增加20.33萬元，增長2.07%。支出具體情況如下：
1.社會保障和就業支出4.33萬元：主要用于退休人員生活補貼和改革前獲得榮譽的退休補助支出，較2020年度決算數增加0.25萬元，增長6.12%，主要原因是：增加退休人員改革前獲得榮譽的退休補助支出。
2.衛生健康支出996.51萬元：主要用于衛生院日常運轉和實施公共衛生服務項目所需的支出，較2020年度決算數增加20.28萬元，增長2.07%，主要原因是：職工崗位晉升、薪級調資、新增三名鄉聘村用村醫、工資福利增加；公共衛生服務項目開支增加。
3.結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數減少20.84萬元，下降100%，主要原因是：結余為財政補助資金結余，未做結余分配。
4.年末結轉和結余54.03萬元，為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數減少49.95萬元，下降48.03%，主要原因是：支出增加醫療無結余，基本公衛資金等財政補助資金按項目實施進度使用資金。
二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出466.68萬元，較2020年度決算數增加86.2萬元，增長22.65%。其中：基本支出466.68萬元，項目支出0萬元。
本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為268.75萬元，支出決算為466.68萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）社會保障和就業支出行政事業單位養老支出行政單位離退休事業單位離退休。年初預算為0萬元，支出決算為4.33萬元，完成年初預算的0%。主要用于退休人員生活補貼和改革前獲得榮譽的退休補助支出。
（二）衛生健康支出基層醫療機構衛生支出鄉鎮衛生院。年初預算為268.76萬元，支出決算為308.44萬元，完成年初預算的114.76%。主要原因是職工崗位晉升、薪級調資、工資福利增加。
（三）衛生健康支出基層醫療機構衛生支出其他基層醫療衛生機構支出。年初預算為0萬元，支出決算為21.24萬元。主要原因是鄉聘村用村醫經費、基藥補助經費未納入年初預算。
（四）衛生健康支出公共衛生基本公共衛生服務支出。年初預算為0萬元，支出決算為127.68萬元。主要原因是基本公共衛生服務支出未納入年初預算。
（五）衛生健康支出公共衛生重大公共衛生服務支出。年初預算為0萬元，支出決算為1.82萬元，主要原因是重大公共衛生服務支出未納入年初預算。
（六）衛生健康支出公共衛生其他公共衛生服務支出。年初預算為0萬元，支出決算為3.18萬元。主要原因是其他公共衛生服務支出未納入年初預算。
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 466.68萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出430.41萬元，完成年初預算的173.64%，主要是因為增人增資，費用增加。
主要包括：基本工資146.83萬元、津貼補貼29.42萬元、獎金0萬元、伙食補助費0萬元、績效工資129.3萬元、機關事業單位基本養老保險繳費28.47萬元、職業年金繳費14.23萬元、醫療保險14.23萬元、其他社會保障繳費2.01萬元、住房公積金21.45萬元，其他工資福利支出44.46萬元。
（二）商品和服務支出31.94萬元，年初預算為0萬元。商品和服務支出未納入年初預算。主要原因是增加基本公衛生服務方面的開支，基本公共衛生服務資金未納入預算。
主要包括：印刷費1.45萬元、電費2.89萬元、郵電費0.26萬元、專用材料費20.81萬元、勞務費5.34萬元。
（三）對個人和家庭的補助4.33萬元，完成年初預算的0%。對個人和家庭的補助支出未納入年初預算。主要是增加了退休人員的生活補助。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
本單位2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據情況說明。
五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況
本單位2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，比上年增減0萬元，本單位無因公出國（境）費支出。
（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元。
公務用車運行支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元。
（三）公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況說明。
本單位無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車2輛；其他用車0輛；單價50萬元 以上通用設備1臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
本單位未開展預算績效管理工作。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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