柳州市 柳南區（銀山街道辦事處 ）

2015年部門決算說明

第一部分：柳州市（柳南區銀山街道辦事處）概況

1. 主要職責

1. 在區委、區政府的領導下，貫徹執行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責街轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

2. 負責精神文明建設工作，積極組織以提高市民質素為目的的活動，樹立文明新風。

3. 按照職責范圍，負責街轄區內的城市建設和管理、市容環境衛生、園林綠化、環境保護工作。

4. 負責街轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。

5. 負責社區建設和管理，積極開展社區服務工作，大力興辦社區福利事業，發動和組織社區成員開展各類社區公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

6. 負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、衛生、民兵、兵役等工作；尊重少數民族的風俗習慣，保障少數民族的權益。

7. 指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮居委會的群眾自治組織作用。

8. 配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。

9. 向區人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。
   10、承辦區委、區政府和上級部門交辦的其他事項。

2. 部門決算單位構成

銀山街道辦事處屬行政單位，下設二個二級機構，柳州市柳南區銀山街道辦事處綜合事務管理服務中心和柳州市柳南區銀山街道公共就業服務保障事務所，屬全額撥款事業單位。銀山街道辦事處實有編制12人，現有編制12人。銀山街道辦事處綜合事務管理服務中心實有編制4人，現有編制2人，銀山街道公共就業服務保障事務所實有編制4人，現有編制4人。

管轄福鑫社區、廣電社區、航北社區、航星社區、錦業社區、三星園社區、新翔社區、銀山社區、兆安俊園社區共9個社區。社區工作人員145人，辦事處本級臨時聘用人員31人。

第二部分：柳州市（柳南區銀山街道辦事處）2015年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算支出決算表

表六：一般公共預算基本支出決算表

表七：一般公共預算安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金收入支出決算表

（注：以上報表另附）

第三部分：柳州市（柳南區銀山街道辦事處）2015年度部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計1258.04萬元。

1．財政撥款收入1258.04萬元，為柳州市本級財政當年撥付的資金。

2．事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。如：計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。

3．經營收入0萬，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4．其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、

“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

5．用事業基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6．上年結轉和結余149.19萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

（二）支出總計1395.03萬元。包括：

1．一般公共服務（類）395.23萬元：主要用于人大事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務，統計信息事務、人力資源事務、紀檢監察事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、其他共產黨事務支出。

2．國防支出0.5 萬元：主要用于 轄區內每年民兵集訓方面開支。

3．公共安全支出（類）4.99萬元：主要用于普法宣傳、司法工作業務方面支出 。

4．科學技術支出4.05萬元：主要用于科普活動、青少年科技活動方面支出。

5. 文化體育與傳媒支出6.44萬元：主要用于其他文化支出、群眾體育、其他文化體育與傳媒方面支出。

6. 社會保障和就業支出183.14萬元：主要用于人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、行政事業單位離退休、

就業補助、殘疾人事業方面支出。

7. 醫療衛生與計劃生育支出130.50萬元：主要用于公共衛生、醫療保障、計劃生育事務、食品和藥品監督管理事務方面支出。

8. 城鄉社區支出652.22萬元：主要用于城鄉社區管理事務、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生方面支出。

9. 資源勘探信息等支出0.99萬元：主要用于工業和信息產業監管方面支出。

10. 住房保障支出16.53萬元：主要用于住房公積金方面支出。

11. 其他支出0.41萬元：主要用于社會福利的彩票公益金支出。

14.結余分配  0萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

15．年末結轉和結余 0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2015 年度一般公共預算支出決算情況

柳州市（柳南區銀山街道辦事處）2015 年度一般公共預算支出1257.63萬元，其中：基本支出173.35萬元，項目支出1084.28萬元。

三、2015年度政府性基金支出決算情況

柳州市（柳南區銀山街道辦事處）2015年度政府性基金支出0.41萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0.41萬元。

四、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

2015年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,與上年同期增（減）0萬元，原因無因公出國方面支出；公務用車購置支出決算0 萬元,與上年同期增（減）0萬元，原因無公務用車購置支出；公務用車運行支出決算0萬元，與上年同期增（減）0萬元，原因無公務用車;公務接待費支出決算0.037萬元,與上年同期減0.62萬元，原因公務接待減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排 0 （部、委、局、辦）機關、0個所屬單位出國團組 個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展 業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年， 0 （部、委、局、辦）、0 個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0.037萬元。其中接待次數1次，接待人數8人。

五、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2015年本部門機關運行經費支出19.01萬元（與部門決算中行政單位和實行公務員管理的事業單位一般公共預算基本支出中公用經費之和保持一致），比2014年減少1.67萬元，降低8.07%。主要原因是：在日常公用經費開支這方面，嚴格控制資金使用，不得超出使用范圍，嚴格按要求支出。

（二）政府采購支出情況說明。

2015年本部門政府采購支出總額63.60萬元，其中：政府采購貨物支出7.35萬元、政府采購工程支出56.25萬元、政府采購服務支出0萬元。（中央部門公開的政府采購預算金額的計算口徑為：2015年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和）。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。