2018年

柳南區農林水利局預算

目   錄

第一部分   農林水利局概況

一、  主要職責

二、  機構設置情況

三、  人員構成情況

第二部分   農林水利局2018年部門預算表

一、  財政撥款收支總表

二、  一般公共預算支出表

三、  一般公共預算基本支出表

四、  一般公共預算“三公”經費支出表

五、  政府性基金預算支出表

六、  部門收支總表

七、  部門收入總表

八、  部門支出總表

九、  國有資本經營支出預算表

第三部分    農林水利局2018年部門預算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   農林水利局概況

一、主要職責

柳南區農林水利局是柳南區人民政府綜合管理種植業、林業、水利、扶貧、水庫移民、農機購置補貼的職能部門，同時承擔統籌、協調、指導全區農村工作的城區人民政府工作部門。其主要工作職責是：

一）宣傳貫徹落實中央、省、市關于農業農村方面的方針、政策、法律、法規和行政規章，執行區委、區政府有關農業農村的決策、決議、決定。

二）研究和制定本轄區農林水利發展規劃和年度工作計劃，并組織實施和監督檢查；掌握生產動態，調查和反映生產和工作中的帶有全局性、普遍性的問題，并提出解決意見，為區委、區政府提供決策參考。

三）調查、研究和指導農業結構及布局調整工作，負責主管產業建設項目的申報和管理。

四）負責農業、林業、水利科技服務體系網絡建設和業務指導工作。

五）參與農村經濟體制改革工作，負責指導農村經濟組織的建設與發展，對農村集體資產及財務進行指導、管理和監督。負責農村土地承包合同管理，減輕農民負擔監督管理及農村經濟收益分配統計工作。

六）組織開展和指導農業基礎設施及農田水利基本建設。負責水利工程規劃建設和管理，負責水土保持、防汛抗旱、除澇、灌溉工作。

七）負責森林防火和林政工作。組織實施森林資源調查、植樹造林、森林管護、森林病蟲害防治；負責林地管理、辦理征占用林地審核手續、森林資源合理開發利用和林地流轉手續；進行森林防火宣傳，制定和實施森林防火具體措施和撲火預案，組織指揮火災現場撲救，協助火災現場鑒定和案件查處工作；負責集體林權制度改革工作。

八）負責扶貧工作。

九）負責水庫移民后期扶持工作。

十）負責農機購置補貼審核發放工作。

十一）負責協調監督有關種子、種苗、農藥等農業生產資料的管理工作。

十二）綜合協調農業生態環境建設、農業園區建設和農業招商引資工作。

十三）強化為農業、農村和農民服務的職能，指導、協調和完善農業社會化服務體系建設，指導農業產業化經營。

十四）承擔區防汛抗旱、森林防火等指揮部以及“綠色證書”、扶貧開發、減輕農民負擔、水利普查等領導小組辦公室的日常工作。

十五）領導和管理局屬事業單位。

十六）承辦區委、區政府及上級對口業務部門交辦的其他工作。

二、機構設置情況

柳南區農林水利局共有直屬單位 3 個。其中行政單位 1 個，局 屬事業單位 2 個。行政單位是柳南區農林水利局本級，局屬事業單 位是柳南區農業服務中心、柳南區扶貧開發綜合服務中心。

三、人員構成情況

我局人員編制總數為 23 人，其中行政編制 5 人，事業編制 18 人。編制內財政供養人數 20 人，其中行政編制 5 人，事業編制 15人。編制外財政供養人數6人。具體情況如下： 1.農林水利局本級。行政編制 5 人，實有行政編制財政供養人 員 5 人。編制外財政供養人數 1 人。 2.農業服務中心。事業編制 16 人，實有事業編制財政供養人員 14 人。編制外財政供養人數 5人。 3. 扶貧開發綜合服務中心。事業編制 2 人，實有事業編制財政 供養人員 1 人。

第二部分  

農林水利局2018年部門預算表

詳見附表

第三部分  

農林水利局2018年部門預算情況說明

一、關于農林水利局2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

農林水利局2018年財政撥款收支總預算38070987.73元。比2017年預算數增加23783621.13元，增加的主要原因是加大水利建設和增加扶貧項目投入以及進一步開展通屯道路建設。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入38070987.73元、上年結轉0元；支出包括：社會保障和就業支出544326.44元、 醫療衛生與計劃生育支出253330.77元、農林水事務37028047.76元、住房保障支出245282.76元。

二、關于農林水利局2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

農林水利局2018年一般公共預算當年撥38070987.73元, 比2017年預算數增加23783621.13元，增加的主要原因是加大水利建設和增加扶貧項目投入以及進一步開展通屯道路建設。

（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業支出544326.44元，占支出總預算的1.43%；同比增加184503.98元；主要用于繳納養老保險，增加的原因是養老保險繳費基數提升；

2.醫療衛生類科目支出預算253330.77元，同比增加116351.51元；占支出總預算的0.67%；主要用于繳納醫療保險。增加的原因是繳費基數提升；

3.農林水支出預算37028047.76元,占支出總預算的97.26%；同比增加23462472.35元；主要用于農業、林業、森林防火、水利、防汛抗旱、扶貧、農機補貼、交通等工作運行及項目開支。增加的原因是增加了水利建設經費、扶貧項目經費以及通屯道路建設經費；

4.住房保障支出類科目支出預算245282.76元；同比增加20293.29元；占支出總預算的0.64%。用于繳納職工公積金。增加的原因是繳費基數增加。

三、 關于農林水利局2018年一般公共預算基本支出情況說明