2019年柳南區

潭西街道辦事處部門預算

目  錄

第一部分潭西街道辦事處概況

一、 主要職責

二、 機構設置情況

三、 人員構成情況

第二部分  街道辦事處2019年部門預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 國有資本經營支出預算表

第三部分潭西街道2019年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分潭西街道辦事處概況

一、 主要職能

（一）街道黨工委
    街道黨工委是區委的派出機構，其主要職責是：宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規，執行上級黨組織的決議、決定，保證黨和政府各項任務在轄區內順利完成，討論決定本街道社區建設、城市管理、社區服務、社會保障、經濟發展、社會治安綜合治理等方面的重大問題，負責街道紀檢、監察、組織、宣傳、干部人事、人民武裝、統戰、老干部、關工委、信訪和群團等工作，適應城市發展要求，積極探索和做好社區黨建工作。
   （二）辦事處
    街道辦事處是區人民政府的派出機構，其主要職責是：貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，執行區委、區政府的決議、決定，在街道黨工委的領導下，積極開展政治文明、物質文明和精神文明建設；負責街道行政管理工作；積極發展街道稅源經濟，配合有關部門做好工商、稅務、物價、勞動力管理和社會保障工作；根據街道管理權限，負責轄區內市容管理、愛國衛生、環境保護等城市管理工作，配合有關部門做好城市建設工作；負責社區服務、計劃生育、民政福利等社會保障和社會行政事務管理工作；指導和協調社區居民委員會群眾自治組織開展工作；負責轄區內社會治安綜合治理工作；配合有關部門做好防空、防汛、防震和搶險救災、科技普及、社區教育和社區衛生服務等工作。
二、機構設置情況 

潭西街道辦事處直屬單位1個，二級單位屬參照公務員管理事業單位2個。行政單位是柳南區潭西街道辦事處本級，二級單位屬參照公務員管理事業單位有：柳南區潭西街道公共就業服務保障事務所；柳南區潭西街道辦事處綜合事務管理中心。設置有：黨政辦公室、社區、綜治、民政、計生、勞保、科技、征地等職能部門。

二、 人員構成情況 

1．街道辦事處：本級行政編制8人， 實有行政編制財政供養人員8人。

2．街道二級單位事業編制11人，實有事業編制財政供養人員11人。

3.街道聘用人員 17人,社區網絡聘用人員117人，村干部15人、村退崗人員24人，村委聘用人員21人，以上人員工資統一由財政全額下撥發放。

第二部分   

潭西街道辦事處2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分潭西街道辦事處

2019年部門預算情況說明

一、關于潭西街道2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

潭西街道2019年財政撥款收支總預算3983940.40元，比2018年預算數減少915296.52元，減少的主要原因是項目支出減少。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入3983940.40元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出2141663.52元、國防支出5000元、社會保障和就業支出1350367.51元、衛生健康支出268850.97元、住房保障支出218058.40元。

二、關于潭西街道2019年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

潭西街道2019年一般公共預算當年撥款3983940.40元, 比2018年預算數減少915296.52元，減少的主要原因是項目支出減少。

（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務類科目支出預算2141663.52元，占支出總預算的53.76%，同比減少79261.32元，主要用于機關人員工資、行政運費、業務經費等，減少的主要原因是把原來節能環保支出、城鄉社區支出調到項目支出。

2、國防支出5000元，占支出總預算的0.12%；同比相等，主要用于民兵工作經費等。

3.社會保障和就業支出1350367.51元，占支出總預算的33.9%，同比增加68077.80元，主要用于繳納養老保險、職業年金，增加的原因是養老保險、職業年金繳費基數增加；

4.醫療衛生類科目支出預算268850.97元，占支出總預算的6.75%，同比增加139250.97元，主要用于繳納醫療保險。增加的原因是醫療保險繳費基數增加；

 5.住房保障支出類科目支出預算218058.40元；占支出總預算的5.47%，同比增加33632.34元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應增加。

三、關于潭西街道2019年一般公共預算基本支出情況說明

潭西街道2019年一般公共預算基本支出3804940.40元，其中：人員經費3076732.33元，主要包括：基本工資（647763.6元，比2018年增加62277.6元）、津貼補貼（475957.40元，比2018年增加164873元）、獎金（623980.3元，比2018年增加595823.6元）、機關事業單位基本養老保險繳費（363430.68元，比2018年增加73053.91元）、職業年金繳費（145372.27元，比2018年增加29221.97元）、城鎮職工基本醫療保險繳費（139092.60元，比2018年增加27890.82元）、公務員醫療補助繳費（64814.71元，比2018年增加13568.48元）、其他社會保障繳費（22445.66元，比2018年減少249.03元）、住房公積金（218058.4元，比2018年增加33632.34元）、退休費（5364.31元，比2018年增加5364.31元）、醫療費補助（42498元，比2018年增加42498元，較2018年預算增加1123201.53元，增長58.94%，增長的主要原因是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金，其他社會保障繳費減少的原因是工傷保險繳費比例降低；

公用經費728208.07元，主要包括：辦公費（462950元，與2018年減少52800元）、印刷費（12700元，與2018年持平）、水費（5800元，與2018年持平）、電費（44700元，與2018年持平）、郵電費（21200元，與2018年持平）、物業管理費（4810元，與2018年持平）、差旅費（11800元，與2018年持平）、維修（護）費（11185元，與2018年持平）、會議費（15600元，與2018年持平）、培訓費（13800元，與2018年持平）、公務接待費（7200元，與2018年持平）、工會經費（24943.07元，比2018年增加4405.39元）、福利費（12350元，比2018年增加1300元）、其他交通費用（0元，比2018年減少136800元）、其他商品和服務支出（79170元，與2018年減少22500元）。公用經費較2018年預算減少206394.61元，下降22.08%，下降的主要原因是將公務交通補貼的經濟科目從其他交通費用調到津貼補貼科目，工會經費和福利費增加是因為工資基數增加。

四、關于潭西街道2019年“三公”經費預算情況說明

潭西街道2019年“三公”經費預算數為7200元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費7200元。2019年“三公”經費預算與2018年預算持平。

五、關于潭西街道2019年政府性基金預算支出情況的說明

潭西街道2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、關于潭西街道2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，潭西街道所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。財政局2019年收支總預算3983940.40元。比2018年預算數減少915296.52元，減少的主要原因是項目支出減少。

七、關于潭西街道2019年收入預算情況說明

潭西街道2019年收入預算3983940.40元，其中：一般公共預算撥款收入3804940.40元，占100%。比2018年預算數減少915296.52元，減少的主要原因是項目支出減少。

八、關于潭西街道2019年支出預算情況說明

潭西街道2019年支出預算3983940.40 元，其中：基本支出38404940.40元，占95.51%；項目支出179000元，占4.49%。比2018年預算數減少915296.52元，減少的主要原因是項目支出減少。

九、關于潭西街道2019年國有資本經營支出預算情況說明

潭西街道2019年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2019年潭西街道各單位機關運行經費728208.07元，主要包括：辦公費（462950元，與2018年減少52800元）、印刷費（12700元，與2018年持平）、水費（5800元，與2018年持平）、電費（44700元，與2018年持平）、郵電費（21200元，與2018年持平）、物業管理費（4810元，與2018年持平）、差旅費（11800元，與2018年持平）、維修（護）費（11185元，與2018年持平）、會議費（15600元，與2018年持平）、培訓費（13800元，與2018年持平）、公務接待費（7200元，與2018年持平）、工會經費（24943.07元，比2018年增加4405.39元）、福利費（12350元，比2018年增加1300元）、其他交通費用（0元，比2018年減少136800元）、其他商品和服務支出（79170元，與2018年減少22500元）。公用經費較2018年預算減少206394.61元，下降22.08%，下降的主要原因是將公務交通補貼的經濟科目從其他交通費用調到津貼補貼科目。 

（二）政府采購預算安排情況說明。

2019年潭西街道各單位政府采購預算總額為0元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

潭西街道所屬各預算單位共有車輛0輛。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2019年潭西街道部門預算沒有項目列入績效考核范圍，涉及一般公共預算撥款50萬元資金。 

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。