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2019年

柳南區(qū)政協(xié)部門預(yù)算

 

目錄

第一部分   政協(xié)概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、 人員構(gòu)成情況

第二部分   政協(xié)2019年部門預(yù)算表

一、 財(cái)政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分   政協(xié)2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分   名詞解釋

 

第一部分政協(xié)概況

 

一、 主要職責(zé)

　　⑴承擔(dān)區(qū)政協(xié)工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告和城區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)重要講話等文稿的起草工作，向全國(guó)、區(qū)、市政協(xié)和中共柳南區(qū)委反映政協(xié)工作動(dòng)態(tài)，提出工作建議。 

　　⑵組織做好區(qū)政協(xié)全委會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、黨組會(huì)議以及城區(qū)政協(xié)召開(kāi)的大型綜合性會(huì)議的會(huì)務(wù)服務(wù)工作，做好政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的協(xié)調(diào)安排和服務(wù)工作。 

　　⑶負(fù)責(zé)與上級(jí)、區(qū)委、區(qū)人民政府日常來(lái)往公文的處理和區(qū)政協(xié)文件的起草、審核、擬辦、印刷、分發(fā)、立卷和歸檔以及檔案管理等，負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)批示件的轉(zhuǎn)達(dá)、催辦和落實(shí)。 

　　⑷負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)印鑒管理和機(jī)要保密工作。 

　　⑸負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的效能建設(shè)、績(jī)效管理和機(jī)關(guān)干部職工的福利事宜，開(kāi)展好本單位的精神文明建設(shè)。 

　　⑹負(fù)責(zé)重要信息工作，及時(shí)向自治區(qū)、市政協(xié)和城區(qū)區(qū)委辦、政府辦報(bào)送重要信息。做好政協(xié)委員、委員活動(dòng)小組典型事跡和履職經(jīng)驗(yàn)的宣傳報(bào)道。 

　　⑺負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)工作，管理機(jī)關(guān)的財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)、車輛及其他行政事務(wù)。 

　　⑻負(fù)責(zé)安排接待來(lái)柳南視察、考察的各級(jí)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)、委員、工作人員和其他省（自治區(qū)）、市、縣（區(qū)）政協(xié)等負(fù)責(zé)人和工作人員；負(fù)責(zé)對(duì)在本區(qū)的自治區(qū)、市、區(qū)政協(xié)委員和區(qū)內(nèi)各政協(xié)組成單位的聯(lián)系。 

　　⑼為委員履行職能創(chuàng)造條件，提供服務(wù)，多形式幫助委員了解情況，熟悉政策，擴(kuò)大視野，把握全局，及時(shí)反映委員提供的各種信息；協(xié)助組織委員、支持配合專委會(huì)開(kāi)展調(diào)研視察、協(xié)商議政、學(xué)習(xí)考察和民主監(jiān)督等活動(dòng)。 

　　⑽做好政協(xié)委員及人民群眾來(lái)信來(lái)訪的接待和處理工作。 

　　⑾依據(jù)章程做好政協(xié)委員遴選工作。

⑿承辦上級(jí)政協(xié)和城區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事宜。 

 

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

城區(qū)政協(xié)為正處級(jí)單位，下設(shè)“一室三委”即辦公室、提案法制委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、文史文教衛(wèi)體委員會(huì)，“一室三委”均為正科級(jí)單位。 

 

三、人員構(gòu)成情況

城區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)核定編制12人，實(shí)有人員16人，其中：正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1名、副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)4名；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)4名、主任科員1名、科員1人；聘用制人員5名。

 

第二部分   

政協(xié)2019年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

 

第三部分

政協(xié)2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于政協(xié)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

政協(xié)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3486580.24元，比2018年預(yù)算數(shù)減少1042225.69元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入3486580.24元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2765065.04元、社會(huì)保障和就業(yè)支出376408.76元、衛(wèi)生健康支出183788.4元，住房保障支出161318.04元。

二、關(guān)于政協(xié)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

政協(xié)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3486580.24元, 比2018年預(yù)算數(shù)減少1042225.69元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算2765065.04元，占支出總預(yù)算的79.31%，同比減少908592.96元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、政協(xié)事務(wù)經(jīng)費(fèi)等，減少的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定取消了二次創(chuàng)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的預(yù)算。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出376408.76元，占支出總預(yù)算的10.79%，同比減少63324.24元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金，減少的原因是人員減少。

3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算183788.40元，占支出總預(yù)算的5.27%，同比減少34769.53元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。減少的原因是人員減少。

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算161318.04元；占支出總預(yù)算的4.63%，同比減少35538.96元。用于繳納職工公積金。減少的原因是人員減少。

三、關(guān)于政協(xié)2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

政協(xié)2019年一般公共預(yù)算基本支出2506580.24元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2335143.90元，主要包括：基本工資（587254.8元，比2018年減少109586.40元）、津貼補(bǔ)貼（647436元，比2018年增加59824.80元）、獎(jiǎng)金（378937.90元，比2018年增加320867.80元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（268863.40元，比2018年減少45231.60元）、職業(yè)年金繳費(fèi)（107545.36元，比2018年減少18092.64元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（103105.99元，比2018年減少17425.70元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（64751.60元，比2018年減少9695.54元）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（15930.81元，比2018年減少7648.29元）、住房公積金（161318.04元，比2018年減少35538.96元），較2018年預(yù)算增加364339.90元，增長(zhǎng)18.48%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)，工資、養(yǎng)老社保及住房公積金減少的原因是人員減少。

公用經(jīng)費(fèi)171436.34元，主要包括：辦公費(fèi)（24480元，與2018年持平）、印刷費(fèi)（6000元，與2018年持平）、水費(fèi)（3600元，與2018年持平）、電費(fèi)（15600元，與2018年持平）、郵電費(fèi)（10800元，與2018年持平）、物業(yè)管理費(fèi)（2400元，與2018年持平）、差旅費(fèi)（48000元，與2018年持平）、維修（護(hù)）費(fèi)（6000元，與2018年持平）、會(huì)議費(fèi)（9360元，與2018年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（6240元，與2018年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（4320元，與2018年持平）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（20286.34元，比2018年減少4123.16元）、福利費(fèi)（7150元，比2018年減少1950）、其他交通費(fèi)用（0元，比2018年減少151800元）、其他商品和服務(wù)支出（7200元，與2018年持平）。公用經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少157873.16元，下降47.94%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費(fèi)用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目，工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)減少是因?yàn)槿藛T減少。

四、關(guān)于政協(xié)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

政協(xié)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24320元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)24320元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年預(yù)算持平。

五、關(guān)于政協(xié)2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

政協(xié)2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于政協(xié)2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，政協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。政協(xié)2019年收支總預(yù)算3486580.24元。比2018年預(yù)算數(shù)減少1042225.72元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

七、關(guān)于政協(xié)2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

政協(xié)2019年收入預(yù)算3486580.24元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3486580.24元，占100%。比2018年預(yù)算數(shù)減少1042225.72元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

八、關(guān)于政協(xié)2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

政協(xié)2019年支出預(yù)算3486580.24元，其中：基本支出2506580.24元，占71.89%；項(xiàng)目支出980000元，占28.11%。比2018年預(yù)算數(shù)減少1042225.72元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

九、關(guān)于政協(xié)2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

政協(xié)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2019年政協(xié)各單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)171436.34元，主要包括：辦公費(fèi)（24480元，與2018年持平）、印刷費(fèi)（6000元，與2018年持平）、水費(fèi)（3600元，與2018年持平）、電費(fèi)（15600元，與2018年持平）、郵電費(fèi)（10800元，與2018年持平）、物業(yè)管理費(fèi)（2400元，與2018年持平）、差旅費(fèi)（48000元，與2018年持平）、維修（護(hù)）費(fèi)（6000元，與2018年持平）、會(huì)議費(fèi)（9360元，與2018年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（6240元，與2018年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（4320元，與2018年持平）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（20286.34元，比2018年減少4123.16元）、福利費(fèi)（7150元，比2018年減少1950）、其他交通費(fèi)用（0元，比2018年減少151800元）、其他商品和服務(wù)支出（7200元，與2018年持平），機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少157873.16元，下降47.94%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費(fèi)用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目，工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)減少是因?yàn)槿藛T減少。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

2019年政協(xié)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

政協(xié)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2019年政協(xié)部門預(yù)算沒(méi)有50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍。

 

 

第四部分名詞解釋

 

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。