2019年

柳南區司法局部門預算

目錄

第一部分  司法局概況

一、   主要職責

二、   機構設置情況

三、   人員構成情況

第二部分  司法局2019年部門預算表

一、   財政撥款收支總表

二、   一般公共預算支出表

三、   一般公共預算基本支出表

四、   一般公共預算“三公”經費支出表

五、   政府性基金預算支出表

六、   部門收支總表

七、   部門收入總表

八、   部門支出總表

九、   國有資本經營支出預算表

第三部分  司法局2019年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  司法局概況

一、 主要職責

（一）貫徹執行有關司法行政工作的方針、政策和法律、法規，制定轄區司法行政工作的發展規劃并組織實施。

（二）負責擬訂轄區法治宣傳、普及法律常識規劃并組織實施，指導轄區依法治理工作和對外法制宣傳工作。

（三）指導監督區屬律師、基層法律服務工作。

（四）指導管理轄區法律援助工作。

（五）監督管理轄區司法所建設、人民調解、社區矯正、基層法律服務、刑釋解教人員的過渡性安置幫教工作。

（六）組織協調、督促指導調解處理轄區內的土地山林水利糾紛工作。

（七）負責轄區司法所基建、司法行政系統服裝和警車等物資裝備管理工作，負責機關和直屬單位經濟財務等工作。

（八）負責轄區司法行政系統的隊伍建設和思想作風、工作作風建設；負責轄區司法行政系統的警務管理和警務督察工作；協助區委管理司法所的領導干部。

（九）承辦區委、區政府和市司法局、市調處辦、市法援中心交辦的其他事項。

二、 機構設置情況

司法局共有直屬單位13個。其中本級行政單位1個，派出機構11個，局屬參照公務員管理事業單位1個。本級行政單位是柳南區司法局本級（掛“三大糾紛”調處辦公室），派出機構分別為柳南司法所、柳石司法所、南站司法所、河西司法所、鵝山司法所、銀山司法所、潭西司法所、南環司法所、太陽村司法所、洛滿司法所、流山司法所，局屬參照公務員管理事業單位為柳南區法律援助中心。

三、人員構成情況

我局人員編制總數為36人，其中行政編制30人，事業編制6人。編制內財政供養人數27人，其中行政編制21人，事業編制4人。編制外財政供養人數20人。具體情況如下：

（一）司法局本級。行政編制10人，實有行政編制財政供養人員8人。編制外財政供養人數6人。

（二）派出機構。行政編制20人，實有行政編制財政供養人員15人。編制外財政供養人數8人。

（三）法律援助中心。參公事業編制6人，實有事業編制財政供養人員4人。編制外財政供養人數0人。

第二部分  

司法局2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分

司法局2019年部門預算情況說明

一、關于司法局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

司法局2019年財政撥款收支總預算6480622.02元，比2018年預算數增加58926.22元，增加的主要原因是一般公共預算基本支出增加。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入6480622.02元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：公共安全支出4997800.32元、社會保障和就業支出788420.08元、衛生健康支出356507.3元，住房保障支出337894.32元。

二、關于司法局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

司法局2019年一般公共預算當年撥款6480622.02元, 比2018年預算數增加58926.22元，增加的主要原因是一般公共預算基本支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.公共安全支出4997800.32元，占支出總預算的77.12%，同比減少73476.79元，主要用于機關人員工資、行政運費、業務經費等，增加的主要原因是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、績效獎；

2.社會保障和就業支出788420.08元，占支出總預算的12.17%，同比增加85241.24元，主要用于繳納養老保險、職業年金，增加的原因是養老保險、職業年金繳費基數增加；

3.醫療衛生類科目支出預算356507.3元，占支出總預算的5.5%，同比增加25629.81元，主要用于繳納醫療保險。增加的原因是醫療保險繳費基數增加；

4.住房保障支出類科目支出預算337894.32元；占支出總預算的5.2%，同比增加21531.96元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應增加。

三、關于司法局2019年一般公共預算基本支出情況說明

司法局2019年一般公共預算基本支出5125622.02元，其中：人員經費4680506.3元，主要包括：基本工資（869431.2元，比2018年增加390852元）、津貼補貼（1595800.8元，比2018年增加420354元）、獎金（732452.6元，比2018年增加663257.1元）、機關事業單位基本養老保險繳費（563157.2元，比2018年增加60886.6元）、職業年金繳費（225262.88元，比2018年增加24354.64元）、城鎮職工基本醫療保險繳費（215764.47元，比2018年增加23168.69元）、公務員醫療補助繳費（106721.36元，比2018年增加6722.13元）、其他社會保障繳費（34021.47元，比2018年減少4261.01元）、住房公積金（337894.32元，比2018年增加21531.96元），較2018年預算增加984437.97元，增長23.77%，增長的主要原因是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金，其他社會保障繳費減少的原因是工傷保險繳費比例降低；

公用經費445115.72元，主要包括：辦公費（53360元，比2018年減少1840元）、印刷費（10150元，與2018年持平）、水費（7250元，比2018年減少250元）、電費（29000元，比2018年減少1000元）、郵電費（20300元，比2018年減少700元）、物業管理費（5800元，比2018年減少200元）、差旅費（130500元，比2018年減少4500元）、維修（護）費（15370元，比2018年減少530元）、會議費（29000元，比2018年減少1000元）、培訓費（23200元，比2018年減少800元）、公務接待費（10440元，比2018年減少360元）、工會經費（40715.72元，比2018年增加2988.66元）、福利費（16900元，比2018年增加650元）、公務用車運行維護費（20000元，比2018年減少40000元）、其他商品和服務支出（33130元，比2018年減少10970元）。公用經費較2018年預算減少270661.34元，下降37.81%，下降的主要原因是將公務交通補貼的經濟科目從其他交通費用調到津貼補貼科目，工會經費和福利費增加是因為工資基數增加。

四、關于司法局2019年“三公”經費預算情況說明

司法局2019年“三公”經費預算數為35440元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置費0元；公務用車運行費20000元，比去年減少40000元，原因為公務車輛編制調整；公務接待費15440元，比去年增加4640，原因為人員增加。

五、關于司法局2019年政府性基金預算支出情況的說明

司法局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、關于司法局2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，司法局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。司法局2019年收支總預算6480622.02元。比2018年預算數增加58926.02元，增加的主要原因是一般公共預算基本支出增加。

七、關于司法局2019年收入預算情況說明

司法局2019年收入預算6480622.02元，其中：一般公共預算撥款收入6480622.02元，占100%。比2018年預算數增加58926.02元，增加的主要原因是一般公共預算基本支出增加。

八、關于司法局2019年支出預算情況說明

司法局2019年支出預算6480622.02元，其中：基本支出5125622.02元，占23.77%；項目支出1355000元，占40.6%。比2018年預算數減少984438.02元，減少的主要原因是項目支出減少。

九、關于司法局2019年國有資本經營支出預算情況說明

司法局2019年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2019年司法局機關運行經費445115.72元，主要包括：辦公費（53360元，比2018年減少1840元）、印刷費（10150元，與2018年持平）、水費（7250元，比2018年減少250元）、電費（29000元，比2018年減少1000元）、郵電費（20300元，比2018年減少700元）、物業管理費（5800元，比2018年減少200元）、差旅費（130500元，比2018年減少4500元）、維修（護）費（15370元，比2018年減少530元）、會議費（29000元，比2018年減少1000元）、培訓費（23200元，比2018年減少800元）、公務接待費（10440元，比2018年減少360元）、工會經費（40715.72元，比2018年增加2988.66元）、福利費（16900元，比2018年增加650元）、公務用車運行維護費（20000元，比2018年減少40000元）、其他商品和服務支出（33130元，比2018年減少10970元）。

機關運行經費較2018年預算減少270661.34元，下降37.81%，下降的主要原因是將公務交通補貼的經濟科目從其他交通費用調到津貼補貼科目。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2019年司法局政府采購預算總額為0元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

司法局所屬各預算單位共有車輛1輛。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2019年司法局部門預算共有1個50萬元以上的項目列入績效考核范圍，涉及一般公共預算撥款60萬元。

第四部分  名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。