2019年

柳南區農林水利局預算

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第一部分   農林水利局概況

一、  主要職責

二、  機構設置情況

三、  人員構成情況

第二部分   農林水利局2019年部門預算表

一、  財政撥款收支總表

二、  一般公共預算支出表

三、  一般公共預算基本支出表

四、  一般公共預算“三公”經費支出表

五、  政府性基金預算支出表

六、  部門收支總表

七、  部門收入總表

八、  部門支出總表

九、  國有資本經營支出預算表

第三部分    農林水利局2019年部門預算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   農林水利局概況

一、主要職責

柳南區農林水利局是柳南區人民政府綜合管理種植業、林業、水利、扶貧、水庫移民、農機購置補貼的職能部門，同時承擔統籌、協調、指導全區農村工作的城區人民政府工作部門。其主要工作職責是：

一）宣傳貫徹落實中央、省、市關于農業農村方面的方針、政策、法律、法規和行政規章，執行區委、區政府有關農業農村的決策、決議、決定。

二）研究和制定本轄區農林水利發展規劃和年度工作計劃，并組織實施和監督檢查；掌握生產動態，調查和反映生產和工作中的帶有全局性、普遍性的問題，并提出解決意見，為區委、區政府提供決策參考。

三）調查、研究和指導農業結構及布局調整工作，負責主管產業建設項目的申報和管理。

四）負責農業、林業、水利科技服務體系網絡建設和業務指導工作。

五）參與農村經濟體制改革工作，負責指導農村經濟組織的建設與發展，對農村集體資產及財務進行指導、管理和監督。負責農村土地承包合同管理，減輕農民負擔監督管理及農村經濟收益分配統計工作。

六）組織開展和指導農業基礎設施及農田水利基本建設。負責水利工程規劃建設和管理，負責水土保持、防汛抗旱、除澇、灌溉工作。

七）負責森林防火和林政工作。組織實施森林資源調查、植樹造林、森林管護、森林病蟲害防治；負責林地管理、辦理征占用林地審核手續、森林資源合理開發利用和林地流轉手續；進行森林防火宣傳，制定和實施森林防火具體措施和撲火預案，組織指揮火災現場撲救，協助火災現場鑒定和案件查處工作；負責集體林權制度改革工作。

八）負責扶貧工作。

九）負責水庫移民后期扶持工作。

十）負責農機購置補貼審核發放工作。

十一）負責協調監督有關種子、種苗、農藥等農業生產資料的管理工作。

十二）綜合協調農業生態環境建設、農業園區建設和農業招商引資工作。

十三）強化為農業、農村和農民服務的職能，指導、協調和完善農業社會化服務體系建設，指導農業產業化經營。

十四）承擔區防汛抗旱、森林防火等指揮部以及“綠色證書”、扶貧開發、減輕農民負擔、水利普查等領導小組辦公室的日常工作。

十五）領導和管理局屬事業單位。

十六）承辦區委、區政府及上級對口業務部門交辦的其他工作。

二、機構設置情況

柳南區農林水利局共有直屬單位 8 個。其中行政單位 1 個，局屬事業單位 7 個。行政單位是柳南區農林水利局本級，局屬事業單位是柳南區農業服務中心、柳南區扶貧開發綜合服務中心、柳州市柳江區流山鎮農業技術推廣站、柳州市柳江區洛滿鎮農業技術推廣站、柳州市柳江區流山鎮農機技術推廣與管理站、柳州市柳江區洛滿農機技術推廣與管理站、柳州市柳江區龍漢嶺林場。

三、人員構成情況

我局人員編制總數為 88人，其中行政編制 7 人，事業編制81 人。編制內財政供養人數 82人，其中行政編制7人，事業編制 75人。編制外財政供養人數17人。具體情況如下： 1.農林水利局本級。行政編制 7 人，實有行政編制財政供養人員 7人。編制外財政供養人數 4 人。 2.農業服務中心。事業編制 16 人，實有事業編制財政供養人員 14 人。編制外財政供養人數 3人。 3. 扶貧開發綜合服務中心。事業編制 2 人，實有事業編制財政供養人員 1 人。編制外財政供養人數 7人。4. 柳州市柳江區流山鎮農業技術推廣站。事業編制4人，實有事業編制財政供養人員4 人。編制外財政供養人數 1人。5. 柳州市柳江區洛滿鎮農業技術推廣站。事業編制6人，實有事業編制財政供養人員3人。編制外財政供養人數 0人。6. 柳州市柳江區流山鎮農機技術推廣與管理站。事業編制3人，實有事業編制財政供養人員3人。編制外財政供養人數 0人。7. 柳州市柳江區洛滿農機技術推廣與管理站。事業編制4人，實有事業編制財政供養人員4人。編制外財政供養人數 0人。8. 柳州市柳江區龍漢嶺林場。事業編制46人，實有事業編制財政供養人員46人。編制外財政供養人數 2人。

 第二部分  

農林水利局2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分

農林水利局2019年部門預算情況說明

一、關于農林水利局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

農林水利局2019年財政撥款收支總預63722700.74元。比2018年預算數增加25651713.01元，增加的主要原因是增加的主要原因是新增洛滿鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、流山鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、柳江區龍漢嶺林場。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入63722700.74元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出116966.36元、社會保障和就業支出2217965.29元、 衛生健康支出1376027.94元、農林水事務58554381.73元、住房保障支出825559.42元、災害防治及應急管理支出631800.00元。

二、關于農林水利局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

農林水利局2019年一般公共預算當年撥63722700.74元, 比2018年預算數增加25651713.01元，增加的主要原因是新增洛滿鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、流山鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、柳江區龍漢嶺林場。

（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務支出116966.36元，占支出總預算的0.18%；同比增加116966.36元；主要用于公共服務，增加的原因是新增洛滿鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、流山鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、柳江區龍漢嶺林場；

2.社會保障和就業支出2217965.29元，占支出總預算的3.48%；同比增加1673638.85元；主要用于繳納養老保險，增加的原因是新增洛滿鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、流山鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、柳江區龍漢嶺林場；

3.衛生健康類科目支出預算1376027.94元，同比增加1122697.17元；占支出總預算的2.16%；主要用于繳納醫療保險，增加的原因是新增洛滿鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、流山鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、柳江區龍漢嶺林場；

4.農林水支出預算58554381.73元,占支出總預算的91.89%；同比增加21526333.97元；主要用于農業、林業、森林防火、水利、防汛抗旱、扶貧、農機補貼、交通等工作運行及項目開支。增加的原因是新增洛滿鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、流山鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、柳江區龍漢嶺林場；

5.住房保障支出類科目支出預算825559.42元；同比增加580276.66元；占支出總預算的1.30%。用于繳納職工公積金。增加的原因是新增洛滿鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、流山鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、柳江區龍漢嶺林場；

6.災害防治及應急管理支出631800.00元；同比增加631800.00元；占支出總預算的0.99%。用于災害防治及應急管理支出。增加的原因是新增洛滿鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、流山鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、柳江區龍漢嶺林場。

三、 關于農林水利局2019年一般公共預算基本支出情況說明

農林水利局2019年一般公共預算基本支出14557789.74元，其中：人員經費13646696.50元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫療費、住房公積金等；較2018年預算增加11015331.23元，增長的主要原因是新增洛滿鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、流山鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站和柳江區龍漢嶺林場人員經費；

公用經費911093.24元，主要包括：辦公費、印刷費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等，較2018年預算增加474712.78元，增長的主要原因是新增洛滿鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、流山鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站和柳江區龍漢嶺林場。

四、關于農林水利局2019年“三公”經費預算情況說明 

農林水利局2019年“三公”經費預算數為84580.00元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元、公務用車運行費60000.00元，公務接待費24580.00元。2019年“三公”經費預算比2018年增加26900.00元。其中因公出國（境）費、公務用車購置與去年持平，公務用車運行費增加20000.00元、接待費增加6900.00元。原因是新增洛滿鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、流山鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、柳江區龍漢嶺林場。

五、關于農林水利局2019年政府性基金預算支出情況的說明

農林水利局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、關于農林水利局2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，農林水利局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出等。農林水利局2019年收支總預算63722700.74元，比2018年預算數增加25651713.01元，增加的主要原因是新增洛滿鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、流山鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、柳江區龍漢嶺林場。

七、關于農林水利局2019年收入預算情況說明

農林水利局2019年收入預算63722700.74元，其中：一般公共預算撥款收入63722700.74元元，占100%；比2018年預算數增加25651713.01元，增加的主要原因是新增洛滿鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、流山鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、柳江區龍漢嶺林場。

八、關于農林水利局2019年支出預算情況說明

農林水利局2019年支出預算63722700.74元元，其中：基本支出14557789.74元，占22.85%，較2018年預算增加11490044.01元，增長的主要原因是新增洛滿鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、流山鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站和柳江區龍漢嶺林場人員經費；項目支出49164911.00元，占77.15%，較2018年預算增加14161669.00元，增長的主要原因是新增洛滿鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、流山鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站和柳江區龍漢嶺林場人員經費。

九、關于農林水利局2019年國有資本經營支出預算情況說明

農林水利局2019年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

機關運行經費911093.24元，主要包括：辦公費、印刷費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等，較2018年預算增加474712.78元，增長的主要原因是新增洛滿鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站、流山鎮農業技術推廣站和農機技術推廣與管理站和柳江區龍漢嶺林場。

（二）政府采購情況。

2019年農林水利局各單位政府采購預算總額為0元。

（三）國有資產占有使用情況。  

農林水利局所屬各預算單位共有車輛1輛，其中，一般公務用 車0輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0輛。單位價值50萬元以上大型設備0臺（套）。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2019年農林水利局部門預算有13個50萬元以上的項目列入績效考核范圍。其中：農村產權制度改革項目經費500000.00元，項目年度績效目標是2020年要完成全區農村產權制度改革工作；2019年森林資源調查經費3941500.00元，項目年度績效目標是完成林地及森林資源變更調查、森林資源規劃設計調查、森林覆蓋率調查、森林督查、非法侵占林地情況調查、林業有害生物監測和防治、古樹名木普查管護、集體林權證發放查缺補漏糾錯工作；新農村建設工作經費2600040.00元，項目年度績效目標是保障新農村建設駐村工作隊員的伙食補助、鄉鎮工作補貼、通訊補助、保險保費等；土地確權工作經費1000000.00元，項目年度績效目標是完成完善土地確權工作；水利項目區配套資金4500000.00元，項目年度績效目標是完成柳南區水利項目建設維護；村屯道路交通養護費600000.00元，項目年度績效目標是養護太陽村鎮、洛滿鎮、流山鎮通屯道路；河長制工作經費800000.00元，項目年度績效目標是用于完成本年度各鄉鎮、街道河長制工作（日常保潔、清河專項行動開支）和環衛所河岸衛生保潔；扶貧小額信貸貼息800000.00元，項目年度績效目標是支付2019年度扶貧小額信貸貼息；扶貧信息（檔案）員經費780000.00元，項目年度績效目標是支付2019年度扶貧信息（檔案）員工作經費；對口幫三江縣經費1500000.00元，項目年度績效目標是完成對口幫三江縣工作；財政專項扶貧資金(產業發展)7732000.00元，項目年度績效目標是支持扶貧工作；扶貧其他項目經費1100000.00元，項目年度績效目標是完成雨露計劃、就業培訓工作，支付第一書記工作經費、貧困戶保險費；財政專項扶貧資金(基礎建設)11598000.00元，項目年度績效目標是完成扶貧基礎建設。

第四部分   名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。