目???錄

第一部分???離管中心概況

一、?主要職責(zé)

二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、?人員構(gòu)成情況

第二部分???離管中心2019年部門(mén)預(yù)算表

一、?財(cái)政撥款收支總表

二、?一般公共預(yù)算支出表

三、?一般公共預(yù)算基本支出表

四、?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、?政府性基金預(yù)算支出表

六、?部門(mén)收支總表

七、?部門(mén)收入總表

八、?部門(mén)支出總表

九、?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分????離管中心2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分????名詞解釋

第一部分???離管中心概況

一、?主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于離休干部方針政策，市委老干部局、區(qū)委組織部門(mén)有關(guān)企業(yè)離休干部的制度與規(guī)定。

2按照規(guī)定范圍接收交由城區(qū)管理的部分企業(yè)的離休干部。

3.根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于離休干部的政策，組織離休干部閱讀、學(xué)習(xí)文件和參觀、療養(yǎng)等活動(dòng)。

4.落實(shí)按規(guī)定享受的政治、生活待遇。

5.組織開(kāi)展適合離休干部參加的文體活動(dòng)。

6.對(duì)離休干部進(jìn)行走訪和組織慰問(wèn)活動(dòng)，反映他們的意見(jiàn)和要求，合理解決他們生活中遇到的實(shí)際問(wèn)題。

7.對(duì)離世離休干部的善后工作進(jìn)行完善與配合工作。

8.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)企業(yè)離休干部服務(wù)管理中心屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況?

我中心人員編制總數(shù)為6人，全部為參公事業(yè)編制，實(shí)有參公事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員5人。

第二部分 ??柳南區(qū)離管中心2019年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分???離管中心2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于離管中心2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

離管中心2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1,110,972.66元,比2018年預(yù)算數(shù)增加了256,031元，增加的原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)。收入主要為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入，1,110,972.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出,,958,019.00元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出79,287.46元，住房保障支出79,666.20元。

二、關(guān)于離管中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

離管中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,110,973元，比2018年預(yù)算數(shù)增加了256,032元，主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出958,019元，占支出總預(yù)算的86.2%，同比增加57，519.27元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，增加的原因是2019年增加繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2.醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)科目支出預(yù)算79,287.46元，占支出總預(yù)算的7.1%，同比增加17，543元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)，增加的原因主要為計(jì)算基數(shù)增加。

3.住房保障支出類(lèi)科目支出預(yù)算73,666.20元；占支出總預(yù)算的,6.7%，同比增加了,17，542.91元，用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就增加。

三、?關(guān)于離管中心2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

離管中心2019年一般公共預(yù)算基本支出1,110,972.66元，其中,人員經(jīng)費(fèi)1,053,394.96元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等。較2018年預(yù)算增加116118.91元，增長(zhǎng)23.7%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資；

公用經(jīng)費(fèi)57,577.70元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，較2018年預(yù)算減少39824.78元，下降26.95%，下降的主要原因是部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低。

四、關(guān)于離管中心2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

離管中心2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1，560元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,公務(wù)接待費(fèi)1，560元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)比2018年增加1560元。其中，2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與2018年預(yù)算持平，公務(wù)接待費(fèi)2019年比2018年增長(zhǎng)1560元，增長(zhǎng)原因是人員增加。 ????????????。

五、關(guān)于離管中心2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

離管中心2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于離管中心2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，離管中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入主要包括公共財(cái)政預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。離管中心2019年收支總預(yù)算1,110,972.66元。較2018年預(yù)算增加334，272.66元，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)。

七、關(guān)于離管中心2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

離管中心2019年收入預(yù)算1,110,972.66元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,110,972.66元，占100%；較2018年預(yù)算增加334，272.66元，增長(zhǎng)的主要原因是工資基數(shù)上調(diào)及人員增加。

八、關(guān)于離管中心2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

離管中心2019年支出預(yù)算1,110,972.66元，其中：基本支出,1061861.86元，占92%；項(xiàng)目支出,49110.80元，占8%。較2018年預(yù)算增加334，272.66元，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資；

九、關(guān)于2019年離管中心國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

離管中心2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況。

2019年離管中心政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

2019年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

(三）?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)57,577.70元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，較2018年預(yù)算減少,39824.78元，下降26.95%，下降的主要原因是部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2019年離管中心部門(mén)預(yù)算共有0個(gè)50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍。

第四部分???名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。