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2019年

柳南區政協部門預算

目錄

第一部分   政協概況

一、 主要職責

二、 機構設置情況

三、 人員構成情況

第二部分   政協2019年部門預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 國有資本經營支出預算表

第三部分   政協2019年部門預算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分政協概況

一、 主要職責

　　⑴承擔區政協工作計劃、總結、報告和城區政協領導重要講話等文稿的起草工作，向全國、區、市政協和中共柳南區委反映政協工作動態，提出工作建議。 

　　⑵組織做好區政協全委會議、常委會會議、主席會議、黨組會議以及城區政協召開的大型綜合性會議的會務服務工作，做好政協領導公務活動的協調安排和服務工作。 

　　⑶負責與上級、區委、區人民政府日常來往公文的處理和區政協文件的起草、審核、擬辦、印刷、分發、立卷和歸檔以及檔案管理等，負責區政協領導有關批示件的轉達、催辦和落實。 

　　⑷負責機關印鑒管理和機要保密工作。 

　　⑸負責機關的效能建設、績效管理和機關干部職工的福利事宜，開展好本單位的精神文明建設。 

　　⑹負責重要信息工作，及時向自治區、市政協和城區區委辦、政府辦報送重要信息。做好政協委員、委員活動小組典型事跡和履職經驗的宣傳報道。 

　　⑺負責政協機關的安全保衛工作，管理機關的財產、財務、車輛及其他行政事務。 

　　⑻負責安排接待來柳南視察、考察的各級政協領導、委員、工作人員和其他省（自治區）、市、縣（區）政協等負責人和工作人員；負責對在本區的自治區、市、區政協委員和區內各政協組成單位的聯系。 

　　⑼為委員履行職能創造條件，提供服務，多形式幫助委員了解情況，熟悉政策，擴大視野，把握全局，及時反映委員提供的各種信息；協助組織委員、支持配合專委會開展調研視察、協商議政、學習考察和民主監督等活動。 

　　⑽做好政協委員及人民群眾來信來訪的接待和處理工作。 

　　⑾依據章程做好政協委員遴選工作。

⑿承辦上級政協和城區政協領導交辦的其他工作事宜。 

二、 機構設置情況

城區政協為正處級單位，下設“一室三委”即辦公室、提案法制委員會、經濟科技聯絡委員會、文史文教衛體委員會，“一室三委”均為正科級單位。 

三、人員構成情況

城區政協機關核定編制12人，實有人員16人，其中：正處級領導1名、副處級領導4名；正科級領導4名、主任科員1名、科員1人；聘用制人員5名。

第二部分   

政協2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分

政協2019年部門預算情況說明

一、關于政協2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

政協2019年財政撥款收支總預算3486580.24元，比2018年預算數減少1042225.69元，減少的主要原因是項目支出減少。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入3486580.24元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出2765065.04元、社會保障和就業支出376408.76元、衛生健康支出183788.4元，住房保障支出161318.04元。

二、關于政協2019年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

政協2019年一般公共預算當年撥款3486580.24元, 比2018年預算數減少1042225.69元，減少的主要原因是項目支出減少。

（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務類科目支出預算2765065.04元，占支出總預算的79.31%，同比減少908592.96元，主要用于機關人員工資、政協事務經費等，減少的主要原因是根據相關規定取消了二次創業工作經費項目的預算。

2.社會保障和就業支出376408.76元，占支出總預算的10.79%，同比減少63324.24元，主要用于繳納養老保險、職業年金，減少的原因是人員減少。

3.醫療衛生類科目支出預算183788.40元，占支出總預算的5.27%，同比減少34769.53元，主要用于繳納醫療保險。減少的原因是人員減少。

4.住房保障支出類科目支出預算161318.04元；占支出總預算的4.63%，同比減少35538.96元。用于繳納職工公積金。減少的原因是人員減少。

三、關于政協2019年一般公共預算基本支出情況說明

政協2019年一般公共預算基本支出2506580.24元，其中：人員經費2335143.90元，主要包括：基本工資（587254.8元，比2018年減少109586.40元）、津貼補貼（647436元，比2018年增加59824.80元）、獎金（378937.90元，比2018年增加320867.80元）、機關事業單位基本養老保險繳費（268863.40元，比2018年減少45231.60元）、職業年金繳費（107545.36元，比2018年減少18092.64元）、城鎮職工基本醫療保險繳費（103105.99元，比2018年減少17425.70元）、公務員醫療補助繳費（64751.60元，比2018年減少9695.54元）、其他社會保障繳費（15930.81元，比2018年減少7648.29元）、住房公積金（161318.04元，比2018年減少35538.96元），較2018年預算增加364339.90元，增長18.48%，增長的主要原因是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員津貼補貼、獎金標準，工資、養老社保及住房公積金減少的原因是人員減少。

公用經費171436.34元，主要包括：辦公費（24480元，與2018年持平）、印刷費（6000元，與2018年持平）、水費（3600元，與2018年持平）、電費（15600元，與2018年持平）、郵電費（10800元，與2018年持平）、物業管理費（2400元，與2018年持平）、差旅費（48000元，與2018年持平）、維修（護）費（6000元，與2018年持平）、會議費（9360元，與2018年持平）、培訓費（6240元，與2018年持平）、公務接待費（4320元，與2018年持平）、工會經費（20286.34元，比2018年減少4123.16元）、福利費（7150元，比2018年減少1950）、其他交通費用（0元，比2018年減少151800元）、其他商品和服務支出（7200元，與2018年持平）。公用經費較2018年預算減少157873.16元，下降47.94%，下降的主要原因是將公務交通補貼的經濟科目從其他交通費用調到津貼補貼科目，工會經費和福利費減少是因為人員減少。

四、關于政協2019年“三公”經費預算情況說明

政協2019年“三公”經費預算數為24320元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費24320元。2019年“三公”經費預算與2018年預算持平。

五、關于政協2019年政府性基金預算支出情況的說明

政協2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、關于政協2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，政協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。政協2019年收支總預算3486580.24元。比2018年預算數減少1042225.72元，減少的主要原因是項目支出減少。

七、關于政協2019年收入預算情況說明

政協2019年收入預算3486580.24元，其中：一般公共預算撥款收入3486580.24元，占100%。比2018年預算數減少1042225.72元，減少的主要原因是項目支出減少。

八、關于政協2019年支出預算情況說明

政協2019年支出預算3486580.24元，其中：基本支出2506580.24元，占71.89%；項目支出980000元，占28.11%。比2018年預算數減少1042225.72元，減少的主要原因是項目支出減少。

九、關于政協2019年國有資本經營支出預算情況說明

政協2019年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2019年政協各單位機關運行經費171436.34元，主要包括：辦公費（24480元，與2018年持平）、印刷費（6000元，與2018年持平）、水費（3600元，與2018年持平）、電費（15600元，與2018年持平）、郵電費（10800元，與2018年持平）、物業管理費（2400元，與2018年持平）、差旅費（48000元，與2018年持平）、維修（護）費（6000元，與2018年持平）、會議費（9360元，與2018年持平）、培訓費（6240元，與2018年持平）、公務接待費（4320元，與2018年持平）、工會經費（20286.34元，比2018年減少4123.16元）、福利費（7150元，比2018年減少1950）、其他交通費用（0元，比2018年減少151800元）、其他商品和服務支出（7200元，與2018年持平），機關運行經費較2018年預算減少157873.16元，下降47.94%，下降的主要原因是將公務交通補貼的經濟科目從其他交通費用調到津貼補貼科目，工會經費和福利費減少是因為人員減少。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2019年政協各單位政府采購預算總額為0元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

政協所屬各預算單位共有車輛0輛。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2019年政協部門預算沒有50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。