2019年

柳南區(qū)檔案館部門預(yù)算

目錄

第一部分檔案館概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、 人員構(gòu)成情況

第二部分   檔案館2019年部門預(yù)算表

一、 財(cái)政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分財(cái)政局2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分財(cái)政局概況

一、 主要職責(zé)

（一）集中統(tǒng)一管理柳南區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)人民政府、區(qū)政協(xié)及相關(guān)各部委、辦、局、街道辦事處、事業(yè)單位等具有保存價值的檔案史科。

（二）對館藏檔案資料進(jìn)行科學(xué)管理，維護(hù)檔案資料的完整，確保檔案資料的安全，開發(fā)檔案信息資源，組織、提供利用檔案、編研檔案史料，為社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)服務(wù)。

（三）對柳南區(qū)區(qū)域內(nèi)檔案執(zhí)法監(jiān)督檢查。

（四）對重大建設(shè)項(xiàng)目檔案進(jìn)行驗(yàn)收。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

檔案館屬參公事業(yè)單位，由區(qū)委辦公室分管，2008年12月，根據(jù)柳編[2008]77號文件精神，成立柳南區(qū)檔案館，與檔案館實(shí)行局館合一，一個機(jī)構(gòu)兩塊牌子。

三、人員構(gòu)成情況

檔案館本級：參公事業(yè)編制3人，實(shí)有參公事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員1人。

第二部分   

財(cái)政局2019年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分

檔案館2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于檔案館2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

檔案館2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算765169.91元，比2018年預(yù)算數(shù)增加14901.67元，增加的主要原因是一名三支一扶工作人員轉(zhuǎn)成協(xié)辦員。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入765169.91元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出616350.8元、社會保障和就業(yè)支出79265.2元、衛(wèi)生健康支出35583.11元、住房保障支出33970.8元。

二、關(guān)于檔案館2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

檔案館2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款765169.91元, 比2018年預(yù)算數(shù)增加14901.67元，增加的主要原因是一名三支一扶工作人員轉(zhuǎn)成協(xié)辦員。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算616350.8元，占支出總預(yù)算的80.55%，同比增加8194.28元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，增加的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級人員的工資、績效獎；

2.社會保障和就業(yè)支出79265.2元，占支出總預(yù)算的10.36%，同比增加5248.32元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加；

3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算35583.11元，占支出總預(yù)算的4.65%，同比增加1009.79元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。增加的原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算33970.8元；占支出總預(yù)算的4.44%，同比增加449.28元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應(yīng)增加。

三、關(guān)于檔案館2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

檔案館2019年一般公共預(yù)算基本支出515169.91元，其中：人員經(jīng)費(fèi)486858.11元，主要包括：基本工資（10911.20元，比2018年增加4118.4元）、津貼補(bǔ)貼（130178.40元，比2018年增加35640元）、獎金（98749.40元，比2018年增加90000元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（56618.00元，比2018年增加3748.88元）、職業(yè)年金繳費(fèi)（22647.20元，比2018年增加1499.52元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（21666.20元，比2018年增加1414.60元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（10411.32元，比2018年增加201元）、其他社會保障繳費(fèi)（3505.59元，比2018年減少605.43元）、住房公積金（33970.80元，比2018年增加449.28元），較2018年預(yù)算增加136465.79元，增長28.03%，增長的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金，其他社會保障繳費(fèi)減少的原因是工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)比例降低；

公用經(jīng)費(fèi)28311.80元，主要包括：辦公費(fèi)（2520元，與2018年持平）、印刷費(fèi)（750元，與2018年持平）、水費(fèi)（750元，與2018年持平）、電費(fèi)（1800元，與2018年持平）、郵電費(fèi)（1500元，與2018年持平）、物業(yè)管理費(fèi)（600元，與2018年持平）、差旅費(fèi)（9000元，與2018年持平）、維修（護(hù)）費(fèi)（900元，與2018年持平）、會議費(fèi)（1440元，與2018年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（1200元，與2018年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（780元，與2018年持平）、工會經(jīng)費(fèi)（3861.80元，比2018年增加97.88元）、福利費(fèi)（1950元，與2018年持平）、其他交通費(fèi)用（0元，比2018年減少25800元）、其他商品和服務(wù)支出（1260元，與2018年持平）。公用經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少25725.12元，下降90.86%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費(fèi)用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目，工會經(jīng)費(fèi)增加是因?yàn)楣べY基數(shù)增加。

四、關(guān)于檔案館2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

檔案館2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為780元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)780元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年預(yù)算持平。

五、關(guān)于檔案館2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

檔案館2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于檔案館2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，檔案館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。財(cái)政局2019年收支總預(yù)算765169.91元。比2018年預(yù)算數(shù)增加14901.67元，增加的主要原因是一名三支一扶工作人員轉(zhuǎn)成協(xié)辦員。

七、關(guān)于檔案館2019年收入預(yù)算情況說明

檔案館2019年收入預(yù)算765169.91元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入765169.91元，占100%。比2018年預(yù)算數(shù)增加14901.67元，增加的主要原因是一名三支一扶工作人員轉(zhuǎn)成協(xié)辦員。

八、關(guān)于檔案館2019年支出預(yù)算情況說明

檔案館2019年支出預(yù)算765169.91元，其中：基本支出515169.91元，占67.33%；項(xiàng)目支出250000元，占32.67%。比2018年預(yù)算數(shù)減少95839元，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

九、關(guān)于檔案館2019年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

檔案館2019年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。

檔案館是事業(yè)單位，2019年相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28311.80元，主要包括：辦公費(fèi)（2520元，與2018年持平）、印刷費(fèi)（750元，與2018年持平）、水費(fèi)（750元，與2018年持平）、電費(fèi)（1800元，與2018年持平）、郵電費(fèi)（1500元，與2018年持平）、物業(yè)管理費(fèi)（600元，與2018年持平）、差旅費(fèi)（9000元，與2018年持平）、維修（護(hù)）費(fèi)（900元，與2018年持平）、會議費(fèi)（1440元，與2018年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（1200元，與2018年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（780元，與2018年持平）、工會經(jīng)費(fèi)（3861.80元，比2018年增加97.88元）、福利費(fèi)（1950元，與2018年持平）、其他交通費(fèi)用（0元，比2018年減少25800元）、其他商品和服務(wù)支出（1260元，與2018年持平）。相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少25725.12元，下降90.86%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從其他交通費(fèi)用調(diào)到津貼補(bǔ)貼科目。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2019年檔案館政府采購預(yù)算總額為0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

檔案館共有車輛0輛。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2019年檔案館部門預(yù)算無50萬元以上的項(xiàng)目列入績效考核范圍。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。