2019年

柳南區檔案館部門預算

目錄

第一部分檔案館概況

一、 主要職責

二、 機構設置情況

三、 人員構成情況

第二部分   檔案館2019年部門預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 國有資本經營支出預算表

第三部分財政局2019年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分財政局概況

一、 主要職責

（一）集中統一管理柳南區委、區人大、區人民政府、區政協及相關各部委、辦、局、街道辦事處、事業單位等具有保存價值的檔案史科。

（二）對館藏檔案資料進行科學管理，維護檔案資料的完整，確保檔案資料的安全，開發檔案信息資源，組織、提供利用檔案、編研檔案史料，為社會主義物質文明和精神文明建設服務。

（三）對柳南區區域內檔案執法監督檢查。

（四）對重大建設項目檔案進行驗收。

二、 機構設置情況

檔案館屬參公事業單位，由區委辦公室分管，2008年12月，根據柳編[2008]77號文件精神，成立柳南區檔案館，與檔案館實行局館合一，一個機構兩塊牌子。

三、人員構成情況

檔案館本級：參公事業編制3人，實有參公事業編制財政供養人員1人。

第二部分   

財政局2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分

檔案館2019年部門預算情況說明

一、關于檔案館2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

檔案館2019年財政撥款收支總預算765169.91元，比2018年預算數增加14901.67元，增加的主要原因是一名三支一扶工作人員轉成協辦員。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入765169.91元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出616350.8元、社會保障和就業支出79265.2元、衛生健康支出35583.11元、住房保障支出33970.8元。

二、關于檔案館2019年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

檔案館2019年一般公共預算當年撥款765169.91元, 比2018年預算數增加14901.67元，增加的主要原因是一名三支一扶工作人員轉成協辦員。

（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務類科目支出預算616350.8元，占支出總預算的80.55%，同比增加8194.28元，主要用于機關人員工資、行政運費、業務經費等，增加的主要原因是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、績效獎；

2.社會保障和就業支出79265.2元，占支出總預算的10.36%，同比增加5248.32元，主要用于繳納養老保險、職業年金，增加的原因是養老保險、職業年金繳費基數增加；

3.醫療衛生類科目支出預算35583.11元，占支出總預算的4.65%，同比增加1009.79元，主要用于繳納醫療保險。增加的原因是醫療保險繳費基數增加；

4.住房保障支出類科目支出預算33970.8元；占支出總預算的4.44%，同比增加449.28元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應增加。

三、關于檔案館2019年一般公共預算基本支出情況說明

檔案館2019年一般公共預算基本支出515169.91元，其中：人員經費486858.11元，主要包括：基本工資（10911.20元，比2018年增加4118.4元）、津貼補貼（130178.40元，比2018年增加35640元）、獎金（98749.40元，比2018年增加90000元）、機關事業單位基本養老保險繳費（56618.00元，比2018年增加3748.88元）、職業年金繳費（22647.20元，比2018年增加1499.52元）、城鎮職工基本醫療保險繳費（21666.20元，比2018年增加1414.60元）、公務員醫療補助繳費（10411.32元，比2018年增加201元）、其他社會保障繳費（3505.59元，比2018年減少605.43元）、住房公積金（33970.80元，比2018年增加449.28元），較2018年預算增加136465.79元，增長28.03%，增長的主要原因是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金，其他社會保障繳費減少的原因是工傷保險繳費比例降低；

公用經費28311.80元，主要包括：辦公費（2520元，與2018年持平）、印刷費（750元，與2018年持平）、水費（750元，與2018年持平）、電費（1800元，與2018年持平）、郵電費（1500元，與2018年持平）、物業管理費（600元，與2018年持平）、差旅費（9000元，與2018年持平）、維修（護）費（900元，與2018年持平）、會議費（1440元，與2018年持平）、培訓費（1200元，與2018年持平）、公務接待費（780元，與2018年持平）、工會經費（3861.80元，比2018年增加97.88元）、福利費（1950元，與2018年持平）、其他交通費用（0元，比2018年減少25800元）、其他商品和服務支出（1260元，與2018年持平）。公用經費較2018年預算減少25725.12元，下降90.86%，下降的主要原因是將公務交通補貼的經濟科目從其他交通費用調到津貼補貼科目，工會經費增加是因為工資基數增加。

四、關于檔案館2019年“三公”經費預算情況說明

檔案館2019年“三公”經費預算數為780元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費780元。2019年“三公”經費預算與2018年預算持平。

五、關于檔案館2019年政府性基金預算支出情況的說明

檔案館2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、關于檔案館2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，檔案館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。財政局2019年收支總預算765169.91元。比2018年預算數增加14901.67元，增加的主要原因是一名三支一扶工作人員轉成協辦員。

七、關于檔案館2019年收入預算情況說明

檔案館2019年收入預算765169.91元，其中：一般公共預算撥款收入765169.91元，占100%。比2018年預算數增加14901.67元，增加的主要原因是一名三支一扶工作人員轉成協辦員。

八、關于檔案館2019年支出預算情況說明

檔案館2019年支出預算765169.91元，其中：基本支出515169.91元，占67.33%；項目支出250000元，占32.67%。比2018年預算數減少95839元，減少的主要原因是項目支出減少。

九、關于檔案館2019年國有資本經營支出預算情況說明

檔案館2019年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）相關運行經費安排情況說明。

檔案館是事業單位，2019年相關運行經費28311.80元，主要包括：辦公費（2520元，與2018年持平）、印刷費（750元，與2018年持平）、水費（750元，與2018年持平）、電費（1800元，與2018年持平）、郵電費（1500元，與2018年持平）、物業管理費（600元，與2018年持平）、差旅費（9000元，與2018年持平）、維修（護）費（900元，與2018年持平）、會議費（1440元，與2018年持平）、培訓費（1200元，與2018年持平）、公務接待費（780元，與2018年持平）、工會經費（3861.80元，比2018年增加97.88元）、福利費（1950元，與2018年持平）、其他交通費用（0元，比2018年減少25800元）、其他商品和服務支出（1260元，與2018年持平）。相關運行經費較2018年預算減少25725.12元，下降90.86%，下降的主要原因是將公務交通補貼的經濟科目從其他交通費用調到津貼補貼科目。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2019年檔案館政府采購預算總額為0元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

檔案館共有車輛0輛。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2019年檔案館部門預算無50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。