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　　2019年

　　柳南區委宣傳部部門預算

　　目錄

　　第一部分宣傳部概況

　　一、 主要職責

　　二、 機構設置情況

　　三、 人員構成情況

　　第二部分   宣傳部2019年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 國有資本經營支出預算表

　　第三部分宣傳部2019年部門預算情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分宣傳部概況

　　一、 主要職責

　　（一） 負責指導全區理論學習、理論宣傳、理論教育工作。

　　（二） 負責新聞宣傳宏觀指導和管理，正確引導社會輿論。

　　（三） 負責從宏觀上指導文化藝術和精神產品生產的管理工作。

　　（四） 負責規劃、部署全區的思想政治工作、國防教育，推薦宣傳先進典型，會同有關部門研究和改進思想政治工作。

　　（五） 負責規劃、部署全區社會主義精神文明建設工作；制定有關創建文明城市規劃，組織、指導全區開展創建文明城市和群眾性社會主義精神文明建設活動。

　　（六） 負責全區互聯網新聞研究傳播工作。

　　（七） 完成區委和市委宣傳部交辦的其他事項。

　　二、 機構設置情況

　　宣傳部共有直屬單位2個。其中行政單位1個，部屬事業單位1個。行政單位是柳南區委宣傳部本級，所屬事業單位是柳南區互聯網新聞傳播研究中心。

　　三、人員構成情況

　　1．宣傳部本級：行政編制5人，實有行政編制財政供養人員5人。

　　2．互聯網新聞傳播研究中心：實有事業編制財政供養人員3人。

　　第二部分

　　宣傳部2019年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、一般公共預算基本支出表

　　四、一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、政府性基金預算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、國有資本經營支出預算表

　　上述報表詳見附件

　　第三部分

　　宣傳部2019年部門預算情況說明

　　一、關于宣傳部2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　宣傳部2019年財政撥款收支總預算5841987.49元，比2018年預算數增加328036.75元，增加的主要原因是宣傳工作項目支出增加。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入5841987.49元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出5476572.17元、社會保障和就業支出159968.48元、衛生健康支出106515.36元、住房保障支出98931.48元。

　　二、關于宣傳部2019年一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

　　宣傳部2019年一般公共預算當年撥款5841987.49元, 比2018年預算數增加328036.75元，增加的主要原因是行政運行人員經費、公用經費的支出增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共服務類科目支出預算5476572.17元，占支出總預算的94.10%，同比增加281106.9元，主要用于機關人員工資、行政運費、業務經費等，增加的主要原因是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、績效獎；

　　2.社會保障和就業支出159968.48元，占支出總預算的2.74%，同比增加14361.76元，主要用于繳納養老保險、職業年金，增加的原因是養老保險、職業年金繳費基數增加；

　　3.醫療衛生類科目支出預算106515.36元，占支出總預算的1.82%，同比增加17650.67元，主要用于繳納醫療保險。增加的原因是醫療保險繳費基數增加；

　　4.住房保障支出類科目支出預算98931.48元；占支出總預算的1.69%，同比增加14917.42元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應增加。

　　三、關于宣傳部2019年一般公共預算基本支出情況說明

　　宣傳部2019年一般公共預算基本支出1491987.49元，其中：人員經費1392598.91元，主要包括：基本工資（306306元，比2018年增加35270.4元）、津貼補貼（291728.4元，比2018年增加92580元）、獎金（265525.5元，比2018年增加247419.5元）、績效工資（92752.04元，比2018年增加41913.19元）、機關事業單位基本養老保險繳費（164885.81元，比2018年增加31862.38元）、職業年金繳費（65954.32元，比2018年增加12744.95元）、城鎮職工基本醫療保險繳費（63147.14元，比2018年增加12160.59元）、公務員醫療補助繳費（33321.63元，比2018年增加5666.07元）、其他社會保障繳費（10046.59元，比2018年減少175.99元）、住房公積金（98931.48元，比2018年增加14917.42元），較2018年預算增加494358.51元，增長55.04%，增長的主要原因是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金，其他社會保障繳費減少的原因是工傷保險繳費比例降低；

　　公用經費99388.58元，主要包括：辦公費（12720元，與2018年持平）、印刷費（3250元，與2018年持平）、水費（2250元，與2018年持平）、電費（8300元，與2018年持平）、郵電費（6000元，與2018年持平）、物業管理費（1600元，與2018年持平）、差旅費（29000元，與2018年持平）、維修（護）費（3400元，與2018年持平）、會議費（5340元，與2018年持平）、培訓費（3800元，與2018年持平）、公務接待費（2580元，與2018年持平）、工會經費（11688.58元，比2018年增加1886.24元）、福利費（5200元，比2018年增加650元）、其他交通費用（0元，比2018年減少64800元）、其他商品和服務支出（4260元，與2018年持平）。公用經費較2018年預算減少62263.76元，下降38.52%，下降的主要原因是將公務交通補貼的經濟科目從其他交通費用調到津貼補貼科目，工會經費和福利費增加是因為工資基數增加。

　　四、關于宣傳部2019年“三公”經費預算情況說明

　　宣傳部2019年“三公”經費預算數為2580元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費2580元。2019年“三公”經費預算與2018年預算持平。

　　五、關于宣傳部2019年政府性基金預算支出情況的說明

　　宣傳部2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　六、關于宣傳部2019年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算的原則，宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。宣傳部2019年收支總預算5841987.49元，比2018年預算數增加328036.75元，增加的主要原因是行政運行人員經費、公用經費的支出增加。

　　七、關于宣傳部2019年收入預算情況說明

　　宣傳部2019年收入預算5841987.49元，其中：一般公共預算撥款收入5841987.49元，占100%。比2018年預算數增加328036.75元，增加的主要原因是行政運行人員經費、公用經費的支出增加。

　　八、關于宣傳部2019年支出預算情況說明

　　宣傳部2019年支出預算5841987.49元，其中：基本支出1491987.49元，占25.54%；項目支出4350000元，占74.46%。增加328036.75元，增加的主要原因是行政運行人員經費、公用經費的支出增加。

　　九、關于宣傳部2019年國有資本經營支出預算情況說明

　　宣傳部2019年無國有資本經營支出預算。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費安排情況說明

　　2019年宣傳部單位機關運行經費99388.58元，主要包括：辦公費（12720元，與2018年持平）、印刷費（3250元，與2018年持平）、水費（2250元，與2018年持平）、電費（8300元，與2018年持平）、郵電費（6000元，與2018年持平）、物業管理費（1600元，與2018年持平）、差旅費（29000元，與2018年持平）、維修（護）費（3400元，與2018年持平）、會議費（5340元，與2018年持平）、培訓費（3800元，與2018年持平）、公務接待費（2580元，與2018年持平）、工會經費（11688.58元，比2018年增加1886.24元）、福利費（5200元，比2018年增加650元）、其他交通費用（0元，比2018年減少64800元）、其他商品和服務支出（4260元，與2018年持平），機關運行經費較2018年預算減少62263.76元，下降38.52%，下降的主要原因是將公務交通補貼的經濟科目從其他交通費用調到津貼補貼科目。

　　（二）政府采購預算安排情況說明。

　　2019年宣傳部單位政府采購預算總額為0元。

　　（三）國有資產占用使用情況說明。

　　宣傳部所屬預算單位共有車輛0輛。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

　　本部門無國有資產占用情況。

　　（四）重點項目預算績效目標等情況說明

　　2019年宣傳部部門預算共有3個50萬元以上的項目列入績效考核范圍，涉及一般公共預算撥款350萬元。其中：黨報黨刊征訂經費100萬元，項目年度績效目標是依照上級要求完成2020年黨報黨刊征訂柳南區任務數。對外宣傳活動經費50萬元，項目年度績效目標是依照區委區政府工作要求，在電視臺、報刊、網站、新媒體等平臺開展宣傳項目合作，將我區發展經驗和成績進行整理、包裝、整合、策劃，更好的進行柳南區形象推廣。全國文明城市創城活動經費200萬元，項目年度績效目標是完成上級交辦的落實創城實地創建及督查整改、測評任務，協調全區各職能部門創城工作，不在上級測評中出現問題。

　　第四部分名詞解釋

　　（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

　　（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

　　（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

　　（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

　　（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。