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2019年柳南區委黨校部門預算

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目錄

第一部分柳南區委黨校概況

一、 主要職責

二、 機構設置情況

三、 人員構成情況

第二部分??柳南區委黨校2019年部門預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 國有資本經營支出預算表

第三部分柳南區委黨校2019年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

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第一部分柳南區委黨校概況

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一、 主要職責

（一）??我校根據《中國共產黨黨校工作條例》和年初區黨代會會議精神，按照區委提出培養干部理念和要求，充分發揮黨校主陣地作用，我校一如既往地將培訓干部作為核心任務，舉辦各類培訓班，用熱情的服務、優質的授課、科學的管理，齊心協力、克難奮進，以高度的責任感和使命感，圓滿完成了各類培訓培訓任務，為全區干部教育培訓工作做出了應有貢獻。

(二)協助各單位各部門做好各種行業培訓工作。為了更好的服務、服從全區各項工作的開展，充分發揮黨校教學場所的功能，配合黨委、區政府、區政協、區人大、各局委辦等單位做好各級各類培訓。

（三）充分發揮“柳南教師培訓基地”主陣地作用，全面提高教師整體素質。根據區委、區政府指示精神，堅持教育優先發展，全面實施素質教育，努力提高教育質量，加快實現教育強區的步伐，按照教育局培訓計劃，繼續對全區學校領導和部分骨干教師普通教師進行培訓。

（四）提高改進校內設施，財產管理、美化綠化等工作.加強后勤管理工作，全方位提高管理質量建設，不斷完善基礎設施建設，創造一個良好的學習工作環境。

（五）后勤服務工作緊緊圍繞全校中心工作，始終以黨校大局為重，始終將服務培訓視為己任，優化服務、強化管理、落實責任，為全校各項工作的順利推進提供良好的后勤服務保障。認真做好各項準備工作，吃，要衛生，還要保證吃好；住，條件有限，但要干凈整潔；對學員熱情周到，使每一個學員都能切實感受到家的溫暖。強化服務意識，做好培訓學員的登記、食宿安排、開熱水供應、水電、校園環境整治及基礎設施維修等日常維護工作，保證了校內財產安全和人身安全。全方位提高管理質量建設，不斷完善基礎設施建設，創造一個良好的學習工作環境。

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二、 機構設置情況

柳南區委黨校屬參照公務員管理事業單位。行政單位是柳南區委本級，財政全額撥款單位。設置的股室有：校長辦公室、校務辦公室。

柳南區委黨校通過培訓輪訓黨員領導干部，培養忠誠于中國特色社會主義事業、德才兼備的黨員領導干部和理論干部。黨員領導干部具有馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀及新形勢下所需知識的培訓部門。

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三、人員構成情況

1.柳南區委黨校實有編制3人，實有行政編制財政供養人員2人。

2．聘用工作人員用于校務管理服務4人。退休返聘2人。

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第二部分??

柳南區黨校2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

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第三部分

柳南區委黨校2019年部門預算情況說明

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一、關于柳南區委黨校2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區委黨校2019年財政撥款收支總預算340340.28元，比2018年預算數減少15223.11元，減少的主要原因是項目支出減少。收入為一般公共預算撥款，財政全額撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入340340.28元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出340340.28元、教育支出244263.04元、社會保障和就業支出51125.76元、衛生健康支出23040.44元、住房保障支出21911.04元、

二、關于柳南區委黨校2019年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

柳南區委黨校2019年一般公共預算當年撥款340340.28元, 比2018年預算數減少15223.11元，減少的主要原因是項目支出減少。

（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務類科目支出預算340340.28元，占支出總預算的99.99%，同比減少15223.11元，主要用于機關人員工資、行政運費、業務經費等，減少的主要原因是單位聘用人員減少，工資支出減少；

2.教育類科目支出244263.04元，占支出總預算的71.77%，同比減少17367.20元，主要用于進修及培訓、干部教育，減少的原因是現培訓辦公地方小限制培訓班的開展工作；

3.社會保障和就業類科目支出51125.76元，占支出總預算的15.02%，同比增加1943.20元，主要用于繳納養老保險、職業年金，增加的原因是養老保險、職業年金繳費基數增加；

4.衛生健康類科目支出預算23040.44元，占支出總預算的6.77%，同比增加568.09元，主要用于繳納醫療保險。增加的原因是醫療保險繳費基數增加；

5.住房保障支出類科目支出預算21911.04元；占支出總預算的6.44%，同比減少367.20元。用于繳納職工公積金。減少的原因是工資減少繳納的公積金就相應減少。

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三、關于柳南區委黨校2019年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區委黨校2019年一般公共預算基本支出340340.28元，其中：人員經費314088.44元，主要包括：基本工資（71280.00元，比2018年增加2376.00元）、津貼補貼（86731.20元，比2018年增加23160.00元）、獎金（60000.00元，比2018年增加258.00元）、機關事業單位基本養老保險繳費（36518.40元，比2018年增加1388.00元）、職業年金繳費（14607.36元，比2018年增加555.20元）、城鎮職工基本醫療保險繳費（13970.23元，比2018年增加513.61元）、公務員醫療補助繳費（6129.60元，比2018年153.00元）、其他社會保障繳費（2940.61元，比2018年增加207.48元）、住房公積金（21911.04元，比2018年減少367.20元），較2018年預算增加51638.09元，增長16.44%，增長的主要原因是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金，其他社會保障繳費減少的原因是工傷保險繳費比例降低；

公用經費26251.84元，主要包括：商品和服務支出（26251.84元與2018年減少16861.20元）、辦公費（2520.00元，與2018年持平）、印刷費（750.00元，與2018年持平）、水費（750.00元，與2018年持平）、電費（1800.00元，與2018年持平）、郵電費（1500.00元，與2018年持平）、物業管理費（600.00元，與2018年持平）、差旅費（9000元，與2018年持平）、維修（護）費（900.00元，與2018年持平）、會議費（1440.00元，與2018年持平）、培訓費（1200.00元，與2018年持平）、公務接待費（780.00元，與2018年持平）、工會經費（2451.84元，比2018年減少61.20元）、福利費（1300.00元，比2018年持平）、其他商品和服務支出（1260.00元，與2018年持平）。公用經費較2018年預算減少16861.20元，下降64.22%，下降的主要原因是將公務交通補貼的經濟科目從其他交通費用調到津貼補貼科目，工會經費和福利費增加是因為工資基數增加。

四、關于柳南區委黨校2019年“三公”經費預算情況說明

柳南區委黨校2019年“三公”經費預算數為780元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費780元。2019年“三公”經費預算與2018年預算持平。

五、關于柳南區委黨校2019年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區委黨校2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、關于柳南區委黨校2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區委黨校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳南區委黨校2019年收支總預算340340.28元。比2018年預算數減少15223.11元，減少的主要原因是項目支出減少。

七、關于柳南區委黨校2019年收入預算情況說明

柳南區委黨校2019年收入預算340340.28元，其中：一般公共預算撥款收入340340.28元，占100%。比2018年預算數減少15223.11元，減少的主要原因是項目支出減少。

八、關于柳南區委黨校2019年支出預算情況說明

柳南區委黨校2019年支出預算340340.28元，其中：住房公積金支出21911.04元，占6.44%；機關事業單位基本養老保險繳費支出36518.40元，占10.72%；公務員醫療補助支出6129.60元，占1.8%；機關事業單位職業年金繳費支出14607.36元，占4.29%；行政單位醫療支出16910.84元占4.97%；干部教育支出244263.04元，占71.77%；比2018年預算數減少15223.11元，減少的主要原因是項目支出減少。

九、關于柳南區委黨校2019年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區委黨校2019年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2019年柳南區委黨校商品和服務支出（26251.84元與2018年減少16861.20元）、辦公費（2520元，與2018年持平）、印刷費（750元，與2018年持平）、水費（750元，與2018年持平）、電費（1800元，與2018年持平）、郵電費（1500元，與2018年持平）、物業管理費（600元，與2018年持平）、差旅費（9000元，與2018年持平）、維修（護）費（900元，與2018年持平）、會議費（1440元，與2018年持平）、培訓費（1200元，與2018年持平）、公務接待費（780元，與2018年持平）、工會經費（2451.84元，比2018年減少61.2元）、福利費（1300元，比2018年持平）、其他商品和服務支出（1260元，與2018年持平）。公用經費較2018年預算減少16861.20元，下降64.22%，下降的主要原因是將公務交通補貼的經濟科目從其他交通費用調到津貼補貼科目，工會經費和福利費增加是因為工資基數增加。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2019年柳南區委黨校政府采購預算總額為0元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區委黨校所屬各預算單位共有車輛0輛。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2019年柳南區委黨校無50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

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第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

上述報表樣見附件：