2019年

柳南區(qū)統(tǒng)計局部門預(yù)算

目錄

第一部分統(tǒng)計局概況

一、 主要職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置情況

三、 人員構(gòu)成情況

第二部分   統(tǒng)計局2019年部門預(yù)算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分統(tǒng)計局2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分統(tǒng)計局概況

一、 主要職責(zé)

（一）承擔(dān)組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)轄區(qū)統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)貫徹真實、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任；貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)統(tǒng)計工作的政策和法律、法規(guī)，制定轄區(qū)統(tǒng)計改革、統(tǒng)計科學(xué)發(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章的實施。

（二）組織實施國家、自治區(qū)、柳州市部署的人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查及專項統(tǒng)計調(diào)查；組織實施柳州市提出的重大市情市力普查和抽樣調(diào)查計劃，匯總、整理和提供相關(guān)方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（三）組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)、運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)以及能源、投資、消費、居民收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統(tǒng)計調(diào)查，組織開展社情民意調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（四）組織實施社會發(fā)展水平、節(jié)能降耗、招商引資、婦女兒童等統(tǒng)計監(jiān)測和綜合評價，收集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料。

（五）按照管理權(quán)限依法上報審批（備案）轄區(qū)各部門統(tǒng)計調(diào)查項目、統(tǒng)計調(diào)查方案；指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)；建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控、檢查和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。

（六）建立健全和管理統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系。

（七）協(xié)助柳州市統(tǒng)計局開展統(tǒng)計從業(yè)資格認(rèn)定、統(tǒng)計專業(yè)資格考試工作。

（八）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、 機構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)統(tǒng)計局本級為行政單位，無下屬事業(yè)單位。

三、 人員構(gòu)成情況

統(tǒng)計局行政編制4人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員4人。

第二部分   

統(tǒng)計局2019年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分

統(tǒng)計局2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于統(tǒng)計局2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

統(tǒng)計局2019年財政撥款收支總預(yù)算2112441.21元，比2018年預(yù)算數(shù)減少247720.59元，減少的主要原因是項目支出減少。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2112441.21元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1883043.84元、社會保障和就業(yè)支出121430.96元、衛(wèi)生健康支出55924.57元、住房保障支出52041.84元。

二、關(guān)于統(tǒng)計局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

統(tǒng)計局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2112441.21元, 比2018年預(yù)算數(shù)減少247720.59元，減少的主要原因是項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算1883043.84元，占支出總預(yù)算的89.14%，同比減少245465.28元，主要原因是項目支出減少；

2.社會保障和就業(yè)支出121430.96元，占支出總預(yù)算的5.75%，同比增加16325.68元，主要用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金，增加的原因是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費基數(shù)增加；

3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算55924.57元，占支出總預(yù)算的2.65%，同比增加6822.29元，主要用于繳納醫(yī)療保險。增加的原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加；

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算52041.84元；占支出總預(yù)算的2.46%，同比增加4596.72元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應(yīng)增加。

三、關(guān)于統(tǒng)計局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

統(tǒng)計局2019年一般公共預(yù)算基本支出789441.21元，其中：人員經(jīng)費742567.57元，主要包括：基本工資（168088.8元，比2018年增加32498.4元）、津貼補貼（211074元，比2018年增加55050元）、獎金（134007.4元，比2018年增加122708.2元）、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（86736.4元，比2018年增加11661.2元）、職業(yè)年金繳費（34694.56元，比2018年增加4664.48元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費（33231.93元，比2018年增加4459.13元）、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（17453.7元，比2018年增加2904.5元）、其他社會保障繳費（5238.94元，比2018年減少541.34元）、住房公積金（52041.84元，比2018年增加4596.72元），較2018年預(yù)算增加238001.29元，增長47.17%，增長的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金，其他社會保障繳費減少的原因是工傷保險繳費比例降低；

公用經(jīng)費46873.64元，主要包括：辦公費（5360元，與2018年持平）、印刷費（1200元，與2018年持平）、水費（1000元，與2018年持平）、電費（3400元，與2018年持平）、郵電費（2400元，與2018年持平）、物業(yè)管理費（800元，與2018年持平）、差旅費（13600元，與2018年持平）、維修（護）費（1200元，與2018年持平）、會議費（3120元，與2018年持平）、培訓(xùn)費（2080元，與2018年持平）、公務(wù)接待費（1440元，與2018年持平）、工會經(jīng)費（6273.64元，比2018年增加766.12元）、福利費（2600元，比2018年持平）、其他交通費用（0元，比2018年減少34800元）、其他商品和服務(wù)支出（2400元，與2018年持平）。公用經(jīng)費較2018年預(yù)算減少34033.88元，下降42.07%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補貼的經(jīng)濟科目從其他交通費用調(diào)到津貼補貼科目，工會經(jīng)費和福利費增加是因為工資基數(shù)增加。

四、關(guān)于統(tǒng)計局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

統(tǒng)計局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4660元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行費0元、公務(wù)接待費1440元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年預(yù)算持平。

五、關(guān)于統(tǒng)計局2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

統(tǒng)計局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于統(tǒng)計局2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，統(tǒng)計局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。統(tǒng)計局2019年收支總預(yù)算2112441.21元。比2018年預(yù)算數(shù)減少247720.59元，減少的主要原因是項目支出減少。

七、關(guān)于統(tǒng)計局2019年收入預(yù)算情況說明

統(tǒng)計局2019年收入預(yù)算2112441.21元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2112441.21元，占100%。比2018年預(yù)算數(shù)減少247720.59元，減少的主要原因是項目支出減少。

八、關(guān)于統(tǒng)計局2019年支出預(yù)算情況說明

統(tǒng)計局2019年支出預(yù)算2112441.21元，其中：基本支出789441.21元，占37.37%；項目支出1323000元，占62.63%。比2018年預(yù)算數(shù)減少247720.59元，減少的主要原因是項目支出減少。

九、關(guān)于統(tǒng)計局2019年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

統(tǒng)計局2019年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2019年統(tǒng)計局各單位機關(guān)運行經(jīng)費46873.64元，主要包括：辦公費（5360元，與2018年持平）、印刷費（1200元，與2018年持平）、水費（1000元，與2018年持平）、電費（3400元，與2018年持平）、郵電費（2400元，與2018年持平）、物業(yè)管理費（800元，與2018年持平）、差旅費（13600元，與2018年持平）、維修（護）費（1200元，與2018年持平）、會議費（3120元，與2018年持平）、培訓(xùn)費（2080元，與2018年持平）、公務(wù)接待費（1440元，與2018年持平）、工會經(jīng)費（6273.64元，比2018年增加766.12元）、福利費（2600元，比2018年持平）、其他交通費用（0元，比2018年減少34800元）、其他商品和服務(wù)支出（2400元，與2018年持平），機關(guān)運行經(jīng)費較2018年預(yù)算減少34033.88元，下降42.07%，下降的主要原因是將公務(wù)交通補貼的經(jīng)濟科目從其他交通費用調(diào)到津貼補貼科目。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2019年統(tǒng)計局政府采購預(yù)算總額為10元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

統(tǒng)計局共有車輛0輛。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2019年統(tǒng)計局部門預(yù)算共有1個50萬元以上的項目列入績效考核范圍，涉及一般公共預(yù)算撥款80萬元。其中：第四次經(jīng)濟普查項目實施經(jīng)費80萬元，項目年度績效目標(biāo)是在本年內(nèi)，按經(jīng)濟普查實施方案，開展正式普查，摸清柳南轄區(qū)內(nèi)所有第二、第三產(chǎn)業(yè)的法人單位及產(chǎn)業(yè)活動單位和第二、第三產(chǎn)業(yè)個體工商戶數(shù)量。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。