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2019年

柳南區統計局部門預算

目錄

第一部分統計局概況

一、 主要職責

二、 機構設置情況

三、 人員構成情況

第二部分   統計局2019年部門預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 國有資本經營支出預算表

第三部分統計局2019年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分統計局概況

一、 主要職責

（一）承擔組織協調和指導轄區統計工作，確保統計數據貫徹真實、準確、及時的責任；貫徹執行國家和自治區統計工作的政策和法律、法規，制定轄區統計改革、統計科學發展規劃及統計調查計劃；監督檢查統計法律、法規、規章的實施。

（二）組織實施國家、自治區、柳州市部署的人口、經濟、農業等重大國情國力普查及專項統計調查；組織實施柳州市提出的重大市情市力普查和抽樣調查計劃，匯總、整理和提供相關方面的統計數據。

（三）組織實施農林牧漁業、工業、批發和零售業、住宿和餐飲業、固定資產投資、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業、運輸服務業、倉儲業、科技交流和推廣服務業、社會福利業以及能源、投資、消費、居民收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本情況等統計調查，組織開展社情民意調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。

（四）組織實施社會發展水平、節能降耗、招商引資、婦女兒童等統計監測和綜合評價，收集、整理和提供有關統計數據和資料。

（五）按照管理權限依法上報審批（備案）轄區各部門統計調查項目、統計調查方案；指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設；建立健全統計數據質量審核、監控、檢查和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估。

（六）建立健全和管理統計信息自動化系統和統計數據庫體系。

（七）協助柳州市統計局開展統計從業資格認定、統計專業資格考試工作。

（八）承辦區人民政府交辦的其他事項。

二、 機構設置情況

柳南區統計局本級為行政單位，無下屬事業單位。

三、 人員構成情況

統計局行政編制4人，實有行政編制財政供養人員4人。

第二部分   

統計局2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分

統計局2019年部門預算情況說明

一、關于統計局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

統計局2019年財政撥款收支總預算2112441.21元，比2018年預算數減少247720.59元，減少的主要原因是項目支出減少。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入2112441.21元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出1883043.84元、社會保障和就業支出121430.96元、衛生健康支出55924.57元、住房保障支出52041.84元。

二、關于統計局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

統計局2019年一般公共預算當年撥款2112441.21元, 比2018年預算數減少247720.59元，減少的主要原因是項目支出減少。

（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務類科目支出預算1883043.84元，占支出總預算的89.14%，同比減少245465.28元，主要原因是項目支出減少；

2.社會保障和就業支出121430.96元，占支出總預算的5.75%，同比增加16325.68元，主要用于繳納養老保險、職業年金，增加的原因是養老保險、職業年金繳費基數增加；

3.醫療衛生類科目支出預算55924.57元，占支出總預算的2.65%，同比增加6822.29元，主要用于繳納醫療保險。增加的原因是醫療保險繳費基數增加；

4.住房保障支出類科目支出預算52041.84元；占支出總預算的2.46%，同比增加4596.72元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應增加。

三、關于統計局2019年一般公共預算基本支出情況說明

統計局2019年一般公共預算基本支出789441.21元，其中：人員經費742567.57元，主要包括：基本工資（168088.8元，比2018年增加32498.4元）、津貼補貼（211074元，比2018年增加55050元）、獎金（134007.4元，比2018年增加122708.2元）、機關事業單位基本養老保險繳費（86736.4元，比2018年增加11661.2元）、職業年金繳費（34694.56元，比2018年增加4664.48元）、城鎮職工基本醫療保險繳費（33231.93元，比2018年增加4459.13元）、公務員醫療補助繳費（17453.7元，比2018年增加2904.5元）、其他社會保障繳費（5238.94元，比2018年減少541.34元）、住房公積金（52041.84元，比2018年增加4596.72元），較2018年預算增加238001.29元，增長47.17%，增長的主要原因是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金，其他社會保障繳費減少的原因是工傷保險繳費比例降低；

公用經費46873.64元，主要包括：辦公費（5360元，與2018年持平）、印刷費（1200元，與2018年持平）、水費（1000元，與2018年持平）、電費（3400元，與2018年持平）、郵電費（2400元，與2018年持平）、物業管理費（800元，與2018年持平）、差旅費（13600元，與2018年持平）、維修（護）費（1200元，與2018年持平）、會議費（3120元，與2018年持平）、培訓費（2080元，與2018年持平）、公務接待費（1440元，與2018年持平）、工會經費（6273.64元，比2018年增加766.12元）、福利費（2600元，比2018年持平）、其他交通費用（0元，比2018年減少34800元）、其他商品和服務支出（2400元，與2018年持平）。公用經費較2018年預算減少34033.88元，下降42.07%，下降的主要原因是將公務交通補貼的經濟科目從其他交通費用調到津貼補貼科目，工會經費和福利費增加是因為工資基數增加。

四、關于統計局2019年“三公”經費預算情況說明

統計局2019年“三公”經費預算數為4660元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費1440元。2019年“三公”經費預算與2018年預算持平。

五、關于統計局2019年政府性基金預算支出情況的說明

統計局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、關于統計局2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，統計局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。統計局2019年收支總預算2112441.21元。比2018年預算數減少247720.59元，減少的主要原因是項目支出減少。

七、關于統計局2019年收入預算情況說明

統計局2019年收入預算2112441.21元，其中：一般公共預算撥款收入2112441.21元，占100%。比2018年預算數減少247720.59元，減少的主要原因是項目支出減少。

八、關于統計局2019年支出預算情況說明

統計局2019年支出預算2112441.21元，其中：基本支出789441.21元，占37.37%；項目支出1323000元，占62.63%。比2018年預算數減少247720.59元，減少的主要原因是項目支出減少。

九、關于統計局2019年國有資本經營支出預算情況說明

統計局2019年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2019年統計局各單位機關運行經費46873.64元，主要包括：辦公費（5360元，與2018年持平）、印刷費（1200元，與2018年持平）、水費（1000元，與2018年持平）、電費（3400元，與2018年持平）、郵電費（2400元，與2018年持平）、物業管理費（800元，與2018年持平）、差旅費（13600元，與2018年持平）、維修（護）費（1200元，與2018年持平）、會議費（3120元，與2018年持平）、培訓費（2080元，與2018年持平）、公務接待費（1440元，與2018年持平）、工會經費（6273.64元，比2018年增加766.12元）、福利費（2600元，比2018年持平）、其他交通費用（0元，比2018年減少34800元）、其他商品和服務支出（2400元，與2018年持平），機關運行經費較2018年預算減少34033.88元，下降42.07%，下降的主要原因是將公務交通補貼的經濟科目從其他交通費用調到津貼補貼科目。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2019年統計局政府采購預算總額為10元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

統計局共有車輛0輛。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2019年統計局部門預算共有1個50萬元以上的項目列入績效考核范圍，涉及一般公共預算撥款80萬元。其中：第四次經濟普查項目實施經費80萬元，項目年度績效目標是在本年內，按經濟普查實施方案，開展正式普查，摸清柳南轄區內所有第二、第三產業的法人單位及產業活動單位和第二、第三產業個體工商戶數量。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。