2019年柳南區食品藥品監督管理局

部門預算

目錄

第一部分  柳南區食品藥品監督管理局概況

一、 主要職責

二、 機構設置情況

三、 人員構成情況

第二部分   柳南區食品藥品監督管理局2019年部門預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 國有資本經營支出預算表

第三部分柳南區食品藥品監督管理局2019年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 柳南區食品藥品監督管理局概況

一、 主要職責

（一）貫徹執行食品（含食品添加劑、保健食品，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械、化妝品在生產、流通、消費環節監督管理的法律法規、政策及技術標準，推動食品、藥品企業落實安全主體責任，落實食品藥品（重大）信息報告制度，著力防范有效應對區域性、系統性食品藥品安全風險。

（二）負責糧食加工品、調味品、茶葉及相關制品、糕點、水果制品、蔬菜制品企業生產許可的受理、審批和發證、食品加工小作坊、食品生產企業委托加工的備案和監督管理；負責食品流通的行政許可（含保健食品經營的備案）。

（三）負責除四星級及以上酒店、特大型、大型餐飲服務單位、集體用餐配送單位、中央廚房、高校食堂以外的餐飲服務提供者的餐飲服務許可。

（四）負責基層食品生產企業、加工小作坊、流通環節、餐飲消費環節監管和基層藥品安全日常監管工作；承擔轄區酒類食品安全監督管理職責。

（五）負責市局下放或委托的其他行政許可事項。落實執行食品安全隱患排查治理工作，制定落實城區食品安全檢查年度計劃和專項整頓治理方案。建立城區食品安全信息統一公布制度。

（六）配合實施藥品、醫療器械、化妝品的經營、使用質量管理規范。配合有關部門實施國家基本藥物制度，組織實施處方藥和非處方藥分類管理制度。建立轄區藥品不良反應和醫療器械不良事件監測體系，并開展監測工作。

（七）落實轄區食品、藥品、醫療器械、化妝品的監督管理稽查制度，依法組織查處違法行為。組織開展問題產品召回和處置工作。

（八）負責全城區食品藥品安全事故應急體系建設，組織和指導食品藥品安全事故應急處置和調查處理工作，監督事故查處落實情況。

（九）負責制定全城區食品藥品安全科技發展規劃并組織實施，推動城區電子監管追溯體系應用和信息化建設。

（十）組織開展食品藥品安全科普宣傳、教育工作，落實誠信體系建設。

（十一）指導各鄉鎮、街道食品藥品監督管理工作，依法行政，落實聯合執法機制，完善行政執法與刑事司法銜接機制。

（十二）承擔城區食品安全委員會日常工作。負責食品安全監督管理綜合協調，推動健全協調聯動機制。督促檢查各鄉鎮、街道履行食品安全監督管理職責并負責考核評價。

（十三）承辦城區人民政府和城區食品安全委員會交辦的其他事項。

二、 機構設置情況

柳州市柳南區食品藥品監督管理局（正科級），為城區人民政府工作部門，增掛“柳州市柳南區食品安全委員會辦公室”牌子。柳南區食品藥品監督管理局共有直屬單位2個。其中行政單位1個，局屬參照公務員管理事業單位1個。行政單位是柳南區食品藥品監督管理局本級，局屬參照公務員管理事業單位是柳南區食品藥品稽查大隊。

三、人員構成情況

我局人員編制總數為54人，其中行政編制8人，事業編制46人。目前編制內財政供養人數51人，其中行政編制7人，事業編制44人。

具體情況如下：

1．柳南區食品藥品監督管理局本級。行政編制8人，實有行政編制財政供養人員7人。

2．柳南區食品藥品稽查大隊。參公事業編制46人，實有事業編制財政供養人員44人。

第二部分   柳南區食品藥品監督管理局2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳南區食品藥品監督管理局

   2019年部門預算情況說明

一、關于柳南區食品藥品監督管理局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區食品藥品監督管理局2019年財政撥款收支總預算10240873.09元，比2018年預算數減少1041323.56元，減少的主要原因是項目支出減少。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入10240873.09元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出7926214.36元、社會保障和就業支出1242299.24元、衛生健康支出539945.53元，住房保障支出532413.96元。

二、關于柳南區食品藥品監督管理局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

柳南區食品藥品監督管理局2019年一般公共預算當年撥款7926214.36元, 比2018年預算數減少1251696元，減少的主要原因是項目支出減少。

（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務類科目支出預算7926214.36元，占支出總預算的77.40%，同比減少1251695.64元，減少的主要原因項目支出減少；

2.社會保障和就業支出1242299.24元，占支出總預算的12.13%，同比增加141592.24元，主要用于繳納養老保險、職業年金，增加的原因是養老保險、職業年金繳費基數增加；

3.醫療衛生類科目支出預算539945.53元，占支出總預算的5.27%，同比增加36897.53元，主要用于繳納醫療保險。增加的原因是醫療保險繳費基數增加；

4.住房保障支出類科目支出預算532413.96元；占支出總預算的5.20%，同比增加31881.96元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應增加。

三、關于柳南區食品藥品監督管理局2019年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區食品藥品監督管理局2019年一般公共預算基本支出7903393.09元，其中：人員經費7055387.43元，主要包括：基本工資（1270354.80元，比2018年增加179704.80元）、津貼補貼（1834511元，比2018年增加401202.20元）、獎金（1635862.90元，比2018年增加1515024.80元）、機關事業單位基本養老保險繳費（887356.60元，比2018年增加101137.20元）、職業年金繳費（354942.64元，比2018年增加40454.88元）、城鎮職工基本醫療保險繳費（339298.99元，比2018年增加38321.75元）、公務員醫療補助繳費（148355.81元，比2018年增加8168元）、其他社會保障繳費（52290.73元，比2018年減少9592.43元）、住房公積金（532413.96元，比2018年增加31882.32元），較2018年預算增加1946893.72元，增長38.11%，增長的主要原因是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金，其他社會保障繳費減少的原因是工傷保險繳費比例降低。

公用經費848005.66元，主要包括：辦公費（49360元，與2018年持平）、印刷費（14500元，與2018年持平）、水費（13500元，與2018年持平）、電費（34400元，與2018年持平）、郵電費（27800元，與2018年持平）、物業管理費（10800元，與2018年持平）、差旅費（172000元，與2018年持平）、維修（護）費（16200元，與2018年持平）、會議費（29880元，與2018年持平）、培訓費（23600元，與2018年持平）、公務接待費（15560元，與2018年持平）、工會經費（58135.66元，比2018年增加3513.72元）、福利費（33150元，比2018年增加1950元）、公務用車運行維護費（260000元，比2018年增加80000元）、其他交通費用（0元，比2018年減少388200元）、其他商品和服務支出（89120元，比2018年增加20000元）。公用經費較2018年預算減少282736.28元，下降25%，下降的主要原因是將公務交通補貼的經濟科目從其他交通費用調到津貼補貼科目，工會經費、福利費增加是因為工資基數增加，公務用車運行維護費增加是因為新增洛滿、流山食藥監管所兩輛執法公務用車及1輛食品藥品快速檢驗車共三輛公務用車車輛運行維護費，其他商品和服務支出增加主要原因其他基本支出增加。

四、關于柳南區食品藥品監督管理局2019年“三公”經費預算情況說明

柳南區食品藥品監督管理局2019年“三公”經費預算數為275560元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費（260000元，比2018年增加80000元）公務用車運行維護費增加是因為新增洛滿、流山食藥監管所兩輛執法公務用車及1輛食品藥品快速檢驗車共三輛公務用車車輛運行維護費，公務接待費（15560元，與2018年持平）。

五、關于柳南區食品藥品監督管理局2019年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區食品藥品監督管理局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、關于柳南區食品藥品監督管理局2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區食品藥品監督管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。柳南區食品藥品監督管理局2019年收支總預算10240873.09元。比2018年預算數減少1041323.56元，減少的主要原因是項目支出減少。

七、關于柳南區食品藥品監督管理局2019年收入預算情況說明

柳南區食品藥品監督管理局2019年收入預算10240873.09元，其中：一般公共預算撥款收入10240873.09元，占100%。比2018年預算數減少1041323.56元，減少的主要原因是項目支出減少。

八、關于柳南區食品藥品監督管理局2019年支出預算情況說明

柳南區食品藥品監督管理局2019年支出預算10240873.09元，其中：基本支出7903393.09元，占77.17%；項目支出2337480元，占22.83%。比2018年預算數減少1041323.56元，減少的主要原因是項目支出減少。

九、關于柳南區食品藥品監督管理局2019年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區食品藥品監督管理局2019年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2019年柳南區食品藥品監督管理局各單位機關運行經費848005.66元，主要包括：辦公費（49360元，與2018年持平）、印刷費（14500元，與2018年持平）、水費（13500元，與2018年持平）、電費（34400元，與2018年持平）、郵電費（27800元，與2018年持平）、物業管理費（10800元，與2018年持平）、差旅費（172000元，與2018年持平）、維修（護）費（16200元，與2018年持平）、會議費（29880元，與2018年持平）、培訓費（23600元，與2018年持平）、公務接待費（15560元，與2018年持平）、工會經費（58135.66元，比2018年增加3513.72元）、福利費（33150元，比2018年增加1950元）、公務用車運行維護費（260000元，比2018年增加80000元）、其他交通費用（0元，比2018年減少388200元）、其他商品和服務支出（89120元，比2018年增加20000元）。公用經費較2018年預算減少282736.28元，下降25%，下降的主要原因是將公務交通補貼的經濟科目從其他交通費用調到津貼補貼科目。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2019年柳南區食品藥品監督管理局各單位政府采購預算總額為0元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區食品藥品監督管理局所屬各預算單位共有車輛13輛。其中，一般公務用車 0 輛、一般執法執勤用車 12 輛、特種專業技術用車 1 輛、其他用車 0 輛。單位價值50萬元以上大型設備0臺（套）。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2019年柳南區食品藥品監督管理局部門預算共有2個50萬元以上的項目列入績效考核范圍，涉及一般公共預算撥款100萬元。其中：1、創建食品安全城市項目經費50萬元，項目年度績效目標是：十個一鄉鎮（街道）食品藥品監管所、站規范化建設費用；創建食品安全城市工作經費；繼續開展“五個一”工程費用；2、柳南區基層食品藥品安全政府購買服務經費50萬元，項目年度績效目標是：柳南轄區除銀山街道外，共11個食藥監管所站，每所站配1名食安勞務派遣人員，按市最低工資標準，全年費用合計476256元；2.銀山街道購買食藥安全第三方公司服務費用；臨時性專項工作購買服務費。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。