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2019年

柳南區統一戰線工作部部門預算

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目錄

第一部分統戰部概況

一、?主要職責

二、?機構設置情況

三、?人員構成情況

第二部分 ??2019年統戰部部門預算表

一、?財政撥款收支總表

二、?一般公共預算支出表

三、?一般公共預算基本支出表

四、?一般公共預算“三公”經費支出表

五、?政府性基金預算支出表

六、?部門收支總表

七、?部門收入總表

八、?部門支出總表

九、?國有資本經營支出預算表

第三部分統戰部2019年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

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第一部分統戰部概況

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一、主要職責

???（一）研究新時期統戰工作的理論和方針、政策，調查了解和掌握統戰工作的全面情況，協助黨委總攬統戰工作全局。組織貫徹中央的統戰政策和自治區、市委的有關指示，向柳南區黨委提出開展統戰工作的意見建議，為黨委決策起參謀作用。

??（二）宣傳黨的新時期統戰政策，了解檢查黨的民族、宗教、僑務、知識分子等政策的貫徹執行情況，反應這些階層人士的意見和要求，協調關系。配合有關部門做好少數民族、黨外后備干部和知識分子隊伍的培養建設工作。團結聯系民族、宗教代表人士，做好政策引導。

??（三） 負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作，做好轄區內港澳同胞、臺胞、臺屬的有關工作，開展各種聯誼活動，接待和處理好他們的來訪。

??（四）負責聯系轄區內工商界社團和代表人士，研究反映轄區非公有制經濟人士的情況，協調關系。幫助、教育、引導他們愛國、敬業、誠信、守法、貢獻，走社會主義道路。

??（五）指導鎮、街道（社區）做好統戰工作。

??（六）協助做好柳南區政協委員的推薦。

??（七）完成中共柳南區委和上級統戰部門交辦的其他任務。

二、機構設置情況

?????柳南區委統戰部共有合署辦公單位2個。其中行政單位2個。行政單位是柳南區委統戰部本級，合署辦公單位是柳南區工商聯、非公辦。

三、人員構成情況

我部人員編制總數為5人，其中行政編制5人。編制內財政供養人數5人，其中行政編制5人。

具體情況如下：

1．柳南區委統戰部本級。行政編制3人，實有行政編制財政供養人員3人。

2．柳南區工商聯、非公辦。行政編2人，實有行政編制財政供養人員2人。

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第二部分

統戰部2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

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第三部分

統戰部2019年部門預算情況說明

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一、關于統戰部2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

統戰部2019年財政撥款收支總預算1905925.91元，比2018年預算數增加207709.91元，增加的主要原因是政府進行機構整合，把工商聯、非公辦與統戰部合署辦公，工商聯、非公辦預算單位納入統戰部預算管理。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入1905925.91元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出1653459.12元、社會保障和就業支出133427.28元、衛生健康支出61856.39元，住房保障支出57183.12元。

二、關于統戰部2019年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

統戰部2019年一般公共預算當年撥款1905925.25元, 比2018年預算數增長207709.91元，增長原因是政府進行機構整合，把工商聯、非公辦與統戰部合署辦公，工商聯、非公辦預算單位納入統戰部預算管理。

（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務類科目支出預算1653459.12元，占支出總預算的86.75%，同比增加38712.84元，主要用于機關人員工資、行政運費、業務經費等，增加的主要原因是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、績效獎；

2.社會保障和就業支出133427.28元，占支出總預算7%，同比增加10200.96元，主要用于繳納養老保險、職業年金，增加的原因是養老保險、職業年金繳費基數增加；

3.醫療衛生類科目支出預算61856.39元，占支出總預算的3.25%，同比增加1690.80元，主要用于繳納醫療保險。增加的原因是醫療保險繳費基數增加；

4.住房保障支出類科目支出預算57183.12元；占支出總預算的3.1%，同比增加1971.84元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應增加。

三、關于統戰部2019年一般公共預算基本支出情況說明

統戰部2019年一般公共預算基本支出876675.91元，其中：人員經費569178.6元，主要包括：基本工資（181447.20元，比2018年增加28921.20元）、津貼補貼（252610.80元，比2018年增加74700.80元）、獎金（135120.60元，比2018年增加122409.60元）、機關事業單位基本養老保險繳費（95305.2元，比2018年增加32915.2元）、職業年金繳費（38122.08元，比2018年增加38122.08元）、城鎮職工基本醫療保險繳（36541.63元，比2018年增加18407.63元）、公務員醫療補助繳費（19645.46元，比2018年增加19645.46元）、其他社會保障繳費（5669.3元，比2018年減少19373.7元）、住房公積金（57183.12元，比2018年增加5349.12元），較2018年預算增加321096.39元，增長64.15%，增長的主要原因是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金，其他社會保障繳費減少的原因是工傷保險繳費比例降低；

公用經費55030.52元，主要包括：辦公費（7460元，比2018年增加2100元）、印刷費（1800元，比2018年增加600元）、水費（1150元，比2018年增加150元）、電費（4750元，比2018年增加1350元）、郵電費（3300元，比2018年增加900元）、物業管理費（600元，比2018年減少200元）、差旅費（15400元，比2018年增加1800元）、維修（護）費（1800元，比2018年增加1600元）、會議費（3120元，與2018年持平）、培訓費（2080元，與2018年持平）、公務接待費（1440元，與2018年持平）、工會經費（7130.52元，比2018年增加1458.52元）、福利費（2600元，與2018年持平）、其他交通費用（0元，比2018年減少41400元）、其他商品和服務支出（2400元，與2018年持平）。公用經費較2018年預算減少32641.48元，下降37.23%，下降的主要原因是將公務交通補貼的經濟科目從其他交通費用調到津貼補貼科目，工會經費和福利費增加是因為工資基數增加。

四、關于統戰部2019年“三公”經費預算情況說明

統戰部2019年“三公”經費預算數為21880元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費21880元。2019年“三公”經費預算與2018年預算減少3560元，下降13.99%原因是辦公經費減少

五、關于統戰部2019年政府性基金預算支出情況的說明

統戰部2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、關于統戰部2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，統戰部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。統戰部2019年收支總預算1905925.91元。比2018年預算數增加207709.91元，增加的主要原因是政府進行機構整合，把工商聯、非公辦與統戰部合署辦公，工商聯、非公辦預算單位納入統戰部預算管理。

七、關于統戰部2019年收入預算情況說明

統戰部2019年收入預算1905925.91元，其中：一般公共預算撥款收入1905925.91元，占100%。比2018年預算數增加207709.91元，增加的主要原因是政府進行機構整合，把工商聯、非公辦與統戰部合署辦公，工商聯、非公辦預算單位納入統戰部預算管理。

八、關于統戰部2019年支出預算情況說明

統戰部2019年支出預算1905925.91元，其中：基本支出876675.91元，占45.99%；項目支出1029250元，占54%。比2018年預算數增加207709.91元，增加的主要原因是政府進行機構整合，把工商聯、非公辦與統戰部合署辦公，工商聯、非公辦預算單位納入統戰部預算管理。

九、關于統戰部2019年國有資本經營支出預算情況說明

統戰部2019年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2019年統戰部各單位機關運行經費55030.52元，主要包括：辦公費（7460元，比2018年增加2100元）、印刷費（1800元，比2018年增加600元）、水費（1150元，比2018年增加150元）、電費（4750元，比2018年增加1350元）、郵電費（3300元，比2018年增加900元）、物業管理費（600元，比2018年減少200元）、差旅費（15400元，比2018年增加1800元）、維修（護）費（1800元，比2018年增加1600元）、會議費（3120元，與2018年持平）、培訓費（2080元，與2018年持平）、公務接待費（1440元，與2018年持平）、工會經費（7130.52元，比2018年增加1458.52元）、福利費（2600元，與2018年持平）、其他交通費用（0元，比2018年減少41400元）、其他商品和服務支出（2400元，與2018年持平）。公用經費較2018年預算減少32641.48元，下降37.23%，下降的主要原因是將公務交通補貼的經濟科目從其他交通費用調到津貼補貼科目，工會經費和福利費增加是因為工資基數增加。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2019年統戰部各單位政府采購預算總額為0元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

統戰部所屬各預算單位共有車輛0輛。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

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第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。