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2019年

柳南區婦聯部門預算

目錄

第一部分 婦聯概況

一、 主要職責

二、 機構設置情況

三、 人員構成情況

第二部分 婦聯2019年部門預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 國有資本經營支出預算表

第三部分 婦聯2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋 

第一部分  婦聯概況  

一、 主要職責

 (一)堅持正確的政治方向，團結、教育全區各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

  (二)中共柳南區委和柳南區人民政府的中心任務開展工作，團結、動員和組織全區婦女群眾投身改革開放和社會主義物質文明、政治文明、精神文明、社會文明建設，積極促進經濟的發展和社會的進步，為維護改革、發展、穩定的大局服務。

  (三)宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極推動和開展對婦女的科技文化及勞動技能培訓，全面提高我區婦女素質。

  (四)關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市婦聯反映社情民意，提出對策建議;參與有關婦女兒童政策的研究與擬定，從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。

  (五)堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調推動全社會為婦女兒童辦實事。

(六)積極發展同地方婦女和婦女組織的友好交往，增進了解和友誼，開展合作。

  (七)承擔柳南區婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

二、 機構設置情況

柳南區婦聯婦聯屬行政單位，由柳南區婦聯和柳南區婦兒工委辦公室組成，其中柳南區婦女兒童工作委員會屬政府負責婦女兒童工作的議事協調機構，下設的辦公室在婦聯掛牌。

三、人員構成情況

柳南區婦聯行政編制1人，實有行政編制財政供養人員1人。

第二部分   

婦聯2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件 

第三部分

婦聯2019年部門預算情況說明 

一、關于婦聯2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

婦聯2019年財政撥款收支總預算619836.11元，比2018年預算數減少55589.35元，減少的主要原因是項目支出減少。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入619836.11元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出555027.12元、社會保障和就業支出33999.28元、衛生健康支出16238.59元、住房保障支出14571.12元。

二、關于婦聯2019年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

婦聯2019年一般公共預算當年撥款619836.11元, 比2018年預算數減少55589.35元，減少的主要原因是項目支出減少。

（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務類科目支出預算555027.12元，占支出總預算的89.54%，同比減少8865.8元，主要用于機關人員工資、行政運費、業務經費等，減少的主要原因人員變動；

2.社會保障和就業支出33999.28元，占支出總預算的5.49%，同比減少23839.2元，主要用于繳納養老保險、職業年金，減少的原因是減少的主要原因人員變動；

3.醫療衛生類科目支出預算16238.59元，占支出總預算的2.62%，同比減少11467.55元，主要用于繳納醫療保險。減少的原因是減少的主要原因人員變動；

4.住房保障支出類科目支出預算14571.12元；占支出總預算的2.35%，同比減少11416.8元。用于繳納職工公積金。減少的原因是減少的主要原因人員變動。

三、關于婦聯2019年一般公共預算基本支出情況說明

婦聯2019年一般公共預算基本支出219836.11元，其中：人員經費207857.59元，主要包括：基本工資（51770.4元，比2018年減少36801.6元）、津貼補貼（56964元，比2018年減少19305.6元）、獎金（34314.2元，比2018年增加26933.2元）、機關事業單位基本養老保險繳費（24285.2元，比2018年減少17028元）、職業年金繳費（9714.08元，比2018年減少6811.2元）、城鎮職工基本醫療保險繳費（9312.66元，比2018年減少6532.06元）、公務員醫療補助繳費（5485.56元，比2018年減少3239.45元）、其他社會保障繳費（1440.37元，比2018年減少1696.04元）、住房公積金（14571.12元，比2018年減少11416.8元），較2018年預算減少75897.55元，減少26.75%，減少的主要原因人員變動；

公用經費11978.52元，主要包括：辦公費（1340元，與2018年持平）、印刷費（300元，與2018年持平）、水費（250元，與2018年持平）、電費（850元，與2018年持平）、郵電費（600元，與2018年持平）、物業管理費（200元，與2018年持平）、差旅費（3400元，與2018年持平）、維修（護）費（300元，與2018年持平）、會議費（780元，與2018年持平）、培訓費（520元，與2018年持平）、公務接待費（360元，與2018年持平）、工會經費（1828.52元，比2018年減少1302.8元）、福利費（650元，比2018年減少650元）、其他交通費用（0元，比2018年減少18000元）、其他商品和服務支出（600元，與2018年持平）。公用經費較2018年預算減少19952.8元，下降62.49%，下降的主要原因是人員變動及部分機關運行經費標準降低。

四、關于婦聯2019年“三公”經費預算情況說明

婦聯2019年“三公”經費預算數為360元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費360元。2019年“三公”經費預算與2018年預算持平。

五、關于婦聯2019年政府性基金預算支出情況的說明

婦聯2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、關于婦聯2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，婦聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。婦聯2019年收支總預算619836.11元。比2018年預算數減少55589.35元，減少的主要原因是項目支出減少。

七、關于婦聯2019年收入預算情況說明

婦聯2019年收入預算619836.11元，其中：一般公共預算撥款收入619836.11元，占100%。比2018年預算數減少55589.35元，減少的主要原因是項目支出減少。

八、關于婦聯2019年支出預算情況說明

婦聯2019年支出預算619836.11元，其中：基本支出219836.11元，占35.47%；項目支出400000元，占64.53%。比2018年預算數減少55589.35元，減少的主要原因是項目支出減少。

九、關于婦聯2019年國有資本經營支出預算情況說明

婦聯2019年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2019年婦聯各單位機關運行經費11978.52元，主要包括：辦公費（1340元，與2018年持平）、印刷費（300元，與2018年持平）、水費（250元，與2018年持平）、電費（850元，與2018年持平）、郵電費（600元，與2018年持平）、物業管理費（200元，與2018年持平）、差旅費（3400元，與2018年持平）、維修（護）費（300元，與2018年持平）、會議費（780元，與2018年持平）、培訓費（520元，與2018年持平）、公務接待費（360元，與2018年持平）、工會經費（1828.52元，比2018年減少1302.8元）、福利費（650元，比2018年減少650元）、其他交通費用（0元，比2018年減少18000元）、其他商品和服務支出（600元，與2018年持平）。公用經費較2018年預算減少19952.8元，下降62.49%，下降的主要原因是人員變動及部分機關運行經費標準降低。

（二）政府采購預算安排情況說明

2019年婦聯各單位政府采購預算總額為0元。

（三）國有資產占用使用情況說明

婦聯共有車輛0輛。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2019年婦聯部門預算無50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分  名詞解釋 

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。