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2019年

柳南區政府辦部門預算

目   錄

第一部分   政府辦概況

?      主要職責

?      機構設置情況

?      人員構成情況

第二部分   區政府辦2019年部門預算表

?      財政撥款收支總表

?      一般公共預算支出表

?      一般公共預算基本支出表

?      一般公共預算“三公”經費支出表

?      政府性基金預算支出表

?      部門收支總表

?      部門收入總表

?      部門支出總表

?      國有資本經營支出預算表

第三部分    政府辦2019年部門預算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   政府辦概況

?      主要職責

一、主要職責

（一）根據區政府領導要求，組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的文件。

（二）負責區政府會議的準備工作，協助區政府領導組織實施會議決定的事項。

（三）研究審核區政府各部門和各街道、鎮人民政府向區政府請示的事項，并提出擬辦意見報區政府領導審批。

（四）督促區政府各部門和各街道、鎮人民政府貫徹執行國務院和市政府以及區政府重要文件、區政府會議決定事項以及區政府領導重要批示，并對有關情況進行監督檢查。

（五）負責區人大代表建議、批評、意見及區政協提案的辦理工作。

（六）負責與區政府各部門和各街道、鎮人民政府的聯系，協助區政府領導處理各部門和各鄉鎮人民政府向區政府反映的重要問題。

（七）負責區政府日常值班工作;負責全區應急預案體系和應急體制機制、法制建設、協調指導重大以上突發公共事件預防預警、應急保障和救援工作。

（八）負責組織、協調和管理區政府系統的全區性大型活動。

（九）負責協調推進政府系統無紙化辦公建設；負責推進、指導、協調、監督本區政府信息公開工作；負責區政府門戶網站的規劃建設和運行管理工作。

（十）承辦區政府領導交辦的其他事項。

?      機構設置情況

政府辦共有直屬行政單位1個，設有民宗局、政務中心、地志辦三個二層機構。

三、人員構成情況

政府辦本級：行政編制14人，實有行政編制財政供養人員14人。

第二部分  

政府辦2019年部門預算表

詳見政府辦柳南2019年部門預算公開表（附件1）：

第三部分  

政府辦2019年部門預算情況說明

一、關于政府辦2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

政府辦2019年財政撥款收支總預算9303308.50元，比2018年預算數減少35798.27元，減少的主要原因是積極響應區委、區政府的號召，倡導節儉辦公，壓縮辦公經費。收入為一般公共預算撥款和上級撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入本級933308.50元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出7818032.44元、社會保障和就業支出514706.36元、 醫療衛生與計劃生育支出249981.26元，住房保障支出220588.44元。

二、關于政府辦2019年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

政府辦2019年一般公共預算當年撥款933308.50元, 比2019年預算數減少35798.27元，減少的主要原因是積極響應區委區政府的號召，倡導節儉辦公，壓縮辦公經費。（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務類科目支出預算7818032.44元，占支出總預算的84.034%，同比減少468908.08元；主要用于機關人員工資、行政運費、業務經費等，減少的主要原因是根據相關規定壓縮辦公經費及；

2.社會保障和就業支出514706.36元，占支出總預算的5.53%，同比減少25699.52元；主要用于繳納養老保險，減少的原因是人員職級有變動；

3.醫療衛生類科目支出預算249981.26元，占支出總預算的2.69%，同比減少19976.59元；主要用于繳納醫療保險。減少的原因是人員職級有變動；

4.住房保障支出類科目支出預算220588.44元；占支出總預算的2.37%，同比減少21214.08元。用于繳納職工公積金。減少的原因是工資減少繳納的公積金就相應減少。

三、 關于政府辦2019年一般公共預算基本支出情況說明

政府辦2019年一般公共預算基本支出7818032.44元，其中：人員經費3758308.5元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫療費、住房公積金等，較2018年預算增加892034.98元，增長13.11%，增長的主要原因是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資；

機關運行經費2773032.44元，主要包括：辦公費、印刷費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等，較2018年預算減少962635元，下降4.81%，下降的主要原因是部分機關運行經費標準降低。

四、關于政府辦2019年“三公”經費預算情況說明

政府辦因公出國（境）費625040元、公務用車購置費0元、公務用車運行費620000元、公務接待費5040元、會議費0元、培訓費80000元。2019年“三公”經費預算比2018年增加625040元，其中因公出國（境）費增加原因是市招商粗透劇及外事辦安排區領導隨從出國招商考察、公務用車運行費與2018年相比較減少了140000元，下達預算后轉撥到后勤服務中心車隊執行使用；公務接待費沒有增減，減少的原因一是厲行節約，二是接待費列入接待辦單獨做預算。

五、關于政府辦2019年政府性基金預算支出情況的說明

政府辦2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、關于政府辦2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，政府辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。政府辦2019年收支總預算9303308.50元。

    七、關于政府辦2019年收入預算情況說明

政府辦2019年收入預算9303308.50元，其中：一般公共預算撥款收入9303308.50元，占100%。

八、關于政府辦2019年支出預算情況說明

政府辦2019年支出預算9303308.50元，其中：基本支出3758308.50元，占40.39%；項目支出5545000.00元，占59.61%。

九、關于政府辦2019年國有資本經營支出預算情況說明

政府辦2019年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況。

2019年政府辦各單位政府采購預算總額為0元。

（二）國有資產占有使用情況。

政府辦所屬各預算單位共有車輛0輛。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

第四部分   名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。