目錄

第一部分 柳南區(qū)機關后勤服務中心概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分 柳南區(qū)機關后勤服務中心2021年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

第三部分 柳南區(qū)機關后勤服務中心2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分?柳南區(qū)機關后勤服務中心概況

一、主要職責

（一）負責區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)四套班子的后勤服務工作。

（二）負責研究制定和實施區(qū)機關后勤服務工作規(guī)章制度及管理辦法。

（三）負責區(qū)機關辦公用房、設備設施的維護和修繕。

（四）負責政府招投標以外的固定資產(chǎn)采購和管理。

（五）負責區(qū)機關安全保衛(wèi)、消防工作。

（六）負責區(qū)機關會議室、文印室、食堂以及辦公區(qū)綠化、環(huán)境衛(wèi)生管理和服務工作。

（七）負責推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督區(qū)本級公共機構(gòu)節(jié)能工作及機關日常事務的協(xié)調(diào)。

（八）承辦區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)交辦的其他事項?！?/span>

二、機構(gòu)設置情況

柳南區(qū)機關后勤服務中心是柳南區(qū)政府負責區(qū)直機關事務工作的主體單位。內(nèi)設有公共機構(gòu)節(jié)能股、行政綜合管理股等股室，屬于柳南區(qū)本級財政全額撥款事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)機關后勤服務中心：事業(yè)編制28人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員28人。

第二部分柳南區(qū)機關后勤服務中心2021年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳南區(qū)機關后勤服務中心2021年部門預算情況說明

一、關于柳南區(qū)機關后勤服務中心2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區(qū)機關后勤服務中心2021年財政撥款收支總預算6452110.4元，比2020年預算數(shù)減少1784089.12元，減少的主要原因是按上級要求壓減開支。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入6452110.4元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務支出5370211.31元、社會保障和就業(yè)支出430230.45元、衛(wèi)生健康支出328995.80元、住房保障支出322672.84元。

二、關于柳南區(qū)機關后勤服務中心2021年一般公共預算支出情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

柳南區(qū)機關后勤服務中心2021年一般公共預算當年撥款6452110.4元，比2020年預算數(shù)減少1784089.12元，減少的主要原因是按上級要求壓減開支。

（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務類科目支出預算5370211.31元，占支出總預算的83.23%，同比減少1594857.84元，主要用于機關人員工資、行政運費、業(yè)務經(jīng)費等，減少的主要原因是按上級要求壓減開支；

2.社會保障和就業(yè)支出430230.45元，占支出總預算的6.67%，同比減少53644.01元，主要用于繳納養(yǎng)老保險，減少的原因是人員退休人事變動；

3.衛(wèi)生健康支出預算328995.8元，占支出總預算的5.1%，同比減少95354.26元，主要用于繳納醫(yī)療保險。減少的原因是公務員醫(yī)療保險繳費調(diào)整了計費周期，由當年7月到次年6月為一周期調(diào)整為1-12月為一周期，公務員醫(yī)療保險去年已經(jīng)繳完一周期的費用，今年只需要做7-12月的預算；

4.住房保障支出類科目支出預算322672.84元；占支出總預算的5%，同比減少40233.01元。用于繳納職工公積金。減少的原因是人員退休人事變動。

三、關于柳南區(qū)機關后勤服務中心2021年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區(qū)機關后勤服務中心2021年一般公共預算基本支出6452110.4元，其中：人員經(jīng)費6099200.87元，主要包括：基本工資（1007064.13元，比2020年減少89720.73元）、津貼補貼（685543.56元，比2020年減少164498.4元）、獎金（83922.01元，比2020年減少7476.73元）、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（430230.45元，比2020年減少53644.01元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費（182297.87元，比2020年減少33515.34元）、公務員醫(yī)療補助繳費（124543.9元，比2020年減少49804.76元）、其他社會保障繳費（16160.03元，比2020年減少11146.16元）、住房公積金（322672.84元，比2020年減少40233.01元）、醫(yī)療費（5994元，比2020年減少888元）、其他工資福利支出（聘用人員)（3240772.08元，比2020年增加44868.08元）。人員經(jīng)費比2020年預算減少406059.06元，減少的主要原因是人事變動。

公用經(jīng)費352909.53元，主要包括：辦公費（43750元，與去年持平）、印刷費（10500元，與去年持平）、水電費（8750元，比2020年減少899400元，原因是2020年區(qū)機關各部門水電費年初預算指標安排在我部門，而2021年則納入各部門年初預算）、郵電費（22750元，比2020年增加22750元）、物業(yè)管理費（0元，比2020年減少143200元，原因是2020年區(qū)機關各部門物業(yè)管理費年初預算指標安排在我部門，而2021年則納入各部門年初預算）、差旅費（115500元，與去年持平）、維護費（14000元，比2020年減少354300元，原因是2020年區(qū)機關各部門維護費年初預算指標安排在我部門，而2021年則納入各部門年初預算）、會議費（14000元，與去年持平）、培訓費（21000元，與去年持平）、公務接待費（12250元，與去年持平）、工會經(jīng)費（58909.53元，比2020年減少3880.06元）、其他交通費用（0元，與去年持平）、其他商品和服務支出（31500元，與去年持平）。公用經(jīng)費較2020年預算減少1378030.06元，減少的原因是按上級要求壓減開支以及水電費等經(jīng)費安排有所變動。

四、關于柳南區(qū)機關后勤服務中心2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

柳南區(qū)機關后勤服務中心2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為12250元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費12250元。2021年“三公”經(jīng)費預算與2020年持平。

五、關于柳南區(qū)機關后勤服務中心2021年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區(qū)機關后勤服務中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、關于柳南區(qū)機關后勤服務中心2021年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區(qū)機關后勤服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)機關后勤服務中心2021年收支總預算6452110.4元。比2020年預算數(shù)減少1784089.12元，減少的主要原因是按上級要求壓減開支。

七、關于柳南區(qū)機關后勤服務中心2021年收入預算情況說明

柳南區(qū)機關后勤服務中心2021年收入預算6452110.4元，其中：一般公共預算撥款收入6452110.4元，占100%。比2020年預算數(shù)減少1784089.12元，減少的主要原因是按上級要求壓減開支。

八、關于柳南區(qū)機關后勤服務中心2021年支出預算情況說明

柳南區(qū)機關后勤服務中心2021年支出預算6452110.4元，其中：基本支出6452110.4元，占100%。比2020年預算數(shù)減少1784089.12元，減少的主要原因是按上級要求壓減開支。

九、關于柳南區(qū)機關后勤服務中心2021年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

柳南區(qū)機關后勤服務中心2021年無國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明

柳南區(qū)機關后勤服務中心屬于事業(yè)單位，2021年參照機關運行經(jīng)費安排預算352909.53元，主要包括：辦公費（43750元，與去年持平）、印刷費（10500元，與去年持平）、水電費（8750元，比2020年減少899400元）、郵電費（22750元，比2020年增加22750元）、物業(yè)管理費（0元，比2020年減少143200元）、差旅費（115500元，與去年持平）、維護費（14000元，比2020年減少354300元）、會議費（14000元，與去年持平）、培訓費（21000元，與去年持平）、公務接待費（12250元，與去年持平）、工會經(jīng)費（58909.53元，比2020年減少3880.06元）、其他交通費用（0元，與去年持平）、其他商品和服務支出（31500元，與去年持平）。公用經(jīng)費較2020年預算減少1378030.06元，減少的原因是按上級要求壓減開支。

（二）政府采購預算安排情況說明

2021年柳南區(qū)機關后勤服務中心政府采購預算總額為111300元。其中采購復印紙285箱（51300元）、復印機1臺（60000元）。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

柳南區(qū)機關后勤服務中心有車輛0輛。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備，本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2021年柳南區(qū)機關后勤服務中心部門預算共有0個50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。