目錄

第一部分 柳南區機關后勤服務中心概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分 柳南區機關后勤服務中心2021年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營支出預算表

第三部分 柳南區機關后勤服務中心2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分?柳南區機關后勤服務中心概況

一、主要職責

（一）負責區委、區人大、區政府、區政協四套班子的后勤服務工作。

（二）負責研究制定和實施區機關后勤服務工作規章制度及管理辦法。

（三）負責區機關辦公用房、設備設施的維護和修繕。

（四）負責政府招投標以外的固定資產采購和管理。

（五）負責區機關安全保衛、消防工作。

（六）負責區機關會議室、文印室、食堂以及辦公區綠化、環境衛生管理和服務工作。

（七）負責推進、指導、協調、監督區本級公共機構節能工作及機關日常事務的協調。

（八）承辦區委、區人大、區政府、區政協交辦的其他事項。　

二、機構設置情況

柳南區機關后勤服務中心是柳南區政府負責區直機關事務工作的主體單位。內設有公共機構節能股、行政綜合管理股等股室，屬于柳南區本級財政全額撥款事業單位。

三、人員構成情況

柳南區機關后勤服務中心：事業編制28人，實有事業編制財政供養人員28人。

第二部分柳南區機關后勤服務中心2021年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳南區機關后勤服務中心2021年部門預算情況說明

一、關于柳南區機關后勤服務中心2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區機關后勤服務中心2021年財政撥款收支總預算6452110.4元，比2020年預算數減少1784089.12元，減少的主要原因是按上級要求壓減開支。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入6452110.4元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出5370211.31元、社會保障和就業支出430230.45元、衛生健康支出328995.80元、住房保障支出322672.84元。

二、關于柳南區機關后勤服務中心2021年一般公共預算支出情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

柳南區機關后勤服務中心2021年一般公共預算當年撥款6452110.4元，比2020年預算數減少1784089.12元，減少的主要原因是按上級要求壓減開支。

（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務類科目支出預算5370211.31元，占支出總預算的83.23%，同比減少1594857.84元，主要用于機關人員工資、行政運費、業務經費等，減少的主要原因是按上級要求壓減開支；

2.社會保障和就業支出430230.45元，占支出總預算的6.67%，同比減少53644.01元，主要用于繳納養老保險，減少的原因是人員退休人事變動；

3.衛生健康支出預算328995.8元，占支出總預算的5.1%，同比減少95354.26元，主要用于繳納醫療保險。減少的原因是公務員醫療保險繳費調整了計費周期，由當年7月到次年6月為一周期調整為1-12月為一周期，公務員醫療保險去年已經繳完一周期的費用，今年只需要做7-12月的預算；

4.住房保障支出類科目支出預算322672.84元；占支出總預算的5%，同比減少40233.01元。用于繳納職工公積金。減少的原因是人員退休人事變動。

三、關于柳南區機關后勤服務中心2021年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區機關后勤服務中心2021年一般公共預算基本支出6452110.4元，其中：人員經費6099200.87元，主要包括：基本工資（1007064.13元，比2020年減少89720.73元）、津貼補貼（685543.56元，比2020年減少164498.4元）、獎金（83922.01元，比2020年減少7476.73元）、機關事業單位基本養老保險繳費（430230.45元，比2020年減少53644.01元）、城鎮職工基本醫療保險繳費（182297.87元，比2020年減少33515.34元）、公務員醫療補助繳費（124543.9元，比2020年減少49804.76元）、其他社會保障繳費（16160.03元，比2020年減少11146.16元）、住房公積金（322672.84元，比2020年減少40233.01元）、醫療費（5994元，比2020年減少888元）、其他工資福利支出（聘用人員)（3240772.08元，比2020年增加44868.08元）。人員經費比2020年預算減少406059.06元，減少的主要原因是人事變動。

公用經費352909.53元，主要包括：辦公費（43750元，與去年持平）、印刷費（10500元，與去年持平）、水電費（8750元，比2020年減少899400元，原因是2020年區機關各部門水電費年初預算指標安排在我部門，而2021年則納入各部門年初預算）、郵電費（22750元，比2020年增加22750元）、物業管理費（0元，比2020年減少143200元，原因是2020年區機關各部門物業管理費年初預算指標安排在我部門，而2021年則納入各部門年初預算）、差旅費（115500元，與去年持平）、維護費（14000元，比2020年減少354300元，原因是2020年區機關各部門維護費年初預算指標安排在我部門，而2021年則納入各部門年初預算）、會議費（14000元，與去年持平）、培訓費（21000元，與去年持平）、公務接待費（12250元，與去年持平）、工會經費（58909.53元，比2020年減少3880.06元）、其他交通費用（0元，與去年持平）、其他商品和服務支出（31500元，與去年持平）。公用經費較2020年預算減少1378030.06元，減少的原因是按上級要求壓減開支以及水電費等經費安排有所變動。

四、關于柳南區機關后勤服務中心2021年一般公共預算“三公”經費情況說明

柳南區機關后勤服務中心2021年“三公”經費預算數為12250元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費12250元。2021年“三公”經費預算與2020年持平。

五、關于柳南區機關后勤服務中心2021年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區機關后勤服務中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、關于柳南區機關后勤服務中心2021年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區機關后勤服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳南區機關后勤服務中心2021年收支總預算6452110.4元。比2020年預算數減少1784089.12元，減少的主要原因是按上級要求壓減開支。

七、關于柳南區機關后勤服務中心2021年收入預算情況說明

柳南區機關后勤服務中心2021年收入預算6452110.4元，其中：一般公共預算撥款收入6452110.4元，占100%。比2020年預算數減少1784089.12元，減少的主要原因是按上級要求壓減開支。

八、關于柳南區機關后勤服務中心2021年支出預算情況說明

柳南區機關后勤服務中心2021年支出預算6452110.4元，其中：基本支出6452110.4元，占100%。比2020年預算數減少1784089.12元，減少的主要原因是按上級要求壓減開支。

九、關于柳南區機關后勤服務中心2021年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區機關后勤服務中心2021年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

柳南區機關后勤服務中心屬于事業單位，2021年參照機關運行經費安排預算352909.53元，主要包括：辦公費（43750元，與去年持平）、印刷費（10500元，與去年持平）、水電費（8750元，比2020年減少899400元）、郵電費（22750元，比2020年增加22750元）、物業管理費（0元，比2020年減少143200元）、差旅費（115500元，與去年持平）、維護費（14000元，比2020年減少354300元）、會議費（14000元，與去年持平）、培訓費（21000元，與去年持平）、公務接待費（12250元，與去年持平）、工會經費（58909.53元，比2020年減少3880.06元）、其他交通費用（0元，與去年持平）、其他商品和服務支出（31500元，與去年持平）。公用經費較2020年預算減少1378030.06元，減少的原因是按上級要求壓減開支。

（二）政府采購預算安排情況說明

2021年柳南區機關后勤服務中心政府采購預算總額為111300元。其中采購復印紙285箱（51300元）、復印機1臺（60000元）。

（三）國有資產占用使用情況說明

柳南區機關后勤服務中心有車輛0輛。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備，本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2021年柳南區機關后勤服務中心部門預算共有0個50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。