目錄

第一部分?編辦概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分?編辦2021年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營支出預算表

第三部分?編辦2021年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?編辦概況

一、主要職能

（一）貫徹執行上級有關行政管理體制、機構改革和機構編制管理的法律、法規和政策；起草有關機構編制管理文件，經批準后組織實施。

（二）組織擬訂全區行政管理體制和各級黨政機構改革的總體方案，經批準后組織實施。

（三）研究擬定我區和太陽村鎮政府職能轉變方案，協調各部門做好本部門的職能轉變方案，并如期完成各項任務。

（三）協調區委、區政府、機關各部門和鎮（街道）機關的職能配置及其調整；協調區委各部門之間、區政府各部門之間、以及區級各部門與鎮（街道）之間的職責分工。

（四）負責全區機構的設置、更名、撤銷、合并、調整以及相關機構的編制和職數變動等事項的調研、擬辦、申報工作。

（五）負責全區行政、事業單位的機構編制日常管理工作。

（六）根據上級相關精神，擬訂全區事業單位分類和相關管理改革方案，經批準后組織實施。

（七）負責全區機關、事業單位編外用工指標（崗位）的審核（備案），參與指導、監督檢查編外用工的日常管理。

（八）指導并監督檢查全區行政管理體制、機構改革和機構編制法律、法規、規章和政策的執行情況；綜合協調全區機關、事業單位機構編制實名制管理；負責區機關、事業單位財政統發工資的人員編制審核工作。

（九）監督指導全區事業單位登記管理工作；監督指導區機關、事業單位的組織機構代碼的辦理審核工作。

（十）負責處理區委機構編制委員會的日常業務和文書工作，籌備編委會會議，草擬委員會會議紀要和有關文件。

（十一）承辦區委、區政府、區編委會及上級業務主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置情況

中共柳南區委員會機構編制委員會辦公室行政單位1個。

三、人員構成情況

中共柳南區委員會機構編制委員會辦公室行政編制4人，實有行政編制財政供養人員3人。

第二部分?編辦2021年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?編辦2021年部門預算情況說明

一、關于編辦2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

編辦2021年財政撥款收支總預算575253.77元，比2020年預算數增加了76921.74元，增加的主要原因是一般公共預算支出有所增加。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入575253.77元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出395415.99元、社會保障和就業支出72475.68元、衛生健康支出53005.34元，住房保障支出54356.76元。

二、關于編辦2021年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

編辦2021年財政撥款收支總預算575253.77元，比2020年預算數增加了76921.74元，增加的主要原因是部分干部調級調檔、晉升職級。

（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務類科目支出預算395415.99元，占支出總預算的68.74%，同比增加36309.53元，主要用于機關人員工資、行政運費、業務經費等，增加的主要原因是部分干部調級調檔、晉升職級；

2.社會保障和就業支出72475.68元，占支出總預算的12.60%，同比增加18719.2元，主要用于繳納養老保險、職業年金，增加的原因是養老保險繳費基數增加；

3.醫療衛生類科目支出預算53005.34元，占支出總預算的9.21%，同比增加7853.61元，主要用于繳納醫療保險。增加的原因是醫療保險繳費基數增加；

4.住房保障支出類科目支出預算54356.76元；占支出總預算的9.45%，同比增加14039.4元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費基數增加。

三、關于編辦2021年一般公共預算基本支出情況說明

編辦2021年一般公共預算基本支出575253.77元，其中：

人員經費513695.19元，主要包括：基本工資（150784.92元，比2020年增加35426.76元）、津貼補貼（119927.4元，比2020年增加23424.96元）、獎金（12565.41元，比2020年增加2952.23元）、機關事業單位基本養老保險繳費（72475.68元，比2020年增加18719.2元）、城鎮職工基本醫療保險繳費（30956.52元，比2020年增加6989.55元）、公務員醫療補助繳費（20707.85元，比2020年增加1203.43元）、其他社會保障繳費（452.97元，比2020年減少561.37元）、住房公積金（54356.76元，比2020年增加14039.4元）、醫療費888元、其他工資福利支出50579.68元（聘用人員)。較2020年預算增加105139.84元，增加25.73%，增加的主要原因是部分干部調級調檔、晉升職級。

公用經費61558.58元，主要包括：辦公費（11800元，比2020年減少2900元）、印刷費（2000元，比2020年增加200元）、水費（1200元，比2020年增加1200元）、電費（5200元，比2020年增加5200元）、郵電費（3600元，比2020年減少480元）、物業管理費（800元，比2020年增加800元）、差旅費（16800元，比2020年減少5400元）、維修（護）費（2600元，比2020年增加2600元）、會議費（2800元，比2020年減少1400元）、培訓費（2800元，比2020年減少800元）、公務接待費（1800元，比2020年減少600元）、工會經費（6358.58元，比2020年增加1361.9元）、其他交通費用（0元，比2020年減少25800元）、其他商品和服務支出（3800元，比2020年減少2200元）。公用經費較2020年預算減少28218.1元，減少31.43%，減少的原因是按上級要求壓減開支。

四、關于編辦2021年“三公”經費預算情況說明

編辦2021年“三公”經費預算數為1800元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費1800元。2021年“三公”經費預算比2020年預算減少600元，其中因公出國（境）費、公務用車購置費、公務用車運行費與去年持平，公務接待費減少600，減少的原因是按上級要求壓減開支。

五、關于編辦2021年政府性基金預算支出情況的說明

編辦2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、關于編辦2021年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，編辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。編辦2021年收支總預算575253.77元。比2020年預算數增加76921.74元，增加的主要原因是部分干部調級調檔、晉升職級。

七、關于編辦2021年收入預算情況說明

編辦2021年收入預算575253.77元，其中：一般公共預算撥款收入575253.77元，占100%。比2020年預算數增加76921.74元，增加的主要原因是部分干部調級調檔、晉升職級。

八、關于編辦2021年支出預算情況說明

編辦2021年支出預算575253.77元，其中：一般公共預算撥款支出575253.77元，占100%。比2020年預算數增加76921.74元，增加的主要原因是部分干部調級調檔、晉升職級。

九、關于編辦2021年國有資本經營支出預算情況說明

編辦2021年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2021年編辦機關運行經費61558.58元，主要包括：辦公費（11800元，比2020年減少2900元）、印刷費（2000元，比2020年增加200元）、水費（1200元，比2020年增加1200元）、電費（5200元，比2020年增加5200元）、郵電費（3600元，比2020年減少480元）、物業管理費（800元，比2020年增加800元）、差旅費（16800元，比2020年減少5400元）、維修（護）費（2600元，比2020年增加2600元）、會議費（2800元，比2020年減少1400元）、培訓費（2800元，比2020年減少800元）、公務接待費（1800元，比2020年減少600元）、工會經費（6358.58元，比2020年增加1361.9元）、其他交通費用（0元，比2020年減少25800元）、其他商品和服務支出（3800元，比2020年減少2200元）。公用經費較2020年預算減少28218.1元，減少31.43%，減少的原因是按上級要求壓減開支。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2021年編辦政府采購預算總額為37000元。其中采購臺式電腦1臺（價格5000元）、打印機1臺（3000元）、復印機1臺（20000元）復印紙15箱（3000元），印刷服務4次（6000元）。

（三）國有資產占用使用情況說明。

編辦所屬各預算單位共有車輛0輛。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。