目錄

第一部分?柳南區南環街道公共就業服務保障事務所概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分 柳南區南環街道公共就業服務保障事務所2021年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營支出預算表

第三部分?柳南區南環街道公共就業服務保障事務所2021年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南區南環街道公共就業服務保障事務所概況

一、主要職責

主要負責新型農村養老保險、城鎮居民醫療保險、社會救助、勞動力技能培訓與轉移等農村社會保障服務性工作。

二、機構設置情況

柳南區南環街道公共就業服務保障事務所屬于柳南區南環街道下設的二級預算單位，是事業單位。

三、人員構成情況

柳南區南環街道公共就業服務保障事務所：事業編制4人，實有事業編制財政供養人員3人。

第二部分?柳南區南環街道公共就業服務保障事務所2021年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳南區南環街道公共就業服務保障事務所2021年部門預算情況說明

一、關于柳南區南環街道公共就業服務保障事務所2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區南環街道公共就業服務保障事務所2021年財政撥款收支總預算255,575.03元，比2020年預算數減少149,403.9元，減少的主要原因是按上級要求壓減開支。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入255,575.03元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出400.00元、社會保障和就業支出205,727.18元、衛生健康支出25,286.09元、住房保障支出24,161.76元。

二、關于柳南區南環街道公共就業服務保障事務所2021年一般公共預算支出情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

柳南區南環街道公共就業服務保障事務所2021年一般公共預算當年撥款255,575.03元，比2020年預算數減少149,403.9元，減少的主要原因是按上級要求壓減開支。

（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務類科目支出預算400.00元，占支出總預算的0.16%，同比減少2,520.00元，主要用于機關人員工資、行政運費、業務經費等，減少的主要原因是按上級要求壓減開支；

2.社會保障和就業支出205,727.18元，占支出總預算的80.50%，同比減少115,551.16元，主要用于繳納養老保險，減少的原因是養老保險繳費基數減少；

3.衛生健康支出預算25,286.09元，占支出總預算的9.89%，同比減少18,259.58元，主要用于繳納醫療保險。減少的原因是公務員醫療保險繳費調整了計費周期，由當年7月到次年6月為一周期調整為1-12月為一周期，公務員醫療保險去年已經繳完一周期的費用，今年只需要做7-12月的預算；

4.住房保障支出類科目支出預算24,161.76元；占支出總預算的9.45%，同比減少13,073.16元。用于繳納職工公積金。減少的原因是公積金繳費基數減少。

三、關于柳南區南環街道公共就業服務保障事務所2021年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區南環街道公共就業服務保障事務所2021年一般公共預算基本支出255,575.03元，其中：人員經費230,048.07元，主要包括：基本工資（73,641.12元，比2020年減少46,189.32元）、津貼補貼（0元，比2020年減少5,760.00元）、獎金（6,136.76元，比2020年減少3,849.11）、績效工資（57,933.60元，比2020年減少31,108.04）機關事業單位基本養老保險繳費（32,215.68元，比2020年減少17,430.89元）、城鎮職工基本醫療保險繳費（13,578.12元，比2020年減少8,597.30元）、公務員醫療補助繳費（9,075.18元，比2020年減少8,826.70元）、其他社會保障繳費（1,210.14元，比2020年減少1,592.23元）、住房公積金（24,161.76元，比2020年減少13,073.16元）、醫療費（444.00元，比2020年減少222.00元）、退休費（10,673.06元，比2020年增加10,673.06元）、醫療費補助（978.65元，比2020年增加978.65元）。人員經費比2020年預算減少124,997.04元，減少的主要原因是人員退休。

公用經費25,526.96元，主要包括：辦公費（8,000.00元，比2020年減少8,000.00元）、印刷費（1,000.00元，比2020年減少1,000.00元）、水費（400.00元，比2020年減少400.00元）、電費（2,400.00元，比2020年減少2,400.00元）、郵電費（1,400.00元，比2020年減少1,400.00元）、物業管理費（400.00元，比2020年減少400.00元）、差旅費（1,000.00元，比2020年減少1,000.00元）、維護費（1,060.00元，比2020年減少1,060.00元）、會議費（1,200.00元，比2020年減少1,200.00元）、培訓費（1,200.00元，比2020年減少1,200.00元）、公務接待費（720.00元，比2020年減少720.00元）、工會經費（2,726.96元，比2020年減少1,606.86元）、其他商品和服務支出（4,020.00元，比2020年減少4,020.00元）。公用經費較2020年預算減少49,933.82元，減少的原因是按上級要求壓減開支。

四、關于柳南區南環街道公共就業服務保障事務所2021年一般公共預算“三公”經費情況說明

柳南區南環街道公共就業服務保障事務所2021年“三公”經費預算數為720元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費720元。2021年“三公”經費預算比2020年預算減少720元，其中因公出國（境）費、公務用車購置費、公務用車運行費與去年持平，公務接待費減少720元，減少的原因是柳南區南環街道公共就業服務保障事務所編制減少1人，相應計算出的招待費就減少720元。

五、關于柳南區南環街道公共就業服務保障事務所2021年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區南環街道公共就業服務保障事務所2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、關于柳南區南環街道公共就業服務保障事務所2021年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區南環街道公共就業服務保障事務所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。柳南區南環街道公共就業服務保障事務所2021年收支總預算255,575.03元。比2020年預算數減少149,403.90元，減少的主要原因是按上級要求壓減開支和人員退休。

七、關于柳南區南環街道公共就業服務保障事務所2021年收入預算情況說明

柳南區南環街道公共就業服務保障事務所2021年收入預算255,575.03元，其中：一般公共預算撥款收入255,575.03元，占100%。比2020年預算數減少149,403.90元，減少的主要原因是按上級要求壓減開支和人員退休。

八、關于柳南區南環街道公共就業服務保障事務所2021年支出預算情況說明

柳南區南環街道公共就業服務保障事務所2021年支出預算255,575.03元，其中：基本支出255,575.03元，占100%。比2020年預算數減少149,403.90元，減少的主要原因是按上級要求壓減開支。

九、關于柳南區南環街道公共就業服務保障事務所2021年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區南環街道公共就業服務保障事務所2021年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

柳南區南環街道公共就業服務保障事務所屬于事業單位，2021年參照機關運行經費安排預算25,526.96元，主要包括：辦公費（8,000.00元，比2020年減少8,000.00元）、印刷費（1,000.00元，比2020年減少1,000.00元）、水費（400.00元，比2020年減少400.00元）、電費（2,400.00元，比2020年減少2,400.00元）、郵電費（1,400.00元，比2020年減少1,400.00元）、物業管理費（400.00元，比2020年減少400.00元）、差旅費（1,000.00元，比2020年減少1,000.00元）、維護費（1,060.00元，比2020年減少1,060.00元）、會議費（1,200.00元，比2020年減少1,200.00元）、培訓費（1,200.00元，比2020年減少1,200.00元）、公務接待費（720.00元，比2020年減少720.00元）、工會經費（2,726.96元，比2020年減少1,606.86元）、其他商品和服務支出（4,020.00元，比2020年減少4,020.00元）。公用經費較2020年預算減少49,933.82元，減少的原因是按上級要求壓減開支。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2021年柳南區南環街道公共就業服務保障事務所無政府采購預算安排。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區南環街道公共就業服務保障事務所有車輛0輛。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2021年柳南區南環街道公共就業服務保障事務所部門預算共有0個50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。