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目錄

第一部分?柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分?柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

第三部分?柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心2022年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心概況

一、主要職責

1、負責協(xié)助上級安全生產監(jiān)督部門管理轄區(qū)內的安全生產工作,組織開展安全生產宣傳教育活動,協(xié)助有關部門做好轄區(qū)內安全生產監(jiān)督和安全生產事故的調查工作；

2、配合上級有關部門做好工業(yè)產值統(tǒng)計、固定資產投資統(tǒng)計、城市基層設施建設、市政公共設施維護、搶險救災、住宅小區(qū)管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護和綠化美化等工作；

3、協(xié)助上級教育、文化體育、科技部門組織開展社區(qū)教育,群眾文化體育、科普等基礎工作,開展形式多樣的群眾性精神文明建設活動；

4、負責街道綜治、維穩(wěn)、信訪的管理、服務和宣傳等工作；

5、協(xié)助上級有關部門對轄區(qū)社區(qū)救濟對象及居民購買經(jīng)濟適用住房和租住廉租房的資格進行調查和審查；

6、負責街道績效管理、固定資產管理、公共節(jié)能、后勤服務等方面的工作，負責街道辦公設備、辦公桌椅的采購和調配工作。

7、負責雙擁優(yōu)撫工作。做好轄區(qū)內軍烈屬,重點優(yōu)撫對象優(yōu)撫金，義務兵優(yōu)待金的申報管理與發(fā)放工作,做好退役軍人的就業(yè)創(chuàng)業(yè),優(yōu)撫幫扶、走訪慰問、權益保障、數(shù)據(jù)信息采集等服務保障工作；

8、負責街道網(wǎng)格化服務管理工作,數(shù)字化平臺運行的管理保障,平臺受理事項的交代,跟蹤和督辦以及社會治安網(wǎng)格體系建設。

9、做好政務服務、政務公開、政府信息公開工作；

10、認真完成上級有關部門和街道黨工委、辦事處領導交辦的其它各項事宜。

二、 機構設置情況

柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心屬于柳南區(qū)柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心下設的二級全額撥款事業(yè)單位。

三、人員構成情況

柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心：事業(yè)編制14人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員10人。

第二部分?柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心2022年部門預算情況說明

一、關于柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心2022年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心2022年收支總預算1,558,726.03元。比2021年預算數(shù)增加687090.98元，增加的主要原因是績效獎、物業(yè)補貼等編入當年預算。

二、關于柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心2022年部門收入預算情況說明

柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心2022年收入預算1,558,726.03元，其中：一般公共預算撥款收入1,558,726.03元。比2021年預算數(shù)增加687090.98元，增加的主要原因是績效獎、物業(yè)補貼等編入當年預算。

三、關于柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心2022年部門支出預算情況說明

柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心2022年支出預算1,558,726.03元，其中：基本支出1,558,726.03元。比2021年預算數(shù)增加687090.98元，增加的主要原因是績效獎、物業(yè)補貼、等編入當年預算。

四、關于柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心2022年財政撥款收支總預算1,558,726.03元，比2021年預算數(shù)增加687090.98元。增加的主要原因是績效獎、物業(yè)補貼等編入當年預算。收入為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算撥款、上年結轉結余收入。包括：一般公共預算當年撥款收入1,558,726.03元、上級撥款0元；支出包括：一般公共服務支出1,168,376.16元、社會保障和就業(yè)支出156,462.72元、衛(wèi)生健康支出116,540.11元、住房保障支出117,347.04元。

五、關于柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心2022年一般公共預算支出情況說明

柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心2022年一般公共預算支出1,558,726.03元，比2021年預算數(shù)增加687090.98元，增加的主要原因是績效獎、物業(yè)補貼等編入當年預算。具體支出情況如下:

1.一般公共服務類科目支出預算1,168,376.16元，同比增加757,337元，主要用于人員工資、行政運費、業(yè)務經(jīng)費等，增加的主要原因是績效獎、物業(yè)補貼等編入當年預算；

2.社會保障和就業(yè)支出156,462.72元，同比減少117，499.16元，主要用于繳納養(yǎng)老保險，減少的原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)減少；

3.衛(wèi)生健康支出預算116,540.11元，同比增加28,644.02元，主要用于繳納醫(yī)療保險。增加的原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加;

4.住房保障支出類科目支出預算117,347.04元，同比增加18,609.12元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費基數(shù)增加。

六、關于柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心2022年一般公共預算基本支出情況說明

柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心2022年一般公共預算基本支出1,558,726.03 元，其中：人員經(jīng)費1，387，441.87元，主要包括：基本工資345618.00元、津貼補貼19200.00元、獎金345,000.00元、績效工資287,274.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費156,462.72元、職工基本醫(yī)療保險繳費76,275.58元、公務員醫(yī)療補助繳費32,699.29元、其他社會保障繳費6,845.24元、住房公積金117,347.04元、醫(yī)療費720.00元。人員經(jīng)費比2021年預算增加664，838.14元，增加的主要原因是當年預算安排有績效獎、物業(yè)補貼。

公用經(jīng)費171,284.16元，主要包括：辦公費56,000.00元、印刷費7,000.00元、水費2,800.00元、電費16,800.00元、郵電費9,800.00元、物業(yè)管理費2,800.00元、差旅費7,000.00元、維護費7,420.00元、會議費8,400.00元、培訓費8,400.00元、公務接待費5,040.00元、工會經(jīng)費11,684.16元、其他商品和服務支出28,140.00元。公用經(jīng)費較2021年預算增加22,252.84元，增加的原因是編制數(shù)增加，相應計算出的公用經(jīng)費隨之增加。

七、關于柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5040元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費5040元。2022年“三公”經(jīng)費預算較去年增加720元,，同比增長16.67%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費2022年預算0元，與上年持平。主要用于單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（二）公務接待費2022年預算數(shù)5040元，同比增加720元，同比增長16.67%，增加原因：編制數(shù)增加，相應計算出的公務接待費隨之增加。主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（三）公務用車購置及運行費2022年預算0元，與上年持平。主要用于單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,其中：

1.公務用車購置費2022年預算0元，與上年持平。

2.公務用車運行維護費2022年預算0元，與上年持平，主要用于公務車運行維護產生費用支出。

八、關于柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心2022年政府性基金預算支出情況的說明

柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心2022年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心2022年無國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明

柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心屬于事業(yè)單位，2022年參照機關運行經(jīng)費安排預算171,284.16元，主要包括：辦公費56,000.00元、印刷費7,000.00元、水費2,800.00元、電費16,800.00元、郵電費9,800.00元、物業(yè)管理費2,800.00元、差旅費7,000.00元、維護費7,420.00元、會議費8,400.00元、培訓費8,400.00元、公務接待費5,040.00元、工會經(jīng)費11,684.16元、其他商品和服務支出28,140.00元。機關運行經(jīng)費較2021年預算增加22,252.84元，增加的原因是編制數(shù)增加，相應計算出的公用經(jīng)費隨之增加。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2022年柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心政府采購預算總額為56000元，比2021年減少100元。其中采購碎紙機2臺（3000元）、普通電視設備2臺（10000元）、投影儀1臺（20000元）、多功能一體機1臺（4000元）、文件柜2組（2000元）、空調機3臺（16500元）、復印紙2箱（500元）。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心有車輛0輛。2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2022年柳南街道辦事處綜合事務管理服務中心部門預算共有0個50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。