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目錄

第一部分柳南區教育局教學研究室概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分柳南區教育局教學研究室2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

第三部分柳南區教育局教學研究室2022年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區教育局教學研究室概況

一、主要職責

（一）根據有關教育教學工作的規定，結合實際，制定教學

常規，協助教育局執行課程計劃，提出執行課程計劃、課程標準和使用教材意見；深入教學一線，調查研究課程標準，研究學科教學情況，評估教學質量，檢查指導教學工作，提出改進意見；研究教材、教法、教學手段，組織和推動課程等活動，努力探索教學規律；宣傳教育教學理論，指導教師上好示范課、研究課、匯報課，召開教學經驗交流會，總結推廣經驗。

（二） 主管全區教師培訓工作。

（三） 完成上級主管部門交辦的其他工作任務。　

二、機構設置情況

柳南區教育局教學研究室隸屬教育局二層機構，屬全額撥款事業單位。其中：教研室主任1名，副主任3名。單位類別：公益一類。分別設有小學教研組和初中教研組。

三、人員構成情況

教育局教學研究室人員全額撥款事業編制32人，實有事業編制財政供養人員31人。

第二部分

柳南區教育局教學研究室2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分

柳南區教育局教學研究室2022年部門預算情況說明

一、關于柳南區教育局教學研究室2022年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區教育局教學研究室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳南區教育局教學研究室2022年收支總預算12,029,642.76元。比2021年預算數增加7，157，140.36元，增加的主要原因是績效獎、車貼、物業補貼、交通補貼、項目支出等編入當年預算。

二、關于柳南區教育局教學研究室2022年部門收入預算情況說明

柳南區教育局教學研究室2022年收入預算12,029,642.76元，其中：一般公共預算撥款收入12,029,642.76元。比2021年預算數增加7,157,140.36元，增加的主要原因是績效獎、車貼、物業補貼、交通補貼、項目支出等編入當年預算。

三、關于柳南區教育局教學研究室2022年部門支出預算情況說明

柳南區教育局教學研究室2022年支出預算12,029,642.76元，其中：基本支出6,959,742.76元，項目支出5,069,900.00元。比2021年預算數增加7，157，140.36元，增加的主要原因是績效獎、車貼、物業補貼、交通補貼、項目支出等編入當年預算。

四、關于柳南區教育局教學研究室2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區教育局教學研究室2022年財政撥款收支總預算12,029,642.76元，比2021年預算數增加7,157,140.36元，增加的主要原因是績效獎、車貼、物業補貼、交通補貼、項目支出等編入當年預算。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入12,029,642.76元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出57,523.29元、教育支出10,114,693.61元，社會保障和就業支出728,190.98元、衛生健康支出583,091.65元、住房保障支出546,143.23元。

五、關于柳南區教育局教學研究室2022年一般公共預算支出情況說明

柳南區教育局教學研究室2022年一般公共預算支出12,029,642.76元，比2021年預算數增加7，157，140.36元，增加的主要原因是績效獎、車貼、物業補貼、交通補貼、項目支出等編入當年預算。具體支出情況如下:

1.一般公共服務類科目支出預算57,523.29元，同比增加51123.29元，主要用于機關行政運費、業務經費等，增加的主要原因是車貼、物業補貼、交通補貼等編入當年預算；

2.教育支出10,114,693.61元，同比增加6,862，520.97元，主要用于機關人員工資、項目支出等，增加的主要原因是績效獎、項目支出等編入當年預算。

2.社會保障和就業支出728,190.98元，同比增加83,531.15元，主要用于繳納養老保險，增加的原因是養老保險繳費基數增加；

3.衛生健康支出預算583,091.65元，同比增加97,316.59元，主要用于繳納醫療保險。增加的原因是醫療保險繳費基數增加;

4.住房保障支出類科目支出預算546,143.23元，同比增加62,648.36元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費基數增加。

六、關于柳南區教育局教學研究室2022年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區教育局教學研究室2022年一般公共預算基本支出6,959,742.76元，其中：人員經費6,473,419.47元，主要包括：基本工資1,759,864.08元、津貼補貼239,028.60元、獎金1,435,348.93元、績效工資1,181,752.00元，機關事業單位基本養老保險繳費728,190.98元、職工基本醫療保險繳費354,993.10

元、公務員醫療補助繳費194,008.19元、其他社會保障繳費31,858.36元、住房公積金546,143.23元、醫療費2,232.00元。人員經費比2021年預算增加2,445,472.87元，增加的主要原因是當年預算安排有績效獎、車貼、物業補貼。

公用經費486,323.29元，主要包括：辦公費40,000.00元、印刷費9,600.00元、水費8,000.00元、電費25,600.00元、郵電費20,800.00元、物業管理費6,400.00元、差旅費105,600.00元、維護費12,800.00元、會議費12,800.00元、培訓費19,200.00

元、公務接待費11,200.00元、工會經費57,523.29元、其他商品和服務支出156,800.00元。公用經費較2021年預算增加128090.81元，增加的原因是當年預算安排有電話補貼和交通補貼。

七、關于柳南區教育局教學研究室2022年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳南區教育局教學研究室2022年“三公”經費預算數為11,200.00

元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費11,200.00元。2022年“三公”經費預算與去年持平。

八、關于柳南區教育局教學研究室2022年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區教育局教學研究室2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區教育局教學研究室2022年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區教育局教學研究室2022年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

柳南區教育局教學研究室屬于事業單位，2022年參照機關運行經費安排預算486,323.29元，主要包括：辦公費40,000.00元、印刷費9,600.00元、水費8,000.00元、電費25,600.00元、郵電費20,800.00元、物業管理費6,400.00元、差旅費105,600.00元、維護費12,800.00元、會議費12,800.00元、培訓費19,200.00

元、公務接待費11,200.00元、工會經費57,523.29元、其他商品和服務支出156,800.00元。機關運行經費較2021年預算增加128090.81元，增加的原因是當年預算安排有電話補貼和交通補貼。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2022年柳南區教育局教學研究室政府采購預算總額為0元，比2021年減少76,800元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區教育局教學研究室有車輛0輛。2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2022年柳南區教育局教學研究室部門預算共有1個50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

教職工培訓費工作經費項目預算金額為5,069,900.00元，根據廣西壯族自治區人民政府文件《廣西壯族自治區人民政府關于加強教師隊伍建設的意見》桂政發【2014】10號，對全區中小學幼兒園教師隊伍展開相關培訓，項目績效目標：教研室組織開展各類、各學科培訓，提高教師課堂教學效率，實現其教學能力、教學策略運用能力和課堂評價能力的發展。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。