目錄

第一部分柳南區教育局概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分柳南區教育局2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

第三部分柳南區教育局2022年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區教育局概況

一、主要職責

（一）根據國家、自治區、市教育局工作方針政策和法律法

規，制定全區教育改革與發展規劃和教育工作規定、辦法并組織實施。

（二）負責全區各級各類教育的統籌規劃和協調管理，指導

各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統計、分析和發布。

（三）負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義

務教育的指導與協調管理，指導與管理幼兒教育工作，全面實施素質教育。

（四）負責組織實施對初等及以下教育、掃除青壯年文盲工

作的指導檢查工作，指導和實施基礎教育發展水平、質量的監測工作。

（五）負責本部門教育經費的統籌管理，參與擬定教育經費

籌措、教育撥款、教育基建投資有關政策；統計并監測全區教育經費的籌措和使用情況；組織實施義務教育經費保障機制改革；承擔高校學生生源地助學貸款有關工作。

（六）指導全區各級各類學校的思想政治工作、德育工作、

精神文明建設和安全穩定工作，統籌和指導各級各類學校的體育衛生與藝術教育工作、國防教育工作。

（七）指導城區直屬學校黨的組織建設和統一戰線工作，負

責區屬學校領導班子建設和日常管理工作。

（八）主管全區教師工作，貫徹實施教師資格標準，規劃、

指導教育系統人才隊伍建設。

（九）組織實施全區招生工作；負責小學的學籍管理工作。

（十）管理和指導全區教育教學研究和教育科學研究工作；

規劃、指導教育現代化和教育信息化工作；組織教育方面的對外交流與合作。

（十一）貫徹國家語言文字工作方針政策，制訂語言文字工

作規劃并組織實施；實施語言文字規范和標準；指導推廣普通話和協助市教育局開展普通話測試工作。

（十二）承辦區政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

教育局共管轄行政事業單位及區屬公辦中小學、幼兒園72

個。其中行政單位1個，局屬全額撥款事業單位1個，區屬公辦中小學、幼兒園72個。行政單位是柳南區教育局本級，局屬全額撥款事業單位是柳南區教育局教學研究室。教育局共設有局辦公室、局黨工委辦公室、教育督導室、教育教學管理辦公室、資助辦公室、教學研究室辦公室、會計核算組、項目辦公室等內部股室。

三、人員構成情況

1．柳南區教育局本級：行政編制9人，實有行政編制財政供養人員7人。

2．柳南區教育局教學研究室：全額撥款事業編制32人，實有事業編制財政供養人員31人。

3.區屬中小學、幼兒園。全額撥款事業編制3583人，聘用控制數人員497人，合同制693人。

第二部分

柳南區教育局2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分

柳南區教育局2022年部門預算情況說明

一、關于柳南區教育局2022年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區教育局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳南區教育局2022年收支總預算715,884,721.50元。比2021年預算數增加142,772,504.45元，增加的主要原因是安排有上級補助和業務項目支出(2021年預算未安排有)。

二、關于柳南區教育局2022年部門收入預算情況說明

柳南區教育局2022年收入預算715,884,721.50元，其中：一般公共預算撥款收入715,884,721.50。比2021年預算數增加142,772,504.45元，增加的主要原因是安排有上級補助和業務項目支出(2021年預算未安排有)。

三、關于柳南區教育局2022年部門支出預算情況說明

柳南區教育局2022年支出預算715,884,721.50元，其中：基本支出631,173,090.26元，項目支出84,711,631.24元。比2021年預算數增加142,772,504.45元，增加的主要原因是安排有上級補助和業務項目支出(2021年預算未安排有)。

四、關于柳南區教育局2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區教育局2022年財政撥款收支總預算715,884,721.50元，比2021年預算數增加142,772,504.45元，增加的主要原因是安排有上級補助和業務項目支出(2021年預算未安排有)。收入為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入715,884,721.50元、上級撥款144,013,600.00元、本級571,871,121.50元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出5,810,473.14元、教育支出531,266,139.86元、社會保障和就業支出93,477,998.30元、衛生健康支出35,670,465.93元、住房保障支出49,659,644.27元。

五、關于柳南區教育局2022年一般公共預算支出情況說明

柳南區教育局2022年一般公共預算支出715,884,721.50元，比2021年預算數增加142,772,504.45元，增加的主要原因是安排有上級補助和業務項目支出(2021年預算未安排有)。具體支出情況如下:

1.一般公共服務類科目支出預算5,810,473.14元，同比增加5,802,273.14 元，主要用于機關行政運費、業務經費等，增加的主要原因是車貼、物業補貼、交通補貼等編入當年預算；

2.教育支出531,266,139.86元，同比增加119,116,116.62元，主要用于機關人員工資、項目支出等，增加的主要原因是績效獎、項目支出等編入當年預算。

3.社會保障和就業支出93,477,998.30元，同比增加28,123,715.42元，主要用于繳納養老保險，增加的原因是養老保險繳費基數增加；

4.衛生健康支出預算35,670,465.93元，同比減少17,599,553.75元，主要用于繳納醫療保險。減少的原因是未含有職業年金；

5.住房保障支出類科目支出預算49,659,644.27元，同比增加7,329,953.02元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費基數增加。

六、關于柳南區教育局2022年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區教育局2022年一般公共預算基本支出631,173,090.26元，其中：人員經費603,234,260.83元，主要包括：基本工資182,432,756.48元、津貼補貼13,355,745.50元、獎金95,455,969.93元、績效工資131,078,485.20元、機關事業單位基本養老保險繳費66,186,563.70元、職工基本醫療保險繳費32,265,949.84元、公務員醫療補助繳費370,472.73元、其他社會保障繳費2,896,275.47元、住房公積金49,639,922.75元、醫療費296,712.00元、其他工資福利支出2,301,269.49元、對個人和家庭補助26,954,137.74元。人員經費比2021年預算增加117,508,917.11 元，增加的主要原因是當年預算安排有績效獎、車貼、物業補貼。

公用經費27,938,829.43元，主要包括：辦公費54,700.00元、印刷費11,400.00元、水費9,500.00元、電費32,200.00元、郵電費32,560.00元、物業管理費7,600.00元、差旅費127,800.00元、維護費16,400.00元、會議費17,000.00元、培訓費22,800.00元、公務接待費13,600.00元、工會經費5,902,219.43元、其他交通費用50,400.00元、其他商品和服務支出 21,640,650.00元。公用經費較2021年預算增加13,739,357.67元，增加的原因是當年預算安排有電話補貼和交通補貼。

七、關于柳南區教育局2022年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳南區教育局2022年“三公”經費預算數為13,600.00元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費13,600.00元。2022年“三公”經費預算比去年減少1,200.00元，單位壓減公務接待費開支。

八、關于柳南區教育局2022年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區教育局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區教育局2022年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區教育局2022年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2022年柳南區教育局機關運行經費27,938,829.43元，主要包括：辦公費54,700.00元、印刷費11,400.00元、水費9,500.00元、電費32,200.00元、郵電費32,560.00元、物業管理費7,600.00元、差旅費127,800.00元、維護費16,400.00元、會議費17,000.00元、培訓費22,800.00元、公務接待費13,600.00元、工會經費5,902,219.43元、其他交通費用50,400.00元、其他商品和服務支出 21,640,650.00元。公用經費較2021年預算增加13,739,357.67元，增加的原因是當年預算安排有電話補貼和交通補貼。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2022年柳南區教育局政府采購預算總額為52,577,949.00元，比2021年增加32,577,949元。其中學校保安工資11,067,952.00元；中小學教學崗位勞務服務24,279,992.00元、幼兒園教學崗位勞務服務17,230,005.00元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區教育局所屬各預算單位共有車輛0輛。2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2022年柳南區教育局部門預算共有9個50萬元以上的項目列入重點項目績效考核范圍。

1.中小學教學崗位勞務服務工作經費項目預算金額為

24,280,000.00元，根據柳南區第十二屆人民政府第41次常務會議紀要，同意建立柳南區教師崗位動態配置機制，區屬各中小學教師的配備，以當年市編辦核準的編制總量控制數為基數配備教學崗位；各學校按政策足額做好當年的教師招聘工作，及時補充上一年度空缺編制；教師公招未招聘到的教學崗位及公招計劃完成后出現的空編（退休、辭職等情況），學校臨時教學崗位緊缺情況（孕產假、長期病假等情況），以向社會購買教學服務的形式即時補足，實行教學崗位動態化管理。項目績效目標：及時補充教師，解決學校缺員問題，保障學校基本正常運行，規范教學勞務合法用工。

2.幼兒園教學崗位勞務服務工作經費項目預算金額為17,230,000.00元，根據柳南區第十二屆人民政府第41次常務會議紀要，同意建立柳南區教師崗位動態配置機制，區屬各幼兒園教師的配備，以當年市編辦核準的編制總量控制數為基數配備教學崗位；各學校按政策足額做好當年的教師招聘工作，及時補充上一年度空缺編制；教師公招未招聘到的教學崗位及公招計劃完成后出現的空編（退休、辭職等情況），學校臨時教學崗位緊缺情況（孕產假、長期病假等情況），以向社會購買教學服務的形式即時補足，實行教學崗位動態化管理。項目績效目標：及時補充教師，解決學校缺員問題，保障學校基本正常運行，規范教學勞務合法用工。

3.公務員醫療補助配套工作經費項目預算金額為13,000,000.00元，根據文件：柳政函〔2014〕90號柳州市人民政府關于將教職工納入國家公務員醫療補助所需經費問題的批復，教育系統公務員醫療補助參照2021年5923人及繳費金額2960萬元，按與市財政5：5比例，城區財政需承擔約13,000,000.00元。項目績效目標：解決教職工醫療問題。

4.學校保安工資工作經費項目預算金額為11,067,952.00元,根據文件：（一）廣西教育廳和公安廳《轉發公安部辦公廳教育部辦公廳關于印發<中小學幼兒園安全防范工作規范（試行）>的通知》（桂公（辦）〔2015〕52號）、（二）自治區教育廳自治區財政廳《關于切實做好中小學幼兒園安全防范經費保障工作的通知》（桂教財務〔2021〕35號），為全區中小學幼兒園配備保安人員。項目績效目標：切實做好中小學幼兒園安全防范經費保障工作。

5. 鄉村教師補貼經費項目預算金額為1,021,570.00元，根據文件：柳教人〔2021〕29號《關于報送2021年提高鄉村教師待遇相關經費申請材料的通知》，提高鄉村教師待遇。項目績效目標：提高鄉村教師待遇。

6.農村義務教育營養改善計劃經費項目預算金額為1,090,000.00元，根據文件：桂財教〔2020〕164號《廣西壯族自治區財政廳 廣西壯族自治區教育廳關于提前下達2021年城鄉義務教育自治區補助經費預算的通知》，減輕貧困學生家庭負擔，確保城鄉義務教育階段學生入學，完成貧困戶學生補助建檔立卡。項目績效目標：減輕貧困學生家庭負擔，確保城鄉義務教育階段學生入學。

7.柳南區陽光助學金經費項目預算金額為860,000元，根據文件：關于印發《柳南區陽光助學金實施方案》的通知（柳南教規[2019]1號），減輕家庭經濟困難學生經濟負擔，資助標準：義務教育階段困學生500元/年。項目績效目標：減輕家庭經濟困難學生經濟負擔。

8.教師住房補貼項目預算金額為1,000,000.00元，根據文件：柳南財預[2015]63 號文《關于收回財政存量資金的通知》的要求:各校已上繳住房補貼存量資金，結合我區實際，發放教師住房補貼。項目績效目標：提高教師待遇。

9.初中晚自習教師課酬項目預算金額為4,000,000.00元，根據《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》文件精神，有效減輕義務教育階段學生過重作業負擔和校外培訓負擔，自2021年秋學期起柳南區初中學校以自愿為原則在工作日晚上開設自習班。為保障各校晚自習順利開展，我們擬按照每個晚上每個教學班安排兩個課時，每個課時50元對教師進行課酬補助。項目績效目標：有效減輕義務教育階段學生過重作業負擔和校外培訓負擔。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。