目錄

第一部分?柳南區政管辦概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分?柳南區政管辦2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

第三部分?柳南區政管辦2022年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南區政管辦概況

一、主要職責

（一）貫徹執行國家、自治區和柳州市有關行政管理體制、行政審批制度改革方面等的方針政策、法律法規，制定行政審批工作的各項監督制度和管理辦法，并組織實施。

（二）負責規范全區行政審批和政務服務行為。建立和完善相應工作機制；負責統籌推進區屬各部門的行政審批、政務服務事項的流程再造、環節優化、壓縮時限等工作，并可對辦理情況進行跟蹤督辦，協調解決進入政務服務中心事項辦理中出現的相關問題。

（三）建立和完善全區政務服務體系；負責全區政務服務平臺的建設和管理；負責進駐政務服務中心的有關職能部門設置的窗口行政審批、政務服務工作的規范、管理和監督；負責對區政務服務中心及各分中心的運行進行指導和監督；負責對實施行政審批涉及的中介服務行為進行監督。

（四）負責統籌推進區行政審批制度改革。負責協調推進行政許可事項的清理、規范、管理等工作，規范行政審批行為，推進審批服務便民化；負責區本級行政權力運行流程工作的協調推進、指導和監督；負責督促落實取消下放審批事項的事中事后監管措施。

（五）貫徹執行國家、自治區和柳州市有關政務公開、政府信息公開相關法律法規和方針政策；推進、指導、協調、監督全區政務公開、政府信息公開工作。

（六）貫徹執行國家、自治區和柳州市有關公共資源交易相關法律法規和方針政策；監督全區公共資源交易工作。

（七）負責推進全區行政審批、政務服務體系信息化建設工作；

（八）負責對進入區政務服務平臺行政審批及其他政務服務等事項的投訴舉報的承辦、轉辦和督辦工作，配合有關部門查處違法、違規、違紀問題。

（九）負責管理和監督區本級政府性投資項目資金,參與擬訂區本級基本建設投資的有關政策,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責區本級農業綜合開發管理工作。

完成區委、區人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況

柳南區政管辦共有直屬行政單位1個。

三、人員構成情況

柳南區政管辦本級：行政編制3人，實有行政編制財政供養人員2人。

第二部分?柳南區政管辦2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳南區政管辦2022年部門預算情況說明

一、關于柳南區政管辦2022年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區政管辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金收入、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結轉結余；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳南區政管辦2022年收支總預算1923666.34元。比2021年預算數增加1285281.67元，增加的主要原因是人員增加和安排有業務項目支出(2021年未安排有預算項目)。

二、關于柳南區政管辦2022年部門收入預算情況說明

柳南區政管辦2022年收入預算1923666.34元，其中：一般公共預算撥款收入1923666.34。比2021年預算數增加1285281.67元，增加的主要原因是人員增加和安排有業務項目支出(2021年未安排有預算項目)。

三、關于柳南區政管辦2022年部門支出預算情況說明

柳南區政管辦2022年支出預算1923666.34元，其中：基本支出1123666.34元，項目支出800000元。比2021年預算數增加1285281.67元，增加的主要原因是人員增加和安排有業務項目支出(2021年未安排有預算項目)。

四、關于柳南區政管辦2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區政管辦2022年財政撥款收支總預算1923666.34元，比2021年預算數增加1285281.67元，增加的主要原因是人員增加和安排有業務項目支出(2021年未安排有預算項目)。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入1923666.34元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出1828319.21元、社會保障和就業支出38327.09元、衛生健康支出28274.72元、住房保障支出28745.32元。

五、關于柳南區政管辦2022年一般公共預算支出情況說明

柳南區政管辦2022年一般公共預算支出1923666.34元，比2021年預算數增加1285281.67元，增加的主要原因是人員增加和安排有業務項目支出(2021年未安排有預算項目)。具體支出情況如下:

1.一般公共服務類科目支出預算1828319.21元，同比增加1284939.54元，主要用于機關人員工資、行政運費、業務經費等，增加的主要原因是人員增加和安排有業務項目支出(2021年未安排有預算項目);

2.社會保障和就業支出38327.09元，同比增加213.65元，主要用于繳納養老保險，增加的原因是養老保險繳費基數增加；

3.衛生健康支出預算28274.72元，同比減少31.76元，主要用于繳納醫療保險。減少的原因是醫療保險繳費基數調整;

4.住房保障支出類科目支出預算28745.32元，同比增加160.24元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費基數增加。

六、關于柳南區政管辦2022年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區政管辦2022年一般公共預算基本支出1123666.34元，其中：人員經費995380.61元，主要包括：基本工資82797元、津貼補貼74417元、獎金92539.33元、機關事業單位基本養老保險繳費38327.09元、職工基本醫療保險繳費18684.46元、公務員醫療補助繳費8536.32元、其他社會保障繳費909.94元、住房公積金28745.32元、醫療費144元、其他工資福利支出（聘用人員)650280.15元。人員經費比2021年預算增加401118.68元，增加的主要原因是人員增加和當年預算安排有績效獎、車貼、物業補貼。

公用經費128285.73元，主要包括：辦公費7350元、印刷費900元、水費750元、電費3300元、郵電費5220元、物業管理費600元、差旅費11100元、維護費1800元、會議費2100元、培訓費1800元、公務接待費1200元、工會經費15165.73元、其他交通費用18000元、其他商品和服務支出59000元。公用經費較2021年預算增加84162.99元，增加的原因是人員增加和當年預算安排有電話補貼和交通補貼。

七、關于柳南區政管辦2022年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳南區政管辦2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算1200元，比2021年（上一年）預算1200元，同比增加0元，同比增長0%。其中：

（一）因公出國（境）經費2022年預算0元，與上年持平。主要用于單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（二）公務接待費2022年預算1200元，同比增加0元，同比增長0%，預算與2021年（上一年）持平。主要用于單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（三）公務用車購置及運行費2022年預算0元，與上年持平。主要用于單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,其中：

1.公務用車購置費2022年預算0元，與上年持平。

2.公務用車運行維護費2022年預算0元，與上年持平，主要用于公務車運行維護產生費用支出。

八、關于柳南區政管辦2022年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區政管辦2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區政管辦2022年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區政管辦2022年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2022年柳南區政管辦機關運行經費128285.73元，主要包括：辦公費7350元、印刷費900元、水費750元、電費3300元、郵電費5220元、物業管理費600元、差旅費11100元、維護費1800元、會議費2100元、培訓費1800元、公務接待費1200元、工會經費15165.73元、其他交通費用18000元、其他商品和服務支出59000元。機關運行經費較2021年預算增加84162.99元，增加的原因是人員增加和當年預算安排有電話補貼和交通補貼。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2022年柳南區政管辦政府采購預算總額為194031元，比2021年減少312969元。其中采購觸摸式終端設備1臺(90,000元)、復印紙50箱(10000元)、印刷服務5次（40900元）、會議桌1張（5000元）、椅凳6張（1131元）、墨粉80盒（24000元）、多功能一體機3臺（18,000元）、保險柜1個（5000元）。

2022年柳南區政管辦政府購買服務預算總額為0元，與2021年持平。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區政管辦所屬各預算單位共有車輛0輛。2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2022年柳南區政管辦部門預算沒有50萬元以上的項目列入重點項目績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。