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目錄

第一部分?柳州市航生路中學概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分 柳州市航生路中學2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

第三部分?柳州市航生路中學2022年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳州市航生路中學概況

一、主要職責

柳州市航生路中學是柳南區委、區政府重點打造的一所高起點、高標準、高質量的示范性公立學校。學校與柳州鐵一中聯合辦學，以校本課程開發為載體，利用優勢教育資源，從培養優秀特長生入手，培育學校特色課程，開展優秀特長生聯合培訓，探索初、高中一體化的培養模式。

二、機構設置情況

柳州市航生路中學是柳州市柳南區教育局下屬的財政全額撥款事業單位，學校內設置8個職能辦公室，分別為教務室、工會、政教室、團委、校辦室、督導室、總務室、財務室。

三、人員構成情況

柳州市航生路中學：事業編制114人，實有事業編制財政供養人員101人。

第二部分?柳州市航生路中學2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳州市航生路中學2022年部門預算情況說明

一、關于柳州市航生路中學2022年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳州市航生路中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳州市航生路中學2022年收支總預算12,726,926.10元。比2021年預算數增加3562892.87元，增加的主要原因一方面是教師人數增加，另一方面是獎金、退休費等編入當年預算。

二、關于柳州市航生路中學2022年部門收入預算情況說明

柳州市航生路中學2022年收入預算12,726,926.10元，其中：一般公共預算撥款收入12,726,926.10元。比2021年預算數增加3562892.87元，增加的主要原因一方面是教師人數增加，另一方面是獎金、退休費等編入當年預算。

三、關于柳州市航生路中學2022年部門支出預算情況說明

柳州市航生路中學2022年支出預算12,726,926.10元，其中：基本支出12,726,926.10元。比2021年預算數增加3562892.87元，增加的主要原因一方面是教師人數增加，另一方面是獎金、退休費等編入當年預算。

四、關于柳州市航生路中學2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳州市航生路中學2022年財政撥款收支總預算12,726,926.10元，比2021年預算數增加2,317,548.28元。比2021年預算數增加3562892.87元，增加的主要原因一方面是教師人數增加，另一方面是獎金、退休費等編入當年預算。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入12,726,926.10元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出117,630.48元、教育支出9,418,076.00元、社會保障和就業支出1,401,544.16元、衛生健康支出746,317.34元、住房保障支出1,043,358.12元。

五、關于柳州市航生路中學2022年一般公共預算支出情況說明

柳州市航生路中學2022年一般公共預算支出12,726,926.10元，比2021年預算數增加3562892.87元，增加的主要原因一方面是教師人數增加，另一方面是獎金、退休費等編入當年預算。具體支出情況如下:

1、一般公共服務類科目支出預算117,630.48元，同比增加117,630.48元，主要用于在編人員工會經費單位部分，增加的主要原因是人員增加；

2.教育支出9,418,076.00，同比增加2937802.14元，原因為新的學年新增兩個班，學生人數和教師人數都增加。

3.社會保障和就業支出1,401,544.16元，同比增加322721.97元，原因為教師人數增加和社保基數上調。

4.衛生健康支出預算746,317.34元，同比減少49503.2元，原因為部分公務員醫療補助資金由上級轉移支付資金安排。

5.住房保障支出類科目支出預算1,043,358.12元，同比增加234241.48元，原因為教師人數增加和公積金基數上調。

六、關于柳州市航生路中學2022年一般公共預算基本支出情況說明

柳州市航生路中學2022年一般公共預算基本支出12,726,926.10元，其中：人員經費12,081,710.62元，主要包括：基本工資3,491,540.00元、津貼補貼198,024.00元、獎金2,323,000.00元、績效工資2,877,927.00、機關事業單位基本養老保險繳費1,391,144.16元、職工基本醫療保險繳費678,182.78元、其他社會保障繳費60,862.56元、住房公積金1,043,358.12元、醫療費7,272.00元。人員經費比2021年預算增加3195806.84元，增加的主要原因是教師人數增加和社保基數上調。

公用經費645,215.48元，主要包括：工會經費117,630.48、生均公用經費527,585.00元。公用經費較2021年預算增加367086.03元，增加的原因是學生人數增加。

七、關于柳州市航生路中學2022年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳州市航生路中學2022年“三公”經費預算數為0元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費0元。2022年“三公”經費預算與去年持平。其中因公出國（境）費與去年持平、公務用車購置費與去年持平、公務用車運行費與去年持平、公務接待費與去年持平。

八、關于柳州市航生路中學2022年政府性基金預算支出情況的說明

柳州市航生路中學2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳州市航生路中學2022年國有資本經營支出預算情況說明

柳州市航生路中學2022年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

柳州市航生路中學屬于事業單位，2022年參照機關運行經費安排預算645,215.48元，主要包括：工會經費117,630.48、生均公用經費527,585.00元。公用經費較2021年預算增加367086.03元，增加的原因是學生人數增加。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2022年柳州市航生路中學政府采購預算總額為0元，比2021年0元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳州市航生路中學有車輛0輛。2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2022年柳州市航生路中學部門預算共有0個50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。