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目錄

第一部分?共青團(tuán)柳南區(qū)委員概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分 共青團(tuán)柳南區(qū)委員2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分?共青團(tuán)柳南區(qū)委員2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第一部分?共青團(tuán)柳南區(qū)委員概況

一、主要職責(zé)

1.發(fā)揮好黨的助手和后備軍作用，為黨的事業(yè)教育、團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)好青年。引導(dǎo)青年堅(jiān)定信念，刻苦學(xué)習(xí)，奮發(fā)成才，使廣大青年在全面建成小康社會(huì)的偉大實(shí)踐中鍛煉成長(zhǎng)為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人。

2.發(fā)揮好國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱作用，積極協(xié)助區(qū)政府管理好青年事務(wù)。參與社會(huì)協(xié)商對(duì)話、民主管理和民主監(jiān)督，承擔(dān)區(qū)政府委托的有關(guān)青年工作事務(wù)，指導(dǎo)和幫助青聯(lián)、學(xué)聯(lián)、少先隊(duì)等青少年組織開展工作。

3.發(fā)揮城區(qū)黨和政府聯(lián)系青年群眾的橋梁和紐帶作用，依法代表和維護(hù)青年的具體利益，反映全區(qū)青年的意愿和呼聲。在維護(hù)全區(qū)人民總體利益的前提下，代表和維護(hù)全區(qū)青年的具體利益，全心全意為全區(qū)青年服務(wù)，發(fā)揮全區(qū)青年利益的社會(huì)代表作用。

4.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)柳州市柳南區(qū)委員會(huì)屬行政單位，實(shí)有編制2人，現(xiàn)有編制2人。

三、人員構(gòu)成情況

團(tuán)委人員編制總數(shù)為2人，其中行政編制2人，無(wú)其他編制，現(xiàn)有編制2人。

第二部分?共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分?共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2022年部門收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。團(tuán)柳南區(qū)委2022年收支總預(yù)算800,986.56元。比2021年預(yù)算數(shù)增加532，031.22元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年未安排有預(yù)算項(xiàng)目)。

二、關(guān)于共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2022年部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2022年收入預(yù)算800,986.56元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入800,986.56元。比2021年預(yù)算數(shù)增加532,031.22元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年未安排有預(yù)算項(xiàng)目)。

三、關(guān)于共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2022年部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2022年支出預(yù)算,800,986.56元，其中：一般公共服務(wù)支出756,250.71元，社會(huì)保障和就業(yè)支出18，433.60元，衛(wèi)生健康支出12,477.05元，住房保障支出13,825.2元。比2021年預(yù)算數(shù)增加532044.66元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年未安排有預(yù)算項(xiàng)目)。

四、關(guān)于共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算800,986.56元，比2021年預(yù)算數(shù)增加532,031.22元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年未安排有預(yù)算項(xiàng)目)。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入800,986.56元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出756,250.71元、社會(huì)保障和就業(yè)支出18,433.60元、衛(wèi)生健康支出12,477.05元、住房保障支出13,825.20元。

五、關(guān)于共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算支出800,986.56元，比2021年預(yù)算數(shù)增加532,031.22元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年未安排有預(yù)算項(xiàng)目)。具體支出情況如下:

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算756,250.71元，同比增加526,505.71元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出(2021年未安排有預(yù)算項(xiàng)目);

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出18,433.60元，同比增加2606.6元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；

3.衛(wèi)生健康支出預(yù)算12，477.05元，同比增加965.05元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。增加的原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加;

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算,13,825.20元，同比增加1954.2元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

六、關(guān)于共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算基本支出340,366.56元，其中：人員經(jīng)費(fèi)282,503.50元，主要包括：基本工資32,461.00元、津貼補(bǔ)貼33,224.00元、獎(jiǎng)金2，497.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18,433.60元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8,986.38元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3,188.25元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)230.42元、住房公積金13,825.20元、醫(yī)療費(fèi)72.00元、其他工資福利支出（聘用人員)169,585.65元。人員經(jīng)費(fèi)比2021年預(yù)算增加38,626.58元，增加的主要原因是當(dāng)年預(yù)算安排有績(jī)效獎(jiǎng)、車貼、物業(yè)補(bǔ)貼。

公用經(jīng)費(fèi)57,863.06元，主要包括：辦公費(fèi)4,900.00元、印刷費(fèi)600.00元、水費(fèi)500.00元、電費(fèi)2,200.00元、郵電費(fèi)2，960.00元、物業(yè)管理費(fèi)400.00元、差旅費(fèi)7,400.00元、維護(hù)費(fèi)1,200.00元、會(huì)議費(fèi)1,400.00元、培訓(xùn)費(fèi)1,200.00元、公務(wù)接待費(fèi)800.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3,303.06元、其他交通費(fèi)用9,000.00元、其他商品和服務(wù)支出22,000.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算增加37,784.64元，增加的原因是當(dāng)年預(yù)算安排有電話補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

七、關(guān)于共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為800.00元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)與去年持平、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與去年持平、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與去年持平、公務(wù)接待費(fèi)與去年持平。

八、關(guān)于共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2022年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2022年共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)57,863.06元，主要包括：辦公費(fèi)4,900.00元、印刷費(fèi)600.00元、水費(fèi)500.00元、電費(fèi)2,200.00元、郵電費(fèi)2,960.00元、物業(yè)管理費(fèi)400.00元、差旅費(fèi)7,400.00元、維護(hù)費(fèi)1,200.00元、會(huì)議費(fèi)1,400.00元、培訓(xùn)費(fèi)1,200.00元、公務(wù)接待費(fèi)800.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3,303.06元、其他交通費(fèi)用9,000.00元、其他商品和服務(wù)支出22,000.00元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算增加37,784.64元，增加的原因是當(dāng)年預(yù)算安排有電話補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

2022年共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額為20,000.00元，比2021年增加20,000.00元。其中2021年采購(gòu)辦公椅8張(1，560.00元)、2021年采購(gòu)碎紙機(jī)1機(jī)臺(tái)(800.00元)、復(fù)印紙10箱（2，400.00元）、彩色打印機(jī)1臺(tái)（2,240.00元）、印刷費(fèi)（10,000.00元）。

2022年共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額為3,000.00元，比2021年增加3,000.00元。其中內(nèi)控編制及質(zhì)量管理3,000.00元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

共青團(tuán)柳南區(qū)委員會(huì)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2022年團(tuán)委無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。