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目錄

第一部分 柳州市第十八中學概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分 柳州市第十八中學2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

第三部分 柳州市第十八中學2022年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分?柳州市第十八中學概況

一、主要職責

（一）貫徹執行《預算法》、《預算法實施條例》、《會計法》、《總預算會計制度》等有關財經法律、法規、規章制度和國家財政國庫方針政策。

（二）研究擬定全校教育發展戰略法，貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規。

（三）研究擬定學校規劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革。

（四）管理和指導學?；A教育工作，確保普及九年義務教育工作成果。

（五）管理學校教育經費，執行財務管理制度。

（六）負責和指導學校教職工的思想政治工作，規劃學校品德教育、體育衛生教育、藝術教育和國防教育工作；負責做好社會綜合治理及安全保衛工作。

（七）完成上級主管部門交辦的其他工作任務。

二、機構設置情況

柳州市第十八中學屬于柳南區教育局下設的二級預算單位，是全額撥款事業單位。設置的處室有：校辦、教務處、政教處、總務處、教研處、團委。

三、人員構成情況

柳州市第十八中學：實名編制71人，控制數編制18人，實有實名編70人，實有控制數13人。

第二部分?柳州市第十八中學2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳州市第十八中學2022年部門預算情況說明

一、關于柳州市第十八中學2022年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳州市第十八中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳州市第十八中學2022年收支總預算13464112.69元。比2021年預算數增加2452362.97元，增加的主要原因是人員增加，工資標準提高，績效考評獎、物業補貼等編入當年預算。

二、關于柳州市第十八中學2022年部門收入預算情況說明

柳州市第十八中學2022年收入預算13464112.69元，其中：一般公共預算撥款收入13464112.69元。比2021年預算數增加2452362.97元，增加的主要原因是人員增加，工資標準提高，績效考評獎、物業補貼等編入當年預算。

三、關于柳州市第十八中學2022年部門支出預算情況說明

柳州市第十八中學2022年支出預算13464112.69元，其中：基本支出13450612.69元，項目支出13500元?；局С?/span>比2021年預算數增加2438862.97元，增加的主要原因是人員增加，工資標準提高，績效考評獎、物業補貼等編入當年預算；項目支出基本支出比2021年預算數增加13500元，增加的主要原因是2021年預算13500元（死亡撫恤）歸入基本支出，而2022年預算按要求歸入項目支出。

四、關于柳州市第十八中學2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳州市第十八中學2022年財政撥款收支總預13464112.69元，比2021年預算數增加2452362.97元。比2021年預算數增加2452362.97元，增加的主要原因是人員增加，工資標準提高，績效考評獎、物業補貼等編入當年預算。收入為一般公共預算撥款收入，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入13464112.69元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出130728.24元、教育支出9548508元、社會保障和就業支出1935927.28元、衛生健康支出770135.61元、住房保障支出1,078,813.56元。

五、關于柳州市第十八中學2022年一般公共預算支出情況說明

1.柳州市第十八中學2022年一般公共預算支出13464112.69元，比2021年預算數增加2452362.97元，增加的主要原因是人員增加，工資標準提高，績效考評獎、物業補貼等編入當年預算。具體支出情況如下:

2.一般公共服務類科目支出預算130728.24元，同比增加130728.24元，主要用于單位工會會員福利，屬于工會經費，增加的主要原因是今年工會經費劃入一般公共服務支出，而去年劃入教育支出；

3.教育支出9548508元，同比增加2060604.58元，主要用于學校人員工資待遇、公用經費、伙食補助等，增加的主要原因是人員增加，工資標準提高，績效考評獎、物業補貼等編入當年預算；

4.社會保障和就業支出1935927.28元，同比增加526682.92元，主要用于繳納在職養老保險、退休人員物業補貼、生活補助及改革前獲得榮譽改革后退休人員退休補助、遺屬生活困難補助，增加的原因是人員增加，工資標準提高，養老保險繳費基數提高；

5.衛生健康支出預算770135.61元，同比減少398575.54元，主要用于繳納醫療保險。減少的原因是公務員醫療補助不納入本單位預算，由教育局統一安排;

6.住房保障支出類科目支出預算1,078,813.56元，同比增加132922.76元。主要用于繳納職工公積金。增加的原因是人員增加，公積金繳費基數提高。

六、關于柳州市第十八中學2022年一般公共預算基本支出情況說明

柳州市第十八中學2022年一般公共預算基本支出13,450,612.69元，其中：人員經費12,931,409.45元，主要包括：基本工資4240080元、津貼補貼176693元、獎金1909000元、績效工資2834260元、機關事業單位基本養老保險繳費1438418.08元、職工基本醫療保險繳費701228.81元、其他社會保障繳費62930.8元、住房公積金1,078,813.56元、醫療費5976元、退休費484009.2元。人員經費比2021年預算增加3062379.64元，增加的主要原因是人員增加，工資標準提高，各項保險公積金基數提高，績效考評獎、物業補貼等編入當年預算。

公用經費519203.24元，主要包括：工會經費130728.24元、其他商品和服務支出388475元（市本級生均公用經費94775元、伙食補助費293700元）。公用經費較2021年預算增加203770.54元，增加的原因是當年預算安排有伙食補助費。

七、關于柳州市第十八中學2022年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳州市第十八中學2022年“三公”經費預算數為0元，因公出國（境）費支出為0元，公務用車購置及運行費支出為0元，公務接待費支出為0元，2022年“三公”經費預算與去年持平。其中因公出國（境）費與去年持平、公務用車購置費與去年持平、公務用車運行費與去年持平、公務接待費與去年持平。

八、關于柳州市第十八中學2022年政府性基金預算支出情況的說明

柳州市第十八中學2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳州市第十八中學2022年國有資本經營支出預算情況說明

柳州市第十八中學2022年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）公用經費安排情況說明

柳州市第十八中學屬于全額撥款事業單位，2022年公用經費預算519203.24元，主要包括：工會經費130728.24元、其他商品和服務支出388475元（市本級生均公用經費94775元、伙食補助費293700元）。公用經費較2021年預算增加203770.54元，增加的原因是當年預算安排有伙食補助費。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2022年柳州市第十八中學政府采購預算總額為51300元，其中打印復印機1臺（2000元）、復印紙20箱（4000元）、課桌類130套（40300元）、金屬柜類（5000元），比2021年減少13700元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳州市第十八中學有車輛0輛。2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2022年柳州市第十八中學部門預算共有0個50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。