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目錄

第一部分柳南區(qū)西鵝中學概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分 柳南區(qū)西鵝中學2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

第三部分?柳南區(qū)西鵝中學2022年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南區(qū)西鵝中學概況

一、主要職責

（一）研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略法，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

（二）研究擬定學校規(guī)劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革。

（三）管理和指導學校基礎教育工作，確保普及九年義務教育工作成果。

（四）管理學校教育經費，執(zhí)行財務管理制度。

（五）負責和指導學校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術教育和國防教育工作；負責做好社會綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二、機構設置情況

柳南區(qū)西鵝中學屬于柳南區(qū)教育局下設的二級預算單位，單位性質是事業(yè)單位。設置的處室有：辦公室、教務處、政教處、總務處、黨辦、團委。

三、人員構成情況

柳南區(qū)西鵝中學：事業(yè)編制91人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員86人。

第二部分?柳南區(qū)西鵝中學2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳南區(qū)西鵝中學2022年部門預算情況說明

一、關于柳南區(qū)西鵝中學2022年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區(qū)西鵝中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)西鵝中學2022年收支總預算14,424,392.02元。比2021年預算數增加387406.44元，增加的主要原因是績效獎、物業(yè)補貼等編入當年預算。

二、關于柳南區(qū)西鵝中學2022年部門收入預算情況說明

柳南區(qū)西鵝中學2022年收入預算14,424,392.02元，其中：一般公共預算撥款收入14,424,392.02元。比2021年預算數增加387406.44元，增加的主要原因是績效獎、物業(yè)補貼等編入當年預算。

三、關于柳南區(qū)西鵝中學2022年部門支出預算情況說明

柳南區(qū)西鵝中學2022年支出預算14,424,392.02元，其中：基本支出14,011,292.02元，項目支出413100。比2021年預算數增加387406.44元，增加的主要原因是績效獎、物業(yè)補貼等編入當年預算。

四、關于柳南區(qū)西鵝中學2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區(qū)西鵝中學2022年財政撥款收支總預算14,424,392.02元，比2021年預算數增加387406.44元。比2021年預算數增加387406.44元，增加的主要原因是績效獎、物業(yè)補貼等編入當年預算。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入14,424,392.02元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出140,585.70元、 教育支出10,579,752.94元、社會保障和就業(yè)支出1,758,434.00元、衛(wèi)生健康支出810,218.38元、住房保障支出1,135,401.00元。

五、關于柳南區(qū)西鵝中學2022年一般公共預算支出情況說明

1.柳南區(qū)西鵝中學2022年一般公共預算支出14,424,392.02元，比2021年預算數增加387406.44元，增加的主要原因是績效獎、物業(yè)補貼等編入當年預算。具體支出情況如下:

2.其他群眾團體事務支出支出預算140585.7元，同比增加140585.7元，主要用于事業(yè)人員工會經費，增加的主要原因是事業(yè)人員工會經費編入當年預算；

3.初中教育支出預算10,579,752.94元，同比增加364193.43元，主要用于學校人員工資、事業(yè)運行、公用經費等，增加的原因是人員工資增加；

4.事業(yè)單位離退休支出預算231,066.00元，同比增加173581.42元，主要用于學校退休人員補助，增加的原因是離退休人員生活補助編入當年預算；

5.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算1,513,868.00元，同比增加47095.48元，主要用于繳納養(yǎng)老保險，增加的原因是養(yǎng)老保險繳費基數增加；

6.死亡撫恤支出預算13,500.00元，與去年持平，主要用于發(fā)放遺屬生活困難補助；

7.事業(yè)單位醫(yī)療支出預算810,218.38元，同比增加136705.13元，主要用于繳納醫(yī)療保險。增加的原因是醫(yī)療保險繳費基數增加;

8.住房公積金支出預算1,135,401.00元，同比增加35321.61元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費基數增加。

六、關于柳南區(qū)西鵝中學2022年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區(qū)西鵝中學2022年一般公共預算基本支出14,011,292.02元，其中：人員經費13,463,181.32元，主要包括：基本工資4,178,044.00元、津貼補貼660,674.00元、獎金1,909,000.00元、績效工資2,888,197.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,513,868.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費738,010.65元、其他社會保障繳費66,231.73元、住房公積金1,135,401.00元、醫(yī)療費5,976.00元、其他工資福利支出136,712.94、退休費231,066.00元。人員經費比2021年預算增加272619.32元，增加的主要原因是當年預算安排有績效獎、物業(yè)補貼。

公用經費548,110.70元，主要包括：工會經費140,585.70元、中小學生均公用經費97,325.00元、機關事業(yè)單位伙食補助費310,200.00元。公用經費較2021年預算增加267608.49元，增加的主要原因是機關事業(yè)單位伙食補助費編入當年預算。

七、關于柳南區(qū)西鵝中學2022年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳南區(qū)西鵝中學2022年“三公”經費預算數為0元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費0元。2022年“三公”經費預算與去年持平。其中因公出國（境）費與去年持平、公務用車購置費與去年持平、公務用車運行費與去年持平、公務接待費與去年持平。

八、關于柳南區(qū)西鵝中學2022年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區(qū)西鵝中學2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區(qū)西鵝中學2022年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區(qū)西鵝中學2022年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

柳南區(qū)西鵝中學屬于事業(yè)單位，2022年參照機關運行經費安排預算548,110.70元，主要包括：工會經費140,585.70元、中小學生均公用經費97,325.00元、機關事業(yè)單位伙食補助費310,200.00元。機關運行經費較2021年預算增加267608.49元，增加的主要原因是機關事業(yè)單位伙食補助費編入當年預算。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2022年柳南區(qū)西鵝中學政府采購預算總額為97325元，比2021年增加97325元，增加的原因是政府采購編入當年預算。其中采購激光打印機5臺（10000元）、針式打印機1臺（3000元）、觸控一體機主機5臺（20000元）、空調機5臺（35000元）、復印紙40件（8800元）、互聯網接入服務50次（18000元）。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區(qū)西鵝中學有車輛0輛。2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2022年柳南區(qū)西鵝中學部門預算共有0個50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。