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目錄

第一部分 柳南區(qū)教育局概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分 柳南區(qū)教育局2023年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款三公兩費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

第三部分?柳南區(qū)教育局2023年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南區(qū)教育局概況

一、主要職責

1.根據(jù)國家、自治區(qū)、市教育局工作方針政策和法律法規(guī)，制定全區(qū)教育改革與發(fā)展規(guī)劃和教育工作規(guī)定、辦法并組織實施。

2.負責全區(qū)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育的指導與協(xié)調管理，指導與管理幼兒教育工作，全面實施素質教育。

4.負責組織實施對初等及以下教育、掃除青壯年文盲工作的指導檢查工作，指導和實施基礎教育發(fā)展水平、質量的監(jiān)測工作。

5.負責本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參與擬定教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資有關政策；統(tǒng)計并監(jiān)測全區(qū)教育經(jīng)費的籌措和使用情況；組織實施義務教育經(jīng)費保障機制改革；承擔高校學生生源地助學貸款有關工作。

6.指導全區(qū)各級各類學校的思想政治工作、德育工作、精神文明建設和安全穩(wěn)定工作，統(tǒng)籌和指導各級各類學校的體育衛(wèi)生與藝術教育工作、國防教育工作。

7.指導城區(qū)直屬學校黨的組織建設和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，負責區(qū)屬學校領導班子建設和日常管理工作。

8.主管全區(qū)教師工作，貫徹實施教師資格標準，規(guī)劃、指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設。

9.組織實施全區(qū)招生工作；負責小學的學籍管理工作。

10.管理和指導全區(qū)教育教學研究和教育科學研究工作；規(guī)劃、指導教育現(xiàn)代化和教育信息化工作；組織教育方面的對外交流與合作。

11.貫徹國家語言文字工作方針政策，制訂語言文字工作規(guī)劃并組織實施；實施語言文字規(guī)范和標準；指導推廣普通話和協(xié)助市教育局開展普通話測試工作。

12.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

教育局共管轄行政事業(yè)單位及區(qū)屬公辦中小學、幼兒園62個。其中行政單位1個，局屬全額撥款事業(yè)單位1個，區(qū)屬公辦中小學、幼兒園62個。行政單位是柳南區(qū)教育局本級，局屬全額撥款事業(yè)單位是柳南區(qū)教育局教學研究室。教育局共設有局辦公室、局黨工委辦公室、教育督導室、教育教學管理辦公室、資助辦公室、教學研究室辦公室、會計核算組、項目辦公室等內部股室。

三、人員構成情況

1．柳南區(qū)教育局本級：行政編制9人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員9人。

2．柳南區(qū)教育局教學研究室：全額撥款事業(yè)編制32人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員31人。

3.區(qū)屬中小學、幼兒園。全額撥款事業(yè)編制4854人，聘用控制數(shù)人員188人，合同制636人。

第二部分?柳南區(qū)教育局2023年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款三公兩費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳南區(qū)教育局2023年部門預算情況說明

一、關于柳南區(qū)教育局2023年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區(qū)教育局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)教育局2023年收支總預算993,349,721.39元。比2022年預算數(shù)增加277,464,999.89元，增加的主要原因是新增職業(yè)年金繳費項目，單位退休人員工資預算由離退休干部服務中心轉回原單位做，結轉部分項目款、社保款到今年上年結轉結余、培訓費增加等。

二、關于柳南區(qū)教育局2023年部門收入預算情況說明

柳南區(qū)教育局2023年收入預算993,349,721.39元，其中：一般公共預算撥款收入918,127,376.82元、上年結轉結余2,669,142.57元、其他資金72,553,202元。比2022年預算數(shù)增加277,464,999.89元，增加的主要原因是新增職業(yè)年金繳費項目，單位退休人員工資預算由離退休干部服務中心轉回原單位做，結轉部分項目款、社保款到今年上年結轉結余、培訓費增加等。

三、關于柳南區(qū)教育局2023年部門支出預算情況說明

柳南區(qū)教育局2023年支出預算993,349,721.39元，其中：基本支出750,792,966.94元，項目支出242,556,754.45元。比2022年預算數(shù)增加277,464,999.89元，增加的主要原因是新增職業(yè)年金繳費項目，單位退休人員工資預算由離退休干部服務中心轉回原單位做，結轉部分項目款、社保款到今年上年結轉結余、培訓費增加等。

四、關于柳南區(qū)教育局2023年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區(qū)教育局2023年財政撥款收支總預算920,796,519.39元，比2022年預算數(shù)增加204,911,797.89元，增加的主要原因是有上年結轉結余及培訓費增加等。收入為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入918,127,376.82元、上年結轉2,669,142.57元；支出包括：一般公共服務支出103,768.46元、教育支出655,441,207.45元、社會保障和就業(yè)支出145,468,575.22元、衛(wèi)生健康支出59,680,103.22元、住房保障支出60,102,865.04元。

五、關于柳南區(qū)教育局2023年一般公共預算支出情況說明

柳南區(qū)教育局2023年一般公共預算支出920,796,519.39元，其中基本支出750,792,966.94元、項目支出170,003,552.45元，比2022年預算數(shù)增加204,908,038.05元，增加的主要原因是新增職業(yè)年金繳費項目，單位退休人員工資預算由離退休干部服務中心轉回原單位做，結轉部分項目款、社保款到今年上年結轉結余、培訓費增加等。具體支出情況如下:

1.行政運行支出預算1,818,821.26元，其中基本支出1,818,821.26元，同比減少19,711,761.39元，主要用于機關人員工資、行政運費、業(yè)務經(jīng)費等，減少的主要原因是陽光助學金等由行政運行支出調整到一般行政管理事務支出。

2.一般行政管理事務支出預算81,570,865.85元，其中基本支出11,339.52元、項目支出81,559,526.33元，同比增加21,990,968.85元，主要用于項目支出，增加的原因是安排的項目預算增加。

3.其他群眾團體事務支出預算100,008.62元，其中基本支出100,008.62元，同比減少5,710,464.52元。用于支付工會經(jīng)費。減少的原因今年工會經(jīng)費支出預算由其他群眾團體事務支出調整到行政運行支出，今年該科目預算數(shù)是上年結轉數(shù)。

4.行政單位離退休支出預算53,707.01元，其中基本支出53,707.01元，同比增加53,707.01元。用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。增加的原因是單位退休人員工資預算由離退休干部服務中心轉回原單位做。

5.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算77,499,698.17元，其中基本支出77,499,698.17元，同比增加11,313,134.47元。用于繳納職工養(yǎng)老保險。增加的原因是去年結轉部分養(yǎng)老保險到今年支出。

6.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算38,656,213.79元，其中基本支出38,656,213.79元，同比增加38,656,213.79元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是去年未安排職業(yè)年金繳費支出。

7.行政單位醫(yī)療支出預算87,740.04元，其中基本支出87,740.04元，同比增加30,132.76元。用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。增加的原因今年該科目預算數(shù)是上年結轉數(shù)。

8.公務員醫(yī)療補助支出預算18,236,138.87元，其中基本支出736,138.87元、項目支出17,500,000元，同比增加17,925,082.9元。用于繳納職工公務員醫(yī)療補助。增加的原因是去年結轉部分公務員醫(yī)療補助到今年支出。

9.住房公積金支出預算60,102,865.04元，其中基本支出60,102,865.04元，同比增加10,443,220.77元。用于繳納職工公積金。增加的原因是去年結轉部分公積金到今年支出。

10.其他教育管理事務支出預算12,686,463.81元，其中基本支出4,800,063.81元、項目支出7,886,400元，同比增加7,641,670.2元。增加的主要原因是增加了一個項目教學質量獎經(jīng)費、去年的一般行政管理事務科目（5,069,900元）調整到今年的其他教育管理事務支出等。

11.其他社會保障和就業(yè)支出預算16,748.9元，其中基本支出16,748.9元，同比增加16,748.9元。增加的原因是功能科目變動

12.事業(yè)單位離退休支出預算28,297,882.35元，其中基本支出28,294,282.35元、項目支出3,600元，同比增加1,715,573.35元。用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。增加的原因是單位退休人員工資預算由離退休干部服務中心轉回原單位做。

13.事業(yè)單位醫(yī)療支出預算41,258,724.31元，其中基本支出41,258,724.31元，同比增加5,957,721.63元。用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。增加的原因是公式調整。

14.初中教育支出預算236,026,474.68元，其中基本支出209,774,042.24元、項目支出26,252,432.44元，同比增加51,204,406.31元。增加的原因是今年全口徑做預算。

15.學前教育支出預算30,333,302.31元，其中基本支出29,606,956.07元、項目支出726,346.24元，同比增加4,290,760.36元。增加的原因是今年全口徑做預算。

16.其他特殊教育支出預算18,000元，其中項目支出18,000.00元，同比增加18,000元。增加的原因是功能科目變動。

17.死亡撫恤支出預算944,325元，其中項目支出944,325元，同比增加259,199.4元。增加的原因是標準提高。

18.小學教育支出預算292,987,279.54元，其中基本支出257,971,857.1元，項目支出35,015,422.44元，同比增加58,741,023.26元。增加的原因是今年全口徑做預算。

六、關于柳南區(qū)教育局2023年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區(qū)教育局2023年一般公共預算基本支出750,792,966.94元，其中：人員經(jīng)費723,983,651.57元，主要包括：基本工資221,705,100.4元、津貼補貼14,500,796.8元、獎金74,427,550元、績效工資146,897,276.4元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費76,962,240.62元、職業(yè)年金繳費39,636,628.45元、職工基本醫(yī)療保險繳費37,507,910.6元、公務員醫(yī)療補助繳費747,478.39元、其他社會保障繳費3,363,134.75元、住房公積金59,713,793.45元、醫(yī)療費309,456元、其他工資福利支出19,872,896.35元、對個人和家庭補助28,339,389.36元。人員經(jīng)費比2022年預算增加120,749,390.74元，增加的主要原因是新增職業(yè)年金繳費項目，單位退休人員工資預算由離退休干部轉回原單位做，結轉部分社保款到今年上年結轉結余等。

公用經(jīng)費26,809,315.37元，主要包括：辦公費59,600元、印刷費12,000元、水費10,000元、電費34,400元、郵電費39,010元、物業(yè)管理費8,000元、差旅費135,200元、維護費17,600元、會議費18,400元、培訓費24,000元、公務接待費14,400元、工會經(jīng)費6,726,805.37元、其他交通費用81,900元、其他商品和服務支出19,628,000元。公用經(jīng)費較2022年預算減少1,129,514.06元，減少的原因是今年工會經(jīng)費支出預算由其他群眾團體事務支出調整到行政運行支出。

七、關于柳南區(qū)教育局2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳南區(qū)教育局2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為14,400元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費14,400元。2023年“三公”經(jīng)費預算比去年增加800元，增加的原因是人員增加計算出來。

八、關于柳南區(qū)教育局2023年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區(qū)教育局2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區(qū)教育局2023年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

柳南區(qū)教育局2023年無國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明

2023年柳南區(qū)教育局機關運行經(jīng)費26,809,315.37元，主要包括：辦公費59,600元、印刷費12,000元、水費10,000元、電費34,400元、郵電費39,010元、物業(yè)管理費8,000元、差旅費135,200元、維護費17,600元、會議費18,400元、培訓費24,000元、公務接待費14,400元、工會經(jīng)費6,726,805.37元、其他交通費用81,900元、其他商品和服務支出19,628,000元。公用經(jīng)費較2022年預算減少1,129,514.06元，減少的原因是今年工會經(jīng)費支出預算由其他群眾團體事務支出調整到行政運行支出。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2023年柳南區(qū)教育局政府采購預算總額為54,388,535元，其中：貨物類采購7,650,435元、工程類采購0元、服務類采購46,738,100元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區(qū)教育局所屬各預算單位共有車輛0輛。2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2022年柳南區(qū)教育局部門預算無重點項目列入重點項目績效考核范圍。一般項目具體績效目標情況如下：

項目名稱：幼兒園教學崗位勞務服務工作經(jīng)費

項目金額：18,960,000元

績效目標：及時支付經(jīng)費、保障學校基本正常運行

項目名稱：中小學教學崗位勞務服務工作經(jīng)費

項目金額：26,880,000元

績效目標：及時支付經(jīng)費、保障學校基本正常運行

項目名稱：學校保安工資工作經(jīng)費

項目金額：11,003,040元

績效目標：切實做好中小學幼兒園安全防范經(jīng)費保障工作

項目名稱：柳南區(qū)陽光助學金經(jīng)費

項目金額：872,500元

績效目標：減輕家庭經(jīng)濟困難學生經(jīng)濟負擔

項目名稱：初中晚自習教師課酬經(jīng)費

項目金額：9,504,000

績效目標：有效減輕義務教育階段學生過重作業(yè)負擔和校外培訓負擔。

項目名稱：教學質量獎經(jīng)費

項目金額：1,414,400元

績效目標：及時支付經(jīng)費、按時完成學校評比

項目名稱：鄉(xiāng)村教師補貼經(jīng)費

項目金額：4,000,000元

績效目標：提高鄉(xiāng)村教師待遇

項目名稱：教職工培訓費

項目金額：6,472,000元

績效目標：教研室組織開展各類、各學科培訓，提高教師課堂教學效率，實現(xiàn)其教學能力、教學策略運用能力和課堂評價能力的發(fā)展。

項目名稱：公務員醫(yī)療補助配套工作經(jīng)費

項目金額：17,500,000元

績效目標：解決教職工醫(yī)療問題

部門整體績效目標及全部項目績效目標詳見附件

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。