目錄

第一部分?柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分?柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心2023年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

第三部分?柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心2023年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心概況

一、主要職責

（一）協助維護轄區穩定，服務社會。

（二）主要負責協助街道辦事處綜治、維穩、信訪的管理、服務和宣傳等工作。

（三）完成上級主管部門交辦的其他工作任務。

二、機構設置情況

柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心屬于柳州市柳南區人民政府南站街道辦事處下設的二級預算單位，是參照公務員管理的事業單位。

三、人員構成情況

柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心：參公事業編制16人，實有事業編制財政供養人員16人。

第二部分?柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心2023年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心2023年部門預算情況說明

一、關于柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心2023年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心2023年收支總預算2756790.77元。比2022年預算數增加24901.61元，增加的主要原因是績效獎、車貼、物業補貼、交通補貼等編入當年預算。

二、關于柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心2023年部門收入預算情況說明

柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心2023年收入預算2756790.77元，其中：一般公共預算撥款收入2622456.19元。比2022年預算數增加24901.61元，增加的主要原因是職業年金編入當年預算。

三、關于柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心2023年部門支出預算情況說明

柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心2023年支出預算2756790.77元，其中：基本支出2756790.77元。比2022年預算數增加24901.61元，增加的主要原因是職業年金編入當年預算。

四、關于柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心2023年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心2023年財政撥款收支總預算2756790.77元，比2022年預算數增加24901.61元，增加的主要原因是職業年金編入當年預算。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入2622456.19元、上級撥款0元、上年結轉134334.58元；支出包括：一般公共服務支出1781647.76元、社會保障和就業支出430280.73元、衛生健康支出245773.85元、住房保障支出299088.43元。

五、關于柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心2023年一般公共預算支出情況說明

柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心2023年一般公共預算支出2756790.77元，比2022年預算數增加24901.61元，增加的主要原因是職業年金編入當年預算。具體支出預算情況如下:

1.事業運行支出預算1781647.76元，其中基本支出1781647.76元，同比減少227389.83元。主要用于機關人員工資、行政運費、業務經費等公用經費。減少的主要原因是在編人員獎金預算減少。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出預算266029.76元，其中基本支出266029.76元，同比減少21317.05元。主要用于繳納養老保險。減少的主要原因是人員獎金預算減少，導致以該數據計算的養老保險預算減少。

3.機關事業單位職業年金繳費支出預算133014.88元，其中基本支出133014.88元，同比增加133014.88元。主要用于繳納職業年金。增加的主要原因是去年未安排職業年金繳費支出。

4.事業單位醫療支出預算142480.31元，其中基本支出142480.31元，同比減少11324.69元。主要用于繳納事業單位人員醫療保險。減少的主要原因是人員人員獎金預算減少，導致以該數據計算的醫療保險預算減少。

5.公務員醫療補助支出預算99761.16元，其中基本支出99761.16元，同比增加50980.87元。主要用于繳納公務員醫療保險。增加的原因是去年結轉部分公務員醫療補助到今年支出。

6.住房公積金預算199522.32元，其中基本支出199522.32元，同比減少15987.79元。主要用于繳納住房公積金。減少的主要原因是人員獎金預算減少，導致以該數據計算的公積金預算減少。

六、關于柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心2023年一般公共預算基本支出情況說明

柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心2023年一般公共預算基本支出2622456.19元，其中：人員經費2357174.43元，主要包括：基本工資618534.00元、津貼補貼33280.00元、獎金381650.00元、績效工資482902.00元、機關事業單位基本養老保險繳費266029.76元、職業年金繳費133014.88，職工基本醫療保險繳費129689.51元、公務員醫療補助繳費99761.16元、其他社會保障繳費11638.80元、住房公積金199522.32元、醫療費1152.00元。人員經費比2022年預算減少174905.37元，減少的主要原因獎金預算減少。

公用經費265281.76元，主要包括：辦公費64,000.00元、印刷費8,000.00元、水費3,200.00元、電費19,200.00元、郵電費11,200.00元、物業管理費3,200.00元、差旅費8,000.00元、維護費8,480.00元、會議費9,600.00元、培訓費9,600.00元、公務接待費5,760.00元、工會經費18881.76元、其他商品和服務支出96160.00元。公用經費較2022年預算增加65472.40元，增加的原因是當年安排工資預算增加，導致以該預算為基礎計算工會經費和其他商品服務支出的預算金額增加 。

七、關于柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心2023年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2023年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算5,760.00元，比2022年（上一年）預算5,760.00元，同比上年持平。其中：

（一）因公出國（境）經費2023年預算0.00元，同比上年持平。

（二）公務接待費2023年預算5,760.00元，同比上年持平。主要用于按規定開支的各類公務接待費用。

（三）公務用車購置及運行費2023年預算0.00元，同比上年持平。其中：

1.公務用車購置費2023年預算0.00元，同比上年持平。

2.公務用車運行維護費2023年預算0.00元，同比上年持平。

八、關于柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心2023年政府性基金預算支出情況的說明

柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心2023年國有資本經營支出預算情況說明

柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心2023年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心屬于事業單位，2023年參照機關運行經費安排預算265281.76元，主要包括：辦公費64,000.00元、印刷費8,000.00元、水費3,200.00元、電費19,200.00元、郵電費11,200.00元、物業管理費3,200.00元、差旅費8,000.00元、維護費8,480.00元、會議費9,600.00元、培訓費9,600.00元、公務接待費5,760.00元、工會經費18881.76元、其他商品和服務支出96160.00元。公用經費較2022年預算增加65472.40元，增加的原因是當年安排工資預算增加，導致以該預算為基礎計算工會經費和其他商品服務支出的預算金額增加 。

（二）政府采購預算安排情況說明

2023年柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心政府采購預算總額為72000.00元，比2022年增加15,000.00元。其中印刷服務1年（128.00元）、臺式計算機1臺(3500.00元)、臺式計算機11臺（60500.00元）、復印紙41箱（7872.00元）。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心有車輛0輛。2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2023年柳州市柳南區南站街道辦事處綜合事務管理服務中心部門預算未安排項目支出，所以無重點項目列入重點項目考核范圍。

年度預算項目績效表詳見附件。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。