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目錄

第一部分?柳州市渡口小學概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分 柳州市渡口小學2023年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

第三部分?柳州市渡口小學2023年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳州市渡口小學概況

一、主要職責

（1）研究擬定全校教育發展戰略法，貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規。

（2）研究擬定學校規劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革。

（3）管理和指導學校基礎教育工作，確保普及九年義務教育工作成果。

(4)管理學校教育經費，執行財務管理制度。

(5)負責和指導學校教職工的思想政治工作，規劃學校品德教育、體育衛生教育、藝術教育和國防教育工作；負責做好社會綜合治理及安全保衛工作。

二、機構設置情況

柳州市渡口小學屬于柳南區教育局下設的二級預算單位，是參照公務員管理的事業單位。設置的股室有：辦公室、教務處、政教處、總務處、視導室、工會。

三、人員構成情況

柳州市渡口小學：事業編制35人，實有事業編制財政供養人員34人。

第二部分?柳州市渡口小學2023年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳州市渡口小學2023年部門預算情況說明

一、關于柳州市渡口小學2023年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳州市渡口小學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳州市渡口小學2023年收支總預算8712142.17元。比2022年預算數增加2321843.79元，增加的主要原因是人員增加。

二、關于柳州市渡口小學2023年部門收入預算情況說明

柳州市渡口小學2023年收入預算8712142.17元，其中：一般公共預算撥款收入8212102.17元。比2022年預算數增加2321843.79元，增加的主要原因是人員增加。

三、關于柳州市渡口小學2023年部門支出預算情況說明

柳州市渡口小學2023年支出預算8712142.17元，其中：基本支出7590202.17元,項目支出：1121940.00元。比2022年預算數增加2321843.79元，增加的主要原因是人員增加。

四、關于柳州市渡口小學2023年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳州市渡口小學2023年財政撥款收支總預算8212102.17元，比2022年預算數增加1821803.79元。比2022年預算增加的主要原因是人員增加。收入為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入8212102.17元、上級撥款0元，上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出0元、教育支出：5708716.00元、社會保障和就業支出1397739.96元、衛生健康支出488777.69元、住房保障支出616868.52元。

五、關于柳州市渡口小學2023年一般公共預算支出情況說明

柳州市渡口小學2023年一般公共預算支出8212102.17元，其中基本支出7590202.17元、項目支出621900元，比2022年預算數增加1821803.79元，增加的主要原因是人員增加。具體支出情況如下:

1.小學教育支出預算5708716.00元，其中基本支出5100316.00元，項目支出608400.00元，同比增加1132342.00元，主要用于學校人員工資、事業運行、公用經費等，增加的主要原因是人員增加和今年工會經費支出預算由其他群眾團體事務支出調整到這個科目支出。

2.事業單位離退休支出預算194573.40元，其中基本支出194573.4元，同比增加 24360.20元，退休教師工資調整。

3.機關事業單位基本養老保險繳費支出預算793111.04元，其中基本支出793111.04元，同比增加607224.00元，主要用于繳納職工養老保險，增加的原因是養老保險繳費基數增加。

4.機關事業單位職業年金繳費支出預算396555.52元，其中基本支出396555.52元，同比增加396555.52元，用于繳納職工職業年金。增加的原因是去年未安排職業年金繳費支出。

5.死亡撫恤金支出預算13500.00元，其中項目支出13500.00元，與2022年持平。用于遺屬困難生活補助。

6.事業單位醫療支出預算488777.69元，其中基本支出488777.69元，同比增加120959.95元。用于繳納職工醫療保險、工傷保險、失業保險。增加的主要原因是人員增加。

7.住房公積金支出預算616868.52元，其中基本支出616868.52元，同比增加101967.24元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費基數、人員增加。

六、關于柳州市渡口小學2023年一般公共預算基本支出情況說明

柳州市渡口小學2023年一般公共預算基本支出7590202.17元，其中：人員經費7370227.33元，主要包括：基本工資2352084.00元、津貼補貼96664.00元、獎金782000.00元、績效工資1501276.00元、機關事業單位基本養老保險繳費793111.04元、職業年金繳費411245.68元、職工基本醫療保險繳費386641.63元、公務員醫療補助繳費0、其他社會保障繳費34698.61元、住房公積金594833.28元、醫療費3168.00元、對個人和家庭的補助194573.40元。人員經費比2022年預算增加1256396.07元，增加的主要原因是人員增加。

公用經費219974.84元，主要包括：工會經費68174元、其他商品和服務支出151800.00元。公用經費較2022年預算減少42992.28元，減少的原因是公用經費預算口徑變了、工會經費的功能科目變了。

七、關于柳州市渡口小學2023年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳州市渡口小學2023年“三公”經費預算數為0元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費0元。2023年“三公”經費預算同比上年持平。

八、關于柳州市渡口小學2023年政府性基金預算支出情況的說明

柳州市渡口小學2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳州市渡口小學2023年國有資本經營支出預算情況說明

柳州市渡口小學2023年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

柳州市渡口小學屬于事業單位，2023年參照事業運行經費安排公用經費219974.84元，主要包括：工會經費68174元、其他商品和服務支出151800.00元。公用經費較2022年預算減少42992.28，減少的原因是公用經費預算口徑變了、工會經費的功能科目變了。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2023年柳州市渡口小學政府采購預算總額為152100.00元，其中：LED顯示屏1臺110000.00元；臺式計算機5臺22500.00元；空調2臺19600.00元元。比2022年增加123340.00元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳州市渡口小學有車輛0輛。2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2023年柳州市渡口小學無項目列入重點項目績效考核范圍，一般項目具體目標情況如下：

項目名稱：小學校內課后服務補助資金

項目金額：500040元

項目目標：按要求當年支付

項目名稱：遺屬生活困難補助

項目金額：13500元

項目目標：按時支付

項目名稱：事業單位績效考評獎勵

項目金額：748000元

項目目標：按時支付

全部項目績效目標詳見附件。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。