目錄

第一部分 柳南區勞動保障管理服務中心概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分 柳南區勞動保障管理服務中心2023年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

第三部分 柳南區勞動保障管理服務中心2023年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳南區勞動保障管理服務中心概況

一、主要職責

（一）貫徹執行國家、自治區、柳州市人力資源和社會保障事業的法律法規和政策措施。

（二）貫徹落實國家、自治區、柳州市有關社會保險的法律法規及政策；會同市社保部門實施全民參保計劃和社保擴面工作。

（三）協助區人力資源和社會保障局統籌推進建立覆蓋全區城鄉的社會保障體系，完善全區統一的社會保險公共服務平臺。負責柳南區城鄉居民養老保險管理實施工作，包括參保登記(含變更、注銷)、個人賬戶管理、待遇核定與支付、保險關系轉移接續、基金管理、基金預決算草案的編制、基金預決算的執行、統計管理、檔案管理、內控稽核、咨詢公示、舉報受理等工作。

（四）協助區人力資源和社會保障局推動落實被征地農民社會保險政策。負責柳南區被征地農民養老保險的具體經辦，主要包括：宣傳動員、政策咨詢、補貼測算、預存款賬戶建立和管理、參保登記、代繳社會保險費、發放養老保險補貼、統計管理、舉報受理等環節。

（五）協助區人力資源和社會保障局做好全區促進就業工作，組織實施統籌城鄉就業發展計劃，完善公共就業創業服務體系。負責轄區內街道（鎮）公共就業社保服務平臺的管理和業務指導工作；負責轄區內社區（村）就業社保服務網絡建設及業務指導。

（六）貫徹落實就業創業政策，落實就業援助制度，落實高校畢業生就業政策，落實面向城鄉勞動者的職業培訓政策。核發就業創業登記證，做好就業失業登記管理工作，做好轄區內就業困難人員認定工作。在轄區內開展職業介紹工作；貫徹落實農民工工作、農村勞動力轉移就業綜合性政策；指導社區做好失業人員管理工作。

（七）負責轄區求職、失業、就業等情況統計和上報工作；負責轄區內城鎮勞動力抽樣調查及失業預警預報工作。

（八）負責企業退休人員的社會化管理服務工作。接收在本轄區居住的企業退休人員及其人事檔案，為企業退休人員提供社會保險政策咨詢，協助辦理領取養老金資格認證，組織開展文化體育健身活動，開展黨建活動及其他娛樂、慰問活動，指導和幫助他們通過各種形式的社會公益活動發揮余熱，開展自我管理和互助服務；協助辦理退休人員喪葬補助事宜；向市社保機構提供統計數據；負責社區退管服務站的建設和業務指導。

（九）完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

柳南區勞動保障管理服務中心屬于柳南區人力資源和社會保障局下設的二級預算單位，是參照公務員管理的事業單位。設置的股室有：辦公室、財務室、就業和退管綜合股、社保股。

三、人員構成情況

柳南區勞動保障管理服務中心參公事業編制14人，實有事業編制財政供養人員11人。非實名編制數15人，實聘人數13人。

第二部分?柳南區勞動保障管理服務中心2023年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳南區勞動保障管理服務中心2023年部門預算情況說明

一、關于柳南區勞動保障管理服務中心2023年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區勞動保障管理服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入，上級撥款收入，上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳南區勞動保障管理服務中心2023年收支總預算69430897.65元。比2022年預算數增加65485850.09元，增加的主要原因是城鄉居民養老保險基金補助資金項目納入部門預算，上級補助收入納入部門預算，結轉上年城鄉居民養老保險基金上級補助資金收入、就業補助資金收入、國企退管補助資金收入及部分社保款30485616.97元到今年。

二、關于柳南區勞動保障管理服務中心2023年部門收入預算情況說明

柳南區勞動保障管理服務中心2023年收入預算69430897.65元，其中：一般公共預算撥款收入14785280.68元，上級撥款收入24160000元，上年結轉結余30485616.97元，比2022年預算數增加65485850.09元，增加的主要原因是城鄉居民養老保險基金補助資金項目納入部門預算，上級補助收入納入部門預算，結轉上年城鄉居民養老保險基金上級補助資金收入、就業補助資金收入、國企退管補助資金收入及部分社保款30485616.97元到今年。

三、關于柳南區勞動保障管理服務中心2023年部門支出預算情況說明

柳南區勞動保障管理服務中心2023年支出預算69430897.65元，其中：基本支出3653803.62元，項目支出65777094.03元。比2022年預算數增加65485850.09元，增加的主要原因是城鄉居民養老保險基金補助資金項目納入部門預算，上級補助收入支出納入部門預算，結轉上年城鄉居民養老保險基金上級補助資金、就業補助資金、國企退管補助資金及部分社保款30485616.97元到今年支出。

四、關于柳南區勞動保障管理服務中心2023年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區勞動保障管理服務中心2023年財政撥款收支總預算69430897.65元，比2022年預算數增加65485850.09元，增加的主要原因是城鄉居民養老保險基金補助資金項目納入部門預算，上級補助收入支出納入部門預算，結轉上年城鄉居民養老保險基金上級補助資金收入、就業補助資金收入、國企退管補助資金收入及部分社保款30485616.97元到今年。收入為一般公共預算撥款、上級撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入14785280.68元、上級撥款24160000元、上年結轉30485616.97元；支出包括：一般公共服務支出32680.21元、社會保障和就業支出66078248.95元、衛生健康支出235110.81元、住房保障支出288764.68元，國有資本經營預算支出2796093元。

五、關于柳南區勞動保障管理服務中心2023年一般公共預算支出情況說明

柳南區勞動保障管理服務中心2023年一般公共預算支出66634804.65元，比2022年預算數增加62689757.09元，增加的主要原因是城鄉居民養老保險基金補助資金項目納入部門預算，上級補助收入支出納入部門預算，結轉上年城鄉居民養老保險基金上級補助資金、就業補助資金及部分社保款到今年支出。

具體支出情況如下:

1、一般行政管理事務支出預算19000元，其中項目支出19000元，同比減少1000元，主要用于原就業管理所退休人員服務費支出,。減少的主要原因是原就業管理所退休人員減少。

2、其他群眾團體事務支出預算13680.21元，其中基本支出13680.21元，同比減少13680.21元，主要用于支付工會經費。減少的原因是今年工會經費支出預算由其他群眾團體事務支出調整到綜合業務管理支出，今年該科目預算數是上年結轉數。

3、一般行政管理事務支出預算97130元，其中項目支出97130元，同比減少18870元，主要用于項目支出。減少的原因是安排的項目預算減少。

4、綜合業務管理支出預算2696990.24元，其中基本支出2696990.24元，同比減少199091.93元，主要用于機關人員工資、行政運費、業務經費等。減少的原因是人員減少，相應的工資、社保支出及公用經費支出也減少。

5、行政單位離退休支出預算109354.32元，其中基本支出109354.32元，同比增加109354.32元，用于支付退休人員工資、節日慰問等。增加的原因是單位退休人員工資預算由離退休干部服務中心轉回原單位做。

6、機關事業單位基本養老保險繳費支出預算206602.24元，其中基本支出206602.24元，同比減少22592.37元，用于繳納職工養老保險。減少的原因是人員減少。

7、機關事業單位職業年金繳費支出預算103301.12元，其中基本支出103301.12元，同比減少11296.19元，用于繳納職工職業年金。減少的原因是人員減少。

8、職業培訓補貼支出預算24415元，其中項目支出24415元，同比增加24415元，用于職業培訓補貼支出。增加的原因是增加的原因是去年結轉該項目到今年支出。

9、社會保險補貼支出預算189606.89元，其中項目支出189606.89元，同比增加189606.89元，用于公益崗社保支出。增加的原因是去年結轉該項目到今年支出。

10、公益性崗位補貼支出預算306608.86元，其中項目支出306608.86元，同比增加306608.86元，用于公益崗工資支出。增加的原因是去年結轉該項目到今年支出。

11、其他就業補助支出預算1774978.68元，其中項目支出1774978.68元，同比增加1774978.68元，用于其他就業補助支出。增加的原因是去年結轉該項目到今年支出。

12、死亡撫恤支出預算187525.8元，其中項目支出187525.8元，同比減少13868.04元，用于十一冶遺屬供養費支出。減少的原因是十一冶供養人員減少。

13、財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助支出預算58168135.8元，其中項目支出58168135.8元，同比增加58168135.8元，用于城鄉居民養老保險補助資金支出。增加的原因是城鄉居民養老保險基金補助資金項目納入部門預算，去年結轉該項目到今年支出。

14、財政代繳城鄉居民基本養老保險費支出預算2213600元，其中項目支出2213600元，同比增加2213600元，用于城鄉居民養老保險補助資金支出。增加的原因是城鄉居民養老保險基金補助資金項目納入部門預算，去年結轉該項目到今年支出。

15、行政單位醫療支出預算111735.35元，其中基本支出111735.35元，同比減少10888.28元，用于繳納職工醫療保險、工傷保險、失業保險。減少的原因是計算公式調整及人員減少。

16、公務員醫療補助支出預算123375.46元，其中基本支出123375.46元，同比增加77475.84元，用于繳納職工公務員醫療補助。增加的原因是去年結轉部分公務員醫療補助到今年支出。

17、住房公積金支出預算288764.68元，其中基本支出288764.68元，同比增加116868.72元，用于繳納職工公積金。增加的原因是去年結轉部分公積金到今年支出。

六、關于柳南區勞動保障管理服務中心2023年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區勞動保障管理服務中心2023年一般公共預算基本支出3653803.62元，其中：人員經費3213640.37元，主要包括：基本工資500346元、津貼補貼389318元、獎金425000元、機關事業單位基本養老保險繳費206602.24元、職業年金繳費103301.12元，職工基本醫療保險繳費100718.59元、公務員醫療補助繳費123375.46元、其他社會保障繳費10224.76元、住房公積金288764.68元、醫療費792元、其他工資福利支出（聘用人員）955843.2元。人員經費比2022年預算增加74367.07元，增加的主要原因是去年結轉部分社保、職業年金及公積金到今年。

公用經費440163.25元，主要包括：辦公費34300元、印刷費4200元、水費3500元、電費15400元、郵電費23840元、物業管理費2800元、差旅費51800元、維護費8400元、會議費9800元、培訓費8400元、公務接待費5600元、工會經費39423.25元、其他交通費用102700元、其他商品和服務支出130000元。公用經費較2022年預算減少28217.17元，減少的原因是人員減少，相應的公用經費也減少。

七、關于柳南區勞動保障管理服務中心2023年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳南區勞動保障管理服務中心2023年“三公”經費預算數為5600元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費5600元。2023年“三公”經費預算與去年持平。

八、關于柳南區勞動保障管理服務中心2023年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區勞動保障管理服務中心2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區勞動保障管理服務中心2023年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區勞動保障管理服務中心2023年國有資本經營支出預算數為2796093元，其中項目支出2796093元，同比增加2796093元，用于國企退管補助資金支出。增加的原因是去年結轉該項目到今年支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

柳南區勞動保障管理服務中心屬于參照公務員管理的事業單位，2023年參照機關運行經費安排預算440163.25元，主要包括：辦公費34300元、印刷費4200元、水費3500元、電費15400元、郵電費23840元、物業管理費2800元、差旅費51800元、維護費8400元、會議費9800元、培訓費8400元、公務接待費5600元、工會經費39423.25元、其他交通費用102700元、其他商品和服務支出130000元。機關運行經費較2022年預算減少28217.17元，減少的原因是人員減少，相應的公用經費也減少。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2023年柳南區勞動保障管理服務中心政府采購預算總額為59300元，其中：貨物類采購49300元、工程類采購0元、服務類采購10000元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區勞動保障管理服務中心有車輛0輛。2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2023年柳南區勞動保障管理服務中心部門預算共有4個50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

項目名稱：城鄉居民養老保險基金補助

項目金額：58168135.8元

績效目標：建立覆蓋全體城鄉居民的養老保險制度，促進制度整合，實現全體城鄉居民老有所依的目標。對年滿60周歲并符合待遇領取的參保人員，按規定及時足額發放養老金，確實有效的改善人民群眾的生活質量。

項目名稱：城鄉居民養老保險參保繳費補貼

項目金額：2213600元

績效目標：政府對未滿60周歲符合條件的參保人員給予的繳費補貼按時足額到位，確實有效的保障民生。

項目名稱：就業創業補貼

項目金額：2295609.43元

績效目標：按文件要求合理安排使用資金，1、確保每月按時足額發放公益崗人員工資及足額代扣社保，2、確保每月按時足額發放鄉村公益崗工資，3、確保各項就業創業工作順利開展，提高就業工作質量。

項目名稱：國有企業退休人員社會化管理財政補助

項目金額：2796093元

績效目標：對國有企業退休人員實施春節慰問、重病慰問及舉辦文體活動等，讓他們感受到政府部門的關心關懷，老有所養，老有所依。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。