目錄

第一部分柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

十、項目績效目標公開表

第三部分柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心概況

一、主要職能

1、貫徹執行上級部門有關機關事務管理的法規、政策，負責擬定街道機關事務管理工作計劃和制度并組織實施。

2、負責街道機關事務的管理、保障、服務工作。

3、負責街道固定資產、安全保衛、消防安全、節能等工作的日常監督管理。

4、完成上級相關部門交辦的其他工作任務。

二、機構設置情況

河西街道綜合事務管理服務中心為河西街道辦事處直屬二層機構，為事業單位。

三、人員構成情況

柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心：事業編制17人，實有事業編制財政供養人員14人。

第二部分

柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

十、項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

第三部分

柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年部門預算情況說明

一、關于柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年收支總預算2380108.45元。比2023年預算數增加151499.54元，增加的主要原因是人員在編制范圍內增員，相應工資、社保、公積金、辦公經費等調整增加。

二、關于柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年部門收入預算情況說明

柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年收入預算2380108.45元，其中：一般公共預算撥款收入2380108.45元。比2023年預算數增加151499.54元，增加的主要原因是人員在編制范圍內增員，相應工資、社保、公積金、辦公經費等調整增加。

三、關于柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年部門支出預算情況說明

柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年支出預算2380108.45元，其中：基本支出2380108.45元。比2023年預算數增加151499.54元，增加的主要原因是人員在編制范圍內增員，相應工資、社保、公積金、辦公經費等調整增加。

四、關于柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年財政撥款收支總預算2380108.45元，比2023年預算數增加151499.54元，增加的主要原因是人員在編制范圍內增員，相應工資、社保、公積金、辦公經費等調整增加。

收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入2171266.25元、上級撥款0元、上年結轉208842.20元；支出包括：一般公共服務支出1510799.56元、社會保障和就業支出503896.89元、衛生健康支出194576.24元、住房保障支出170835.76元。

五、關于柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年一般公共預算支出情況說明

柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年一般公共預算撥款支出2380108.45元，其中：基本支出2380108.45元，項目支出0元。比2023年預算數增加151499.54元，增加的主要原因是人員在編制范圍內增員，相應工資、社保、公積金、辦公經費等調整增加。

具體支出預算如下:

（一）其他群眾團體事務支出7777.56元，全部為基本支出。同比持平不變，主要用于繳納職工工會經費。

（二）事業運行1503022元，全部為基本支出。同比增加31735.36元，主要用于事業單位人員工資、辦公經費等。增加的主要原因是人員在編制范圍內增員，相應工資、辦公經費等調整增加。

（三）事業單位離退休7609.37元，全部為基本支出。同比增加7609.37元，主要用于事業單位退休人員退休補助等。增加的主要原因是本單位增加一名退休人員，相應經費增加。

（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出213991.68元，全部為基本支出。同比增加6647.04元，主要用于繳納職工養老保險費。增加的主要原因是人員在編制范圍內增員，相應社保調整增加。

（五）機關事業單位職業年金繳費支出282295.84元，全部為基本支出。同比增加178623.52元，主要用于繳納職工職業年金。增加的主要原因是今年預算含有去年結轉數。

（六）事業單位醫療114329.36元，全部為基本支出。同比增加1682.74元，用于繳納職工醫療保險、工傷保險等。增加的主要原因是人員在編制范圍內增員，相應醫療保險等調整增加。

（七） 公務員醫療補助80246.88元，全部為基本支出。同比減少41534.46元，用于繳納職工公務員醫療補助。減少的主要原因是去年公務員醫療補助含有結轉數今年沒有。

（八）住房公積金170835.76元，全部為基本支出。同比減少33264.03元，用于繳納職工住房公積金。減少的主要原因是去年結轉公積金數比今年結轉數大。

六、關于柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年一般公共預算基本支出2380108.45元，其中：人員經費2081085.29元，主要包括：基本工資453096元、津貼補貼24960元、績效工資733720.40元、機關事業單位基本養老保險繳費213991.68元、職業年金繳費282295.84元，職工基本醫療保險繳費104320.94元、公務員醫療補助繳費80246.88元、其他社會保障繳費9144.42元、住房公積金170835.76元、醫療費864元、對個人和家庭補助7609.37元。人員經費比2023年預算增加137476.58元，增加的主要原因是人員編制范圍內增加，相應的工資、社保、公積金等增加。

公用經費299023.16元，主要包括：辦公費68000元、印刷費8500元、水費3400元、電費20400元、郵電費11900元、物業管理費3400元、差旅費8500元、維護費9010元、會議費10200元、培訓費10200元、公務接待費6120元、工會經費37223.16元、其他商品和服務支出102170元。公用經費較2023年預算增加14022.96元，增加的原因是人員編制范圍內增加，相應的辦公經費增加。

七、關于柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算6120元，同口徑比2023年（上一年）預算6120元，同比持平，其中：

（一）因公出國（境）經費2024年預算0元，與上年持平，主要用于單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。持平原因：無因公出國（境）預算。

（二）公務接待費2024年預算6120元，與上年持平，主要用于單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。持平原因：定額公式計算公務接待費。

（三）公務用車購置及運行費2024年預算0元，與上年持平，主要用于單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，其中：

1.公務用車購置費2024年預算0元，與上年持平，持平原因：無公務用車購置預算經費。

2.公務用車運行維護費2024年預算0元，與上年持平，持平原因：我街道無公務用車運行維護費。

八、關于柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）事業運行經費安排情況說明

柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心屬于事業單位，2024年參照事業運行經費安排預算299023.16元，主要包括：辦公費68000元、印刷費8500元、水費3400元、電費20400元、郵電費11900元、物業管理費3400元、差旅費8500元、維護費9010元、會議費10200元、培訓費10200元、公務接待費6120元、工會經費37223.16元、其他商品和服務支出102170元。公用經費較2023年預算增加14022.96元，增加的原因是人員編制范圍內增加，相應的辦公經費增加。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2024年柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心政府采購預算總額為20500元。其中：貨物類采購20500元、工程類采購0元、服務類采購0元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明。

2024年柳南區河西街道辦事處綜合事務管理服務中心部門預算無項目支出預算。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。