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目錄

第一部分柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

第三部分柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行上級(jí)部門有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)管理的法規(guī)、政策，負(fù)責(zé)擬定街道機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作計(jì)劃和制度并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。

3、負(fù)責(zé)街道固定資產(chǎn)、安全保衛(wèi)、消防安全、節(jié)能等工作的日常監(jiān)督管理。

4、完成上級(jí)相關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

河西街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心為河西街道辦事處直屬二層機(jī)構(gòu)，為事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心：事業(yè)編制17人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員14人。

第二部分

柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分

柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年收支總預(yù)算2380108.45元。比2023年預(yù)算數(shù)增加151499.54元，增加的主要原因是人員在編制范圍內(nèi)增員，相應(yīng)工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費(fèi)等調(diào)整增加。

二、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年收入預(yù)算2380108.45元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2380108.45元。比2023年預(yù)算數(shù)增加151499.54元，增加的主要原因是人員在編制范圍內(nèi)增員，相應(yīng)工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費(fèi)等調(diào)整增加。

三、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年支出預(yù)算2380108.45元，其中：基本支出2380108.45元。比2023年預(yù)算數(shù)增加151499.54元，增加的主要原因是人員在編制范圍內(nèi)增員，相應(yīng)工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費(fèi)等調(diào)整增加。

四、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2380108.45元，比2023年預(yù)算數(shù)增加151499.54元，增加的主要原因是人員在編制范圍內(nèi)增員，相應(yīng)工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費(fèi)等調(diào)整增加。

收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2171266.25元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)208842.20元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1510799.56元、社會(huì)保障和就業(yè)支出503896.89元、衛(wèi)生健康支出194576.24元、住房保障支出170835.76元。

五、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算撥款支出2380108.45元，其中：基本支出2380108.45元，項(xiàng)目支出0元。比2023年預(yù)算數(shù)增加151499.54元，增加的主要原因是人員在編制范圍內(nèi)增員，相應(yīng)工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費(fèi)等調(diào)整增加。

具體支出預(yù)算如下:

（一）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出7777.56元，全部為基本支出。同比持平不變，主要用于繳納職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（二）事業(yè)運(yùn)行1503022元，全部為基本支出。同比增加31735.36元，主要用于事業(yè)單位人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)等。增加的主要原因是人員在編制范圍內(nèi)增員，相應(yīng)工資、辦公經(jīng)費(fèi)等調(diào)整增加。

（三）事業(yè)單位離退休7609.37元，全部為基本支出。同比增加7609.37元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休補(bǔ)助等。增加的主要原因是本單位增加一名退休人員，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出213991.68元，全部為基本支出。同比增加6647.04元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。增加的主要原因是人員在編制范圍內(nèi)增員，相應(yīng)社保調(diào)整增加。

（五）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出282295.84元，全部為基本支出。同比增加178623.52元，主要用于繳納職工職業(yè)年金。增加的主要原因是今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療114329.36元，全部為基本支出。同比增加1682.74元，用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等。增加的主要原因是人員在編制范圍內(nèi)增員，相應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)等調(diào)整增加。

（七） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助80246.88元，全部為基本支出。同比減少41534.46元，用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。減少的主要原因是去年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)今年沒有。

（八）住房公積金170835.76元，全部為基本支出。同比減少33264.03元，用于繳納職工住房公積金。減少的主要原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)公積金數(shù)比今年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)大。

六、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出2380108.45元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2081085.29元，主要包括：基本工資453096元、津貼補(bǔ)貼24960元、績效工資733720.40元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)213991.68元、職業(yè)年金繳費(fèi)282295.84元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)104320.94元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)80246.88元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9144.42元、住房公積金170835.76元、醫(yī)療費(fèi)864元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助7609.37元。人員經(jīng)費(fèi)比2023年預(yù)算增加137476.58元，增加的主要原因是人員編制范圍內(nèi)增加，相應(yīng)的工資、社保、公積金等增加。

公用經(jīng)費(fèi)299023.16元，主要包括：辦公費(fèi)68000元、印刷費(fèi)8500元、水費(fèi)3400元、電費(fèi)20400元、郵電費(fèi)11900元、物業(yè)管理費(fèi)3400元、差旅費(fèi)8500元、維護(hù)費(fèi)9010元、會(huì)議費(fèi)10200元、培訓(xùn)費(fèi)10200元、公務(wù)接待費(fèi)6120元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)37223.16元、其他商品和服務(wù)支出102170元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加14022.96元，增加的原因是人員編制范圍內(nèi)增加，相應(yīng)的辦公經(jīng)費(fèi)增加。

七、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6120元，同口徑比2023年（上一年）預(yù)算6120元，同比持平，其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0元，與上年持平，主要用于單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。持平原因：無因公出國（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算6120元，與上年持平，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。持平原因：定額公式計(jì)算公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算0元，與上年持平，主要用于單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，其中：

1.公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算0元，與上年持平，持平原因：無公務(wù)用車購置預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0元，與上年持平，持平原因：我街道無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心屬于事業(yè)單位，2024年參照事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算299023.16元，主要包括：辦公費(fèi)68000元、印刷費(fèi)8500元、水費(fèi)3400元、電費(fèi)20400元、郵電費(fèi)11900元、物業(yè)管理費(fèi)3400元、差旅費(fèi)8500元、維護(hù)費(fèi)9010元、會(huì)議費(fèi)10200元、培訓(xùn)費(fèi)10200元、公務(wù)接待費(fèi)6120元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)37223.16元、其他商品和服務(wù)支出102170元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加14022.96元，增加的原因是人員編制范圍內(nèi)增加，相應(yīng)的辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2024年柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額為20500元。其中：貨物類采購20500元、工程類采購0元、服務(wù)類采購0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明。

2024年柳南區(qū)河西街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心部門預(yù)算無項(xiàng)目支出預(yù)算。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。