目錄

第一部分柳南區河西街道辦事處概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分柳南區河西街道辦事處2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

十、項目績效目標公開表

第三部分柳南區河西街道辦事處2024年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區河西街道辦事處概況

一、主要職能

1、宣傳、貫徹憲法、法律、法規和國家的政策。在街道黨工委的直接領導下，執行區政府的決策和指示；制定街道轄區發展和建設計劃，并組織實施，努力推進轄區社會和諧發展和進步。

2、依法在轄區內開展計劃生育、民間糾紛排查和調解，社會治安綜合治理、勞動就業、公共文化衛生、優撫救濟、社會保障、助殘、雙擁、青少年教育、流動人口管理及征兵等工作，保障轄區的社會穩定和諧。

3、辦理轄區居民的公共事務，開展共駐共建，指導社區居委會不斷完善自身建設，督促區政府部署的各項工作在社區的落實。

4、配合有關部門做好工業產值統計、固定資產投資、安全生產、城市基層設施建設，市政公共設施維護、搶險救災、住宅小區管理、市容衛生、環境保護和綠化美化等工作。

5、協助區政府相關部門做好轄區文化教育，普及科學知識，開展系列文化娛樂活動，建設社會主義精神文明。

6、向區政府反映居民群眾的意見和要求，辦理居民群眾來信來訪事項，積極為轄區群眾排憂解難，切實維護廣大居民的合法權益。

7、完成區政府交辦的其他工作。

二、機構設置情況

河西街道辦事處共有直屬單位4個。其中行政單位1個，下屬事業單位3個。行政單位是河西街道辦事處本級，下屬事業單位是河西街道辦事處綜合事務管理服務中心、河西街道公共就業服務保障事務所、河西街道退役軍人服務站。

三、人員構成情況

河西街道辦事處人員編制總數為29人，其中行政編制6人，事業編制23人。實有編制內財政供養人數25人，其中行政編制6人，參公編制0人，事業編制19人。具體情況如下：

1．河西街道辦事處本級。行政編制6人，實有行政編制財政供養人員6人；參公編制0人。

2．河西街道綜合事務管理服務中心。事業編制17人，實有事業編制財政供養人員14人。

3.河西街道公共就業服務保障事務所。事業編制4人，實有事業編制財政供養人員4人。

4.河西街道辦事處退役軍人服務站。事業編制2人，實有事業編制財政供養人員1人。

第二部分

柳南區河西街道辦事處2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

十、項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

第三部分

柳南區河西街道辦事處2024年部門預算情況說明

一、關于柳南區河西街道辦事處2024年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區河西街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳南區河西街道辦事處2024年收支總預算10168451.24元。比2023年預算數減少9794999.38元，減少的主要原因是優化財政預算支出，減少聘用人員、網格員工資等支出。

二、關于柳南區河西街道辦事處2024年部門收入預算情況說明

柳南區河西街道辦事處2024年收入預算10168451.24元，其中：一般公共預算撥款收入10168451.24元。比2023年預算數減少9794999.38元，減少的主要原因是優化財政預算支出，減少聘用人員、網格員工資等支出。

三、關于柳南區河西街道辦事處2024年部門支出預算情況說明

柳南區河西街道辦事處2024年支出預算10168451.24元，其中：基本支出8533946.99元。比2023年預算數減少8126169.63元，減少的主要原因是優化財政預算支出，減少聘用人員、網格員工資等支出。項目支出1634504.25元。比2023年減少1668829.75元，減少的主要原因是優化財政預算支出，減少招商引資等項目支出。

四、關于柳南區河西街道辦事處2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區河西街道辦事處2024年財政撥款收支總預算10168451.24元，比2023年預算數減少9794999.38元，減少的主要原因是優化財政預算支出，減少聘用人員、網格員工資等支出。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入8694689.25元、上級撥款0元、上年結轉1473761.99元；支出包括：一般公共服務支出 2791715.82、文化旅游體育與傳媒支出50000元、社會保障和就業支出6256252.74元、衛生健康支出457612.52元、住房保障支出348410.16元、國有資本經營預算支出264460元。

五、關于柳南區河西街道辦事處2024年一般公共預算支出情況說明

柳南區河西街道辦事處2024年一般公共預算撥款支出9903991.24元，其中：基本支出8533946.99元，項目支出1370044.25元。比2023年預算數減少9853155.38元，減少的主要原因是優化財政預算支出，減少聘用人員、網格員工資等支出。具體支出預算如下:

（一）其他組織事務支出116969.84元，其中基本支出116969.84元，同比減少294602.23元，主要用于組織員工資、社保等，減少的主要原因是財政收入減少導致組織員工資未能列入年初預算；

（二）一般行政管理事務8900元，其中項目支出8900元，同比減少579220元，主要用于兩星黨組織黨建工作經費，減少的主要原因是去年結轉項目數支出后剩余部分結轉到今年。

（三）其他群眾團體事務支出11876.64元，其中基本支出11876.64元，同比持平不變，主要用于支付工會經費。

（四）行政運行1113686.34元，其中基本支出1113686.34元，同比減少475619.37元，主要用于機關人員工資、行政運行經費、業務經費等，減少的主要原因是財政收入減少導致聘用人員工資、社保未能列入年初預算。

（五）專項普查活動37261元，其中項目支出37261元，同比增加37261元，主要用于第五次全國經濟普查經費，增加的主要原因是去年年中追加項目數支出后剩余部分結轉到今年。

（六）群眾文化50000元，其中項目支出50000元，同比增加50000元，主要用于文體工作、兩館免費開放項目資金等，增加的主要原因是與上年使用的功能科目不同。

（七） 其他行政事業單位養老支出42168元，其中項目支出42168元，同比持平不變，主要用于原執行檔案人員工資和節日慰問。

（八）基層政權建設和社區治理4359364.93元，其中基本支出3389364.93元、項目支出970000元，同比減少8457831.39元，主要用于社區辦公經費、網格員社保、惠民資金等，減少的主要原因財政收入減少導致網格員工資未能列入年初預算。

（九）公益性崗位補貼90599.03元，其中項目支出90599.03元，同比增加46899.03元，主要用于公益崗人員工資、社保等，增加的主要原因公益崗人員的增員變化。

（十）其他殘疾人事業支出104392.22元，其中項目支出104392.22元，同比增加37658.36元，主要用于殘聯專委人員工資、社保等，增加的主要原因是今年預算含有去年結轉數。

（十一）行政單位離退休19763.82元，其中基本支出19763.82元，同比減少48000.37元，主要用于支付退休人員工資、節日慰問等。減少的原因是離退休干部春節慰問經費、物業補貼、生活補助等項目未能列入年初預算。

（十二）機關事業單位基本養老保險繳費支出434666.88元，其中基本支出434666.88元，同比增加30464.52元，主要用于繳納職工養老保險，增加的主要原因是人員編制范圍內增員調整。

（十三）機關事業單位職業年金繳費支出560109.98元，其中基本支出560109.98元，同比增加359484.70元，主要用于繳納職工職業年金，增加的主要原因是增加的原因是今年預算含有去年結轉數。

（十四）基本公共衛生服務66724元，其中項目支出66724元，同比增加8724元，主要用于人口監測工作經費，增加的主要原因是今年預算含有去年結轉數。

（十五）行政單位醫療64554元，其中基本支出64554元，同比增加10425.27元，主要用于繳納職工醫療保險、工傷保險、失業保險。增加的原因是行政單位編制范圍內人員增員調整。

（十六）公務員醫療補助163000.08元，其中基本支出163000.08元，同比減少60526.43元，主要用于繳納職工公務員醫療補助。減少的原因是去年含有結轉數而今年不含。

（十七）住房公積金348410.16元，其中基本支出348410.16元，同比減少47439.75元，主要用于繳納職工住房公積金，減少的原因是去年結轉公積金數比今年結轉數大。

（十八）其他人力資源和社會保障管理事務支出5392.32元，其中基本支出5392.32元，同比減少474572元，主要用于公共就業服務保障事務所公用經費支出，減少的主要原因是為去年支出后剩余部分結轉到今年。

（十九）事業單位離退休18781.56元，其中基本支出18781.56元，同比減少19491.95元，用于事業單位退休人員工資，節日慰問等支出，減少的主要原因是離退休干部春節慰問經費、物業補貼、生活補助等項目未能列入年初預算。

（二十）事業運行2124036元，其中基本支出2124036元，同比增加511736.32元，主要用于事業單位運行、人員工資、業務經費等，增加的主要原因是事業單位人員編制范圍內增員調整和今年預算含有去年結轉數。

（二十一）事業單位醫療163334.44元，其中基本支出163334.44元，同比減少1123.09元，主要用于繳納事業在編人員醫療保險、工傷失業等。減少的主要原因去年含有結轉數而今年不含。

六、關于柳南區河西街道辦事處2024年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區河西街道辦事處2024年一般公共預算基本支出8533946.99元，其中：人員經費7922890.59元，主要包括：基本工資967288元、津貼補貼271000元、獎金194376元、績效工資1033320.4元、機關事業單位基本養老保險繳費434666.88元、職業年金繳費560109.98元，職工基本醫療保險繳費211900.10元、公務員醫療補助繳費163000.08元、其他社會保障繳費14764.34元、住房公積金348410.16元、醫療費1224元、其他工資福利支出294920.34元、對個人和家庭補助38545.38元、其他支出3389364.93元。人員經費比2023年預算減少8154290.43元，減少的主要原因是財政收入減少導致網格員、聘用人員、組織員工資未能列入年初預算。

公用經費611056.40元，主要包括：辦公費119000元、印刷費14500元、水費6400元、電費43800元、郵電費33440元、物業管理費5800元、差旅費15700元、維護費15370元、會議費18600元、培訓費17400元、公務接待費10440元、工會經費70616.40元、其他交通費用58500元、其他商品和服務支出181490元。公用經費較2023年預算增加28120.80元，增加的原因是系統公式調整，工會經費的增加。

七、關于柳南區河西街道辦事處2024年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳南區河西街道辦事處2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算10440元，同口徑比2023年（上一年）預算10440元，同比持平，其中：

（一）因公出國（境）經費2024年預算0元，與上年持平，主要用于單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。持平原因：無因公出國（境）預算。

（二）公務接待費2024年預算10440元，與上年持平，主要用于單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。持平原因：定額公式計算公務接待費。

（三）公務用車購置及運行費2024年預算0元，與上年持平，主要用于單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，其中：

1.公務用車購置費2024年預算0元，與上年持平，持平原因：無公務用車購置預算經費。

2.公務用車運行維護費2024年預算0元，與上年持平，持平原因：我街道無公務用車運行維護費。

八、關于柳南區河西街道辦事處2024年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區河西街道辦事處2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區河西街道辦事處2024年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區河西街道辦事處2024年國有資本經營支出預算為264460元，較2023年預算增加58156元。增加的主要原因是國有企業退休人員的增加，相應的活動經費增加。

十、其他重要事項的情況說明

（一）事業運行經費安排情況說明

柳南區河西街道辦事處屬于行政單位，2024年參照行政運行經費安排預算611056.40元，主要包括：辦公費119000元、印刷費14500元、水費6400元、電費43800元、郵電費33440元、物業管理費5800元、差旅費15700元、維護費15370元、會議費18600元、培訓費17400元、公務接待費10440元、工會經費70616.40元、其他交通費用58500元、其他商品和服務支出181490元。公用經費較2023年預算增加28120.80元，增加的原因是系統公式調整，工會經費的增加。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2024年柳南區河西街道辦事處政府采購預算總額為261500元。其中：貨物類采購261500元、工程類采購0元、服務類采購0元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區河西街道辦事處無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明。

2024年柳南區河西街道辦事處部門預算無重點項目列入重點項目績效考核范圍。一般項目具體績效目標情況如下：

項目名稱：城市社區惠民資金（公共建設）項目

項目金額：215000元。

2024年度績效目標為：社區居民生活得到保障、有效改善。

設1條數量指標：惠民資金下撥社區數 ≥ 9個

設2條質量指標：惠民資金使用率≥ 70%

惠民項目驗收合格率=100%

設1條時效指標：惠民資金下撥及時率≥75%

設2條成本指標：下撥惠民資金標準≥16萬/社區

2024年城市社區惠民資金（公共建設）項目=215000 元

設1條社會效益指標：社區居民對象 定性 開展社區救助，幫扶工作，解決困難群眾生活工作問題，使居民生活得到保障，不斷改善。

設1條生態效益指標：社區生態環境建設可持續性 定性 環境衛生改善，居民生活舒適度提高。

設1條可持續影響指標：根據惠民資金文件有效執行 定性 政策進一步完善，保障居民生活水平不斷提升。

設1條服務對象滿意度指標：社區居民滿意度≥90%

部門整體績效目標及全部項目績效目標詳見附件。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。