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目錄

第一部分柳南區政府辦公室概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分柳南區政府辦公室2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

十、自治區本級項目績效目標公開表

第三部分柳南區政府辦公室2024年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區政府辦公室概況

一、主要職責

（一）根據區政府領導要求，組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的文件。

（二）負責區政府會議的準備工作，協助區政府領導組織實施會議決定的事項。

（三）研究審核區政府各部門和各街道、鎮人民政府向區政府請示的事項，并提出擬辦意見報區政府領導審批。

（四）督促區政府各部門和各街道、鎮人民政府貫徹執行國務院和市政府以及區政府重要文件、區政府會議決定事項以及區政府領導重要批示，并對有關情況進行監督檢查。

（五）負責區人大代表建議、批評、意見及區政協提案的辦理工作。

（六）負責與區政府各部門和各街道、鎮人民政府的聯系，協助區政府領導處理各部門和各鄉鎮人民政府向區政府反映的重要問題。

（七）負責區政府日常值班工作;負責全區應急預案體系和應急體制機制、法制建設、協調指導重大以上突發公共事件預防預警、應急保障和救援工作。

（八）負責組織、協調和管理區政府系統的全區性大型活動。

（九）負責協調推進政府系統無紙化辦公建設；負責推進、指導、協調、監督本區政府信息公開工作；負責區政府門戶網站的規劃建設和運行管理工作。

（十）承辦區政府領導交辦的其他事項。

（十一）負責經濟社會服務、統計數據管理、經濟社會發展服務人員培訓與管理工作

二、機構設置情況

柳南區政府辦公室共有直屬單位2個。其中行政單位1個，局屬國家全額撥款事業單位1個。行政單位是柳南區柳南區政府辦公室本級，局屬國家全額撥款事業單位是柳南區經濟與社會發展服務中心。設置的股室有：辦公室、經濟社會發展服務辦公室、經濟社會發展統計數據管理辦公室。

三、人員構成情況

1．柳南區政府辦公室：共有在職人員20人，其中行政編制15人，非編5人。

2．柳南區經濟與社會發展服務中心：實有事業編制財政供養人員6人。

第二部分

柳南區政府辦公室2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

十、自治區本級項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

第三部分

柳南區政府辦公室2024年部門預算情況說明

一、關于柳南區政府辦公室2024年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區政府辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳南區政府辦公室2024年收支總預算6224157.15元。比2023年預算數減少17256781.79元，減少的主要原因是今年未安排項目預算。

二、關于柳南區政府辦公室2024年部門收入預算情況說明

柳南區政府辦公室2024年收入預算6224157.15元，其中：一般公共預算撥款收入5947891.52元。比2023年預算數減少17256781.79元，減少的主要原因是今年未安排項目預算。

三、關于柳南區政府辦公室2024年部門支出預算情況說明

柳南區政府辦公室2024年支出預算6224157.15元，其中：基本支出6224157.15元，項目支出0元。比2023年預算數減少17256781.79元，減少的主要原因是今年未安排項目預算。

四、關于柳南區政府辦公室2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區政府辦公室2024年財政撥款收支總預算6224157.15元，比2023年預算數減少17256781.79元，減少的主要原因是今年未安排項目預算。收入為一般公共預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入5947891.52元、上年結轉276265.63元；支出包括：一般公共服務支出4445743.00元、社會保障和就業支出948485.49元、衛生健康支出430957.00元、住房保障支出398971.66元。

五、關于柳南區政府辦公室2024年一般公共預算支出情況說明

柳南區政府辦公室2024年一般公共預算支出6224157.15元，其中：基本支出6224157.15元，項目支出0元。比上年減少17256781.79元，減少的主要原因是未安排項目預算。具體支出預算情況如下:

1.行政運行支出預算3798859.72元，其中基本支出3798859.72元，項目支出0元。同比減少712122.92元。主要用于機關人員工資、行政運行、業務經費等。減少的原因是獎金、聘用人員工資及社保未能列入年初預算。

2.事業運行支出預算633663.60元，其中基本支出633663.60元，同比增加75667.92元。主要用于機關人員工資、業務經費等，增加的原因是人員工資增加。

3.其他群眾團體事務支出預算13219.68元，其中基本支出13219.68元，同比增加13219.68元。主要用于支付工會經費。增加的原因是去年未單列此項支出。

4.行政單位離退休支出預算19692.54元，其中基本支出19692.54元，同比減少30720元。用于支付退休人員工資、節日慰問等。減少的原因是離退休干部春節慰問經費、物業補貼、生活補助等項目未能列入年初預算。

5.機關事業單位基本養老保險繳費支出預算488636.88元，其中基本支出488636.88元，同比增加6236.56元。用于繳納職工養老保險。增加的原因是人員基數增加。

6.機關事業單位職業年金繳費支出預算440156.07元，其中基本支出440156.07元，同比增加198955.91元。用于繳納職工職業年金。增加的原因是結轉上年未支付數。

7.行政單位醫療支出預算196834.80元，其中基本支出196834.80元，同比減少729.52元。用于繳納職工醫療保險、工傷保險、失業保障。與去年基本持平。

8.事業單位醫療支出預算50883.37元，其中基本支出50883.37元，同比增加2940.79元。用于繳納職工醫療保險、工傷保險、失業保障。增加的原因是人員基數增加。

9.公務員醫療補助支出預算183238.83元，其中基本支出183238.83元，同比增加2338.71元。用于繳納職工公務員醫療補助。增加的原因是人員基數增加。

10.住房公積金支出預算398971.66元，其中基本支出398971.66元，同比增加37171.42元。用于繳納職工住房公積金。增加的原因是結轉上年未支付數。

六、關于柳南區政府辦公室2024年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區政府辦公室2024年一般公共預算基本支出6224157.15元，其中：人員經費4687119.95元，主要包括：基本工資1130808.00元、津貼補貼760176.00元、獎金557364.00元、績效工資331556.40元、機關事業單位基本養老保險繳費488636.88元、職業年金繳費440156.07元、職工基本醫療保險繳費238210.48元、公務員醫療補助繳費183238.83元、其他社會保障繳費9075.69元、住房公積金398971.66元、醫療費432.00元、其他工資福利支出128801.40元、醫療費補助19692.54元。人員經費比2023年預算減少318054.73元，減少的主要原因是獎金減少，聘用人員工資及社保未納入年初預算。

公用經費1537037.20元，主要包括：辦公費60000.00元、印刷費10800.00元、水費6750.00元、電費24300.00元、郵電費50100.00元、物業管理費4200.00元、差旅費97050.00元、維護費12150.00元、會議費15150.00元、培訓費14100.00元、公務接待費12600.00元、工會經費82537.20元、公務用車運行維護費800000.00元、其他交通費用198900.00元、其他商品和服務支出148400.00元。公用經費較2023年預算減少88986.72 元，減少的原因是計算公式調整。

七、關于柳南區政府辦公室2024年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳南區政府辦公室2024年“三公”經費預算數為812600.00元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費800000.00元、公務接待費12600.00元。結合實際工作需求，2024年“三公”經費預算同比上年減少651042.78元，主要原因是未預算公務用車購置費。其中因公出國（境）費與去年持平；公務用車購置費比去年減少645792.78元，減少的原因是今年為安排公車購置；公務用車運行費與去年持平；公務接待費不去年減少5250元，減少的原因的減少公務接待安排。

八、關于柳南區政府辦公室2024年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區政府辦公室2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區政府辦公室2024年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區政府辦公室2024年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

柳南區政府辦公室2024年機關運行經費1537037.20元，主要包括：辦公費60000.00元、印刷費10800.00元、水費6750.00元、電費24300.00元、郵電費50100.00元、物業管理費4200.00元、差旅費97050.00元、維護費12150.00元、會議費15150.00元、培訓費14100.00元、公務接待費12600.00元、工會經費82537.20元、公務用車運行維護費800000.00元、其他交通費用198900.00元、其他商品和服務支出148400.00元。機關運行經費較2023年預算減少88986.72 元，減少的原因是計算公式調整。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2024年柳南區政府辦公室政府采購預算總額為0元，較2023年減少3145792.78元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區政府辦公室所屬各預算單位共有車輛31輛。2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2024年本單位無項目支出預算。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。